21章 经济Word格式.docx

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劳动定员配备同时考虑适当在籍系数，井下工人在籍系数1.45、地面工人在籍系数1.35、其他人员在籍系数1.00。

劳动定员汇总结果：

矿井在籍总人数1468人，原煤生产人员927人，其中：

井下工人出勤人数743人，占原煤生产人员的80.15％；

地面工人出勤人数112人，占出勤人数的12.08％；

管理人员72人，占出勤人数的7.77％；

服务人员54人，占原煤生产人员的5.83％，其他人员30人，占原煤生产人员的3.24％；

矿山救护中队人员32人；

瓦斯电厂9人；

选煤车间在籍人员39人。

详见表21-1。

矿井劳动定员排岗明细见表21-2。

表21-1劳动定员汇总表

序

号

人员类别

各班出勤人数

合计

在藉

系数

在藉人数

（人）

一班

二班

三班

四班

一、矿井

（一）

计效原煤生产人员

1

生产工人

251

233

224

147

855

1229

其中：

井下工人

203

199

194

743

1.45

1077

地面工人

48

34

30

112

1.35

151

2

管理人员

52

10

72

1.00

原煤生产人员

303

243

234

927

1301

（二）

服务人员

24

15

54

（三）

其他人员

12

9

（四）

矿山救护队

32

（五）

瓦斯发电人员

3

矿井合计

374

270

261

1052

1429

二、选煤车间

27

36

选煤车间合计

39

矿井、选煤车间合计

384

280

271

1082

1468

表21-2劳动岗位定员明细表

序号

岗位

各班出勤人数（人）

备注

三班

矿井

一

生产技术及管理人员

公司领导

（1）

（2）

（3）

总工程师

（4）

生产副总经理

（5）

后勤副总经理兼工会主席

（6）

安全副总经理

（7）

机电副总经理

（8）

机电、通风、生产、技术、地测副总工程师

5

机关部室

43

17

77

办公室

6

8

主任

秘书、打字兼挡案

司机

4

党群工作部

工会宣传、纪检、文秘团委、人力资源

财务部

主管会计、出纳

企业管理、劳资部

7

部长

材料员、企管、合同

劳动定额员、合同及四津管理员

生产技术部

20

采掘技术

地质测量

调度室

测工

防突组

组长

技术主管、技术员

考察工

安全监察部

11

35

部长、书记

技术主管、群监员、宣传员各1个

小班安监员

13

大班安监员

检身员

生产技术及管理人员合计

67

28

124

45

59

井下工人

16

49

二

生产、辅助生产人员及其他部门　

综采工区（两个工作面）

90

区长、书记

副区长

技术主管

技术员

工长、副工长

办事员

材料员

煤机司机

（9）

拉架工

18

（10）

煤机维护工

（11）

支架维护工

（12）

溜子司机

（13）

机电维护工

（14）

上下端头维护

（15）

浮煤清理工

（16）

验收员

（17）

移动变电站

（18）

泵站司机

（19）

泵站维护工

（20）

下料工

两个综采队合计

180

掘井工区（4个综掘工作面、4个炮掘工作面）

综掘队（4个综掘工作面）

40

160

管理人员、验收员

掘进司机

皮带司机

锚杆、喷砼工

管线工、勤杂工

机电维修工

运料工

普掘队（4个炮掘工作面）

44

176

打眼、放炮工

铺轨工、运料工

绞车司机

耙斗、装岩机司机

巷道维修工

掘井工区合计

89

88

87

86

350

机电运输部

46

42

36

129

副部长

锅炉工

通讯

井下维修工

皮带维修工

水处理

皮带车司机

电机车司机

信号挂钩工

井下变电工

地面变电工

道工

设备管理员

防暴检查员

（21）

井下水泵工

（22）

配电工

（23）

扇风机房

（24）

压风机房

（25）

综采维修工

（26）

地面水泵房

（27）

机修车间

（28）

瓦斯抽放站

（29）

地面翻矸员

通风瓦检部

41

33

23

132

瓦检员

测尘测风

木工

设备安装

钻工

监测监控员

维修工

仪修工

冲尘工

煤层注水等防灭火员

防治水组

（六）

物资采购部

财务、保管员

检验、化验员

其他工作人员

生产、辅助生产人员及其他部门合计

236

215

206

146

799

187

183

178

694

29

25

96

计效原煤生产人员合计

五

经济民警、人武保卫

小车司机

灯房浴室

食堂

医务人员

六

七

八

二劳动生产率

根据劳动定员配备结果，计算全员效率的矿井原煤生产人员出勤人数927人，其中生产工人855人。

矿井设计生产能力240万t/年，年工作日330天。

据此计算矿井原煤生产人员效率（全员效率）及生产工人效率为：

从全员效率计算结果来看，矿井全员效率7.85t/工、生产工人效率8.51t/工，与目前类似矿井全员效率水平相当，与矿井的机械化及自动化程度相符，计算结果是合理的，说明劳动定员配备合适。

第二十二章概算投资

第一节设计概算

一、投资范围

投资概算范围包括矿井及瓦斯发电厂从筹建至达到设计生产能力时所需的全部建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、工程预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。

二、编制依据

原则上执行煤炭现行工程造价标准和现行设备、材料价格，根据有关文件规定，按照矿井初步设计内容及主要工程量和设备数量，结合本项目实际情况，主要工程和主要设备、材料采用概算编制法进行估算，次要工程和次要设备、材料参考类似矿井投资水平，按照生产环节进行投资概算；

已完工程或已发生费用宜按实际发生费用计列，已施单位工程按在建工程以业主提供的数据计列投资。

投资概算基准年为2012年，主要编制依据如下：

（1）工程量：

依据各专业设计工程量及相应主要机电设备器材目录。

（2）估算指标及取费：

①矿建工程：

执行中国煤炭建设协会2008年1月1日颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》（2007基价）及《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》（2007基价）；

②土建工程：

执行《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（2007基价）；

③地面窄轨：

执行《煤炭建设地面建筑工程预算定额》（99统一基价）；

④安装工程：

执行《煤炭建设机电设备安装工程概算指标》（99统一基价）；

⑤涉及其他专业部门的工程：

执行有关专业部门颁发的现行定额或指标；

⑥工程建设其他费用：

按中煤建协字[2011]72号文要求计列费用项目，主要以实际发生费用计列；

⑦工程取费：

执行中煤建协字[2011]72号文、煤规字[2000]第48号文。

（3）设备价格：

以询价为主，不足部分参照《2008年机电产品报价手册》及其他有关价格，并按有关规定计取6%的运杂费。

（4）安装工程定额外材料：

执行当地现行的材料市场价格，不足部分参考其他有关价格。

（5）地区价差调整系数：

参照煤炭工业西安工程造价管理站发布的类似建设矿井地区价差调整系数。

（6）预备费

①工程预备费：

依据兖矿集团发〔2005〕159号文，计算标准：

新建矿井6％；

②涨价预备费：

根据原国家计划发展委员会计投资[1999]1340号《关于加强对基本建大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》的有关规定，投资价格指数按零计算，故不计取涨价预备费。

三、投资概算

1、固定资产投资

项目固定资产静态投资130956.18万元，其中：

矿建工程34047.17万元，土建工程16796.56万元，设备及工器具购置23828.63万元，安装工程8527.48万元，工程建设其他费用43746.74万元，工程预备费用4009.61万元，其投资构成比例见表22-1。

表22-1投资构成分析表单位：

万元

序号

项目名称

矿建工程

土建工程

设备及工

器具购置

安装工程

工程建设其他费用

工程预备

合计

固定资产投资

34047.17

16796.56

23828.63

8527.48

43746.74

4009.61

130956.18

吨煤投资（元/t）

141.86

69.99

99.29

35.53

182.28

16.71

545.65

投资比例（%）

26.00

12.83

18.20

6.51

33.41

3.06

100.00

投产时固定资产静态投资113146.03万元，其中：

矿建工程22119.58万元，土建工程16796.56万元，设备及工器具购置19219.09万元，安装工程8262.57万元，工程建设其他费用43746.74万元，工程预备费用3001.49万元

达产是增加投资17810.15万元，其中矿建工程11927.58万元，设备及工器具购置4609.53万元，安装工程264.91万元，工程预备费用1008.12万元。

2、建设期利息估算

由于项目的特殊情况，建设期长，建设期贷款利息以实际发生利息计列。

3、流动资金估算

流动资金按照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，参照类似矿井流动资金周转情况及占用量，采用分项详细估算法进行估算。

项目达到设计生产能力时流动资金总需要量为5223.16万元，单位流动资金21.76元/t，其中铺底流动资金1566.95万元。

4、项目总投资

项目总投资＝固定资产投资+建设期贷款利息+铺底流动资金

＝130956.18+18435.14+1566.95

＝150958.27（万元）

项目总投资150958.27万元，吨煤投资628.99元。

投产时项目总投资132364.64万元，达产时增加18593.62万元。

项目总概算表见表22—1。

表22—1矿井总概算表单位：

生产环节或费用名称

概算价值

吨煤

投资

（元/t）

占总投

资比重

（％）

工程建设其他费用

施工准备工程

50.00

338.04

49.06

201.98

639.08

2.66

0.49

井筒

4835.97

0.00

20.15

3.69

三

井底车场巷道及硐室

1964.88

14.29

2.88