IM01B 物料仓储管理作业程序Word下载.docx
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2011/04/06
6,10
修订5.2.4,5.4.1区域标示
彭国庆
2011/05/18
B
修订5.2.7领料退料(7)作业内容及作业方式.
目 录
1.目的……………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.相关权责……………………………………………………………………………………………4
4.名词定义……………………………………………………………………………………………4
5.作业内容……………………………………………………………………………………………4
5.1作业流程………………………………………………………………………………………5
5.2作业说明………………………………………………………………………………………6
5.3有效期管理及异常处理………………………………………………………………………8
5.4环境管理及异常………………………………………………………………………………9
5.5帐料管理及异常理……………………………………………………………………………11
5.6呆滞料管理异常处理…………………………………………………………………………11
5.7备料计划修订…………………………………………………………………………………12
6.相关文件…………………………………………………………………………………………12
7.相关表单……………………………………………………………………………………………13
8.附件…………………………………………………………………………………………………13
1.目的:
1.1确保公司所有料件进出帐目清晰
1.2保证各材料存储环境及质保期
1.3依生产需要及安全库存量控制,保证料件及时供应上线
2.适用范围:
2.1生产用原料、物料及消耗品验收、领用及存储
2.2设备类五金零配件验收、领用及存储
2.3各类废品的回收
3.相关权责:
3.1采购:
负责物料进购作业
3.2IQC:
负责品质检验
3.3仓管员:
负责来料收货、仓储、搬运、发料
4.名词定义:
4.1MSDS:
物质安全资料表
A类:
基板、铜箔、PP、金盐、铜球、油墨等
B类:
化学药水、干膜、钻针、铣刀等
C类:
消耗品--生产时日常所需耗用之其它物品
4.2贵重物品:
金盐、钻针、铣刀、铜球、锡球、探针等
4.3呆滞料:
非常备性材料收料后连续180天未领用者,常备性材料收料后连续90天未领用者
5.作业内容:
5.1作业流程:
5.2作业说明:
5.2.1请购:
物管课及其他单位依订单或生产之需求结合库存状况,对物料提出请购,并开出<
请购单>
P00106进行呈核
5.2.2物控统计:
所有单位开出之<
P00106,其本单位签核通过后需送物管课物控员处统计。
确认需请购后,继续进行呈签,签核完成再送采购购料
5.2.3采购购料:
采购接到<
P00106后,依据《采购管理程序》P001进行购料作业
5.2.4进货作业:
(1)仓管在供应商交货时,需核对<
合格供应商/协力商名录>
PO0202,确认供应商是否在<
PO0202内,如果是“紧急购料”;
“特殊样品需求”;
“制工试验”;
“异常用料”;
没有<
PO0106时,收料人员应先咨询采购部门确认无误后,依进料作业收货。
以上情况都不是则不作入库动作及发料。
(2)根据厂商送货资料和<
P00106,对来料实物进行点收无误后填写<
进料检验通知单>
IM0107,并将<
IM0107根据物料种类移交相关部门,通知进行进料检验,并依各材料规格的不同分别放置在不同的“待检区”
5.2.5IQC检验及异常处理:
(1)A、B类及部分C类需经IQC检验之料件经IQC检验合格后,由IQC贴上“允收”标签于外观上并填写<
入库单>
IM0107,仓管员依据标签对其清点入库,填写相应的<
库存卡>
IM0114,
(2)经IQC检验为不合格料件由IQC贴上“拒收”标签于外观上,依《不合格品管制程序》QA18处理
5.2.6验收及清点入库
(1)经IQC检验为不合格,必须退回厂商的,依《不合格品管理程序》QA18处理
(2)检验合格贴有允收标签之料件,仓管员对其进行清点,搬运到相应的仓别入库储存,
(3)原物料入库时分别存放以下几个仓别:
A:
基板仓
B:
冷冻仓
C:
五金辅料仓
D:
药水仓:
E:
间接物料仓
F:
贵重物品仓
5.2.7领料退料:
(1)申请单位依实际之需求,开立〈领料单〉IM0102经本部门主管核准后,交物管签核完成后即可到仓库办理领料手续,对于五金件<
领料单>
IM0102,设备课需在单据上备注工程需求单号
(2)对于个人使用物品之领料,需在<
IM0102上注明物品保管人,并由物品保管人在<
个人物品保管卡>
IM0105上签字后方可领料,如是量测类物品,需依《仪器、生产设备校验程序》QA10至仪校登记保管人姓名。
(3)仓管根据〈领料单〉IM0102的项目内容来发料,并填写好<
IM0114,经申请单位点收后,将〈领料单〉IM0102相应的联交领料单位留存,并在每日中午12:
00前将白联转交财务
(4)当遇到紧急订单等异常状况,需更改原物料规格来生产时,依《5M1E管控作业规范》QA19001执行
(5)退料单位退料时,须开立<
领料退回单>
IM0103于主管签核后,连同退料物品于仓管单位办理退料手续;
仓库如有已入库需退回厂商的,由物管开立<
采购验退单>
IM0113进行呈签,采购通知厂商进行退货
(6)仓管单位核对退料物品和〈领料退回单〉IM0103是否一致后签认并办理入库作业,
(7)仓管单位收料后,由IQC检验后判定是否合格,合格物料贴上“允收标签”,不合格物料贴上“不合格标签”;
物管人员将合格品存放于“合格品区”;
不合格品则放于“不合格品区”,如过程中有拆包装箱检验之产品,检验完毕后需用红色胶带将包装箱密封起来.
5.2.8安全库存控制:
(1)程序说明:
A仓管单位应依每种材料存量重要性之不同,采取不同的管理方式
B参照历史用量:
依据原料、物料、消耗品、贵重物品分类设定不同的存货天数目标,以定期与不定期方式控管库存与需求量
C库存材料之基准按请购点之库存数量(即最低量)并参考规划仓容大小来计算之,并定期检查其合理性,以其使用库存物料周转时间达到最佳化和最低库存量
(2)因公司属于订单式生产,原料类主要为原料基板,以订单方式生产,在正式计划生产前,物料须对业务预估订单作出基材预估需求,依《保税与非保税原物料管理规范》IM01005并依基材交货周期及进料进行计划安排
A请购:
物料类(生产用料)开具〈原物料需求一览表〉IM0108与消耗品类开具〈请购单〉PO0106每月定期月底前由物料管理人员开出,参考历史用量,安全天数,采购天数等请购点及存货天数,具体的计算方法如下:
安全库存量=前3个月月平均用量÷
30×
安全天数(采购周期*安全系数)安全系数:
依据公司营运状况,每季度进行调整,〈原物料需求一览表〉IM0108由公司领导签核决定请购点=安全库存量+前3个月月平均用量×
采购周期
B原物料需求量请购:
依据业务单位预估订单所预算之需求量
C策略性请购:
对于主要原料(铜箔,基板)因价格及供需状况变化大时,采购单位依据未来市场供需状况,决定采购数量,并知会仓管单位开出<
P00106
5.3有效期管理及异常处理
5.3.1物料保存期限:
基板(一年)、铜箔(半年)、PP(3个月)、油墨(半年)
化学药水(一年)、干膜(半年)、钻针、铣刀
消耗品(1年)
贵重物品:
钻针、铣刀、铜球、锡球(一年)
D若厂商所提供的保存期限与本公司所定的期限不同时,则依厂商所提供的保存期为主要依据
5.3.2以标签管控:
(1)对产品有直接影响的料件需做标签管理(A类、B类及C类部分物品)
(2)物料应按收货日期的先后顺序放置,先进的物料放在最易拿取的地方,并用颜色标示,在发料时遵循“先进先出”的原则;
仓管员在发料时务必按照颜色的先后顺序发料,根据警示日期的不同1月用紫色;
2月用橙色;
3月用绿色;
4月用蓝色;
5月用粉红色;
6月用灰色;
7月用海蓝色;
8月用褐色;
9月用黄色;
10月用深绿色;
11月用红色;
12月用黑色标示(参照<
物料入库标签>
IM0112内容)
(3)A、B类物料经检验合格后填写<
原物料入库标签>
IM0112,包括品名、规格、入库时间、制造时间、有效时间、警示时间等要素;
并粘贴警示月份标签,如厂商所送料件的生产日期在上次送货料件生产日期之前,生产日期在同一月份可允收,否则依《不合格品管制程序》QA18作业
(4)仓库每月27至30日对物料的警示时间巡检一次,将有效期较短的物料放于更易拿取的地方,并记录于〈月份物料警示时间巡检表〉IM0101,对已到警示时间的物料进行标示并作出相应的处理(参照5.3.3
(1)),仓库发料应按先进先出为原则,以标签做管制和人工管理及储位做管制,物料搬运依《物料仓货物搬运规范》IM01001执行
5.3.3有效期设定:
(1)主要物料的警示时间按物料之制造时间加有效时间(一般为一年),再减一个月来计算之,无制造时间标识的按入库时间加有效时间(一般为一年),再减一个月来计算之;
其它辅料之警示时间按物料之入库时间加有效时间(一般为一年),再减一个月计算之
(2)仓库收货作业中应依根据供应商提供的外包装上的批号为入库批号
5.3.4异常处理:
(1)每月对已到或即将超过警示时间的物料,物管开出<
联络票>
QA0400103,进行签核,请求工程、采购、业务、制造等单位配合,决定该物料是转用,换货或其它处理方法
(2)若因存储时腐蚀或搬运时标示掉落等造成物品不易辨别(如:
产品名称、规格、制造日期、有效期限等),需开立出<
异常材料再检验通知单>
IM0111,请工程或品管相关部门作出化验或检验论证后进行呈签,决定处理方式;
若两部门仍检验不出结果,则需请求相关厂商协助,对物品品质作出判定,并将品质检测报告传送厂内进行呈签,决定特采或其它处理方式
5.4环境管理及异常:
5.4.1仓管单位应依据仓容需求状况,并按原物料之性质,将仓储区规划为“环保品待检区”、
“非环保品待检区”、“环保品放置区”、“非环保品放置区”、“保税放置区”、“非保税放置区”、
“退货区”、“样品区”、“无卤素放置区”、“不合格品区”库存物料应按类别分类储存
5.4.2仓储设计之基本原则应有下列几项,便于接收、拨发工作的进行
(1)物品储存区应便于仓管员收发及搬运
(2)常用之物品分类储存在一起,使清点和拨发工作方便,缩短提取路程
(3)仓存设计时,储存位置应依存放物品的大小而做更动,以确保能充分利用空间
5.4.3安全规定
(1)物品保管应以安全性为第一,如危险物品之存放地,应依实际需求选择适用的防火警报器,防火墙,消防设备,通风设备等,以维护库房及厂区安全
(2)一般安全规定:
A仓库重地严禁烟火(厂区内严禁烟火),未经仓管员允许,不得入内
B贵重材料管控(如:
钻针、铣刀等)依照《贵重物料领用作业规范》IM01004
C危险化学品管控依照《危险化学品管控规范》IM01002
D加强仓管人员工业安全意识的宣传
5.4.4冷冻仓储存方式:
部分物品(如干膜、PP、油墨、棕片等)要在冷冻仓内储存,冷冻仓内要设有温湿度计,该仪器由品保校验监控,仓管人员每日巡视仓库三次
(1)检查冷冻仓温度/湿度是否在15±
5℃/<
60%管控范围内,并记录于<
冷冻仓温湿度记录表>
IM0100701上,当温/湿度出现异常时则需开立<
生产设备维修需求单>
UT0206请设备课维修处理;
且开立出<
IM0111通知品保部门,请IQC再检验,检验合格者由IQC贴合格标签;
若判定不合格者则向工程部申请进行工程测试,再由工程部作出测试报告,由相关部门主管裁决转用、特采或报废处理
(2)冷藏室各物料具体环境要求参照“MSDS”要求(见<
冷藏室物料安全存放一览表>
IM0116)
(3)各种物料皆应放置定位,标识朝外,依标签规定方向放置,品名标示清楚
5.5帐料管理及异常处理:
5.5.1各仓别依公司规定进行年中和年终大盘点,依《产品盘点及调整程序》PO05进行。
另物料课内部每月还需自行进行物料盘点,保证帐料相符
5.5.2仓库应定期与不定期盘点库存品及储存状况是否正确,并于每月打印出各个仓别原物料<
现有存量表>
IM0110,核对库存是否正确,如有错误,依《产品盘点及调整程序》PO05进行调整
5.5.3保税与非保税帐目管理:
(1)内容:
对生产用料采购途径的不同,可分为有关税材料和非关税材料,相应的储存区域须分为保税区和非保税区,两类仓库的帐目应分开管理,单人单帐,一种材料一种帐目明细
(2)货物的到厂作业参照《保税与非保税原物料管理规范》IM01005进行原物料验收作业
5.6呆滞料管理异常处理:
5.6.1程序说明:
(1)呆滞料管理之目的:
呆滞料造成原因主要来自于订单取消,制程变更或设备闲置后所留存之库存材料无法灵活运用,滞料若未有效积极处理,将日趋严重,日久容易因品质变质而无法使用,由此将造成公司的经济损失
(2)滞存反应及滞料作业:
A现有库存原物料,经查核符合连续90天以上未使用者和离有效期只有20天,每月打印<
呆料明细表>
IM0109(分保税仓和非保税仓两种),并送制造,工程,业务,采购会签意见,探讨解决方案,如转用,换货等
B连续180天未使用者,每月打印<
IM0109,由物料课提出并通知各相关单位检讨解决方案,如:
报废,转用,转售,退货等方式处理
C运用各种方法及灵活沟通,定期检讨处理呆滞存料,并预防发生
D滞料的进料日期超过仓储管理之保存期限者,仓管人员必须开出<
若判定不合格者则向工程部申请进行工程测试,依《不合格品管制程序》QA18作业
5.7备料计划修订:
5.7.1进行备料计划时,物管开出〈原物料需求一览表〉IM0108,请购点需依据采购周期和安全系数每季度进行调整
5.7.2仓库设定各种原物料请购点之目标,制定〈原物料需求一览表〉IM0108并送签,追踪并定期检讨以增加公司资金之灵活运用
6.相关文件
6.1《进料检验规范》QA15001
6.2《不合格品管制程序》QA18
6.3《贵重物料领用作业规范》IM01004
6.4《保税与非保税原物料管理规范》IM01005
6.5《产品盘点及调整程序》PO05
6.6《采购管理程序》P001
6.7《危险化学品管控规范》IM01002
6.8《物料仓储管理作业程序》IM01
6.9《物料仓货物搬运规范》IM01001
6.10《5MIE管控作业规范》QA19001
6.11《仪器、生产设备作业程序》QA10
7.相关表单
7.1<
IM0100701
7.2<
IM0102
7.3<
IM0103
7.4<
IM0112
7.5<
月份物料警示时间巡检表>
IM0101
7.6<
IM0111
7.7<
IM0109
7.8<
IM0107
7.9<
IMO113
7.10<
IM0116
7.11<
原物料需求一览表>
IM0108
7.12<
IM0110
7.13<
UT0206
7.14<
IM0114
7.15<
IM0105
7.16<
IM0104
7.17〈仓库点检表〉IM0117
8.附件:
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