ERP用友U8基础设置Word格式.docx
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ERP用友U8基础设置Word格式.docx
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点“增加〞,录入“部门编码〞“部门名称〞,点保存。
2.2人员档案
增加职员档案:
根底设置—根底档案—机构人员—人员档案
点“增加〞,出现下列图
人员编码:
手工录入人员:
手工录入性别:
选择人员类别:
选择行政部门:
选择勾选“是否业务员〞,如不选,做业务时,将看不到此人员
2.3地区分类
增加地区分类:
根底设置—根底档案—客商信息—地区分类
点击增加,录入分类编码与分类名称,点保存。
2.4供给商档案
增加供给商档案:
根底设置-根底档案-客商信息一供给商档案
点“增加〞,录入“供给商编码〞,“供给商名称〞,“供给商简称〞,点保存。
2.5客户档案
增加客户档案:
根底设置一根底档案一客商信息-客户档案
点“增加〞,录入“客户档案〞,“客户名称〞,“客户简称〞,选择所属地区,点保存。
2.6存货分类
存货分类:
根底设置一根底档案一存货一存货分类
点“增加〞,录入“分类编码〞“分类名称〞,点“保存〞
2.7计量单位
计量单位:
根底设置一根底档案一存货一计量单位
点“分组〞,“增加〞,录入“计量单位组编码〞、“计量单位组名称〞,选择“计量单位组类别〞为无换算,点保存—退出。
点“单位〞,点“增加〞,录入“计量单位编码〞,“计量单位名称〞,点保存。
2.8存货档案
路径:
根底设置一根底档案一存货一存货档案
选择存货分类,点“增加〞。
录入“存货编码〞,“存货名称〞,“规格型号〞,选择“计量单位组〞,选择“主计量单位〞,选择“销〞,“外销〞,“外购〞,“生产耗用〞,“自制〞,“在制〞
点“本钱〞,录入“参考本钱〞、“零售价格〞,
点“自定义〞,录入“标准售价〞,点“保存〞
2.9会计科目
会计科目:
根底设置—根底档案—财务—会计科目
点“增加〞,录入“科目编码〞、“科目名称〞,如涉与客户、供给商、部门、人员明细,在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型,如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证,那么选择相应的受控系统,否那么受控系统选空白。
在修改完善会计科目后,选择编辑—指定科目,选择现金科目为1001.银行科目为1002,现金流量科目为现金与银行科目。
2.10收付结算
结算方式:
根底设置一根底档案一收付结算一结算方式
点击“增加〞,录入结算方式编码与名称,点击“保存〞
2.11付款条件
付款条件:
根底设置一根底档案一收付结算一付款条件
付款条件即为现金折扣,用来调置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。
这种折扣条件一般可以表示为2/10、1/20、n/30等,其含义是客户在10天付款,可以得到2%的优惠;
在20天付款,可以得到1%的优惠;
超过20天付款,那么按照全额支付货款。
提示:
1、付款条件编码必须唯一,最大长度为3个字符。
2、每一付款条件可以同时设置4个时间段的优惠天数与相应的折扣率。
3、付款条件如被引用,便不能进展修改和删除。
2.12本单位开户银行
根底设置一根底档案一业务一仓库档案
“开户银行〞用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。
系统支持多个开户银行和账号,在供给链系统,如果需要开具增值税专用发票,那么需要设置开户银行信息。
同时,在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。
2.13仓库档案
点“增加〞,录入“仓库编码〞,“仓库名称〞,选择“移动平均法〞,点保存。
2.14收发类别
收发类别:
根底设置一根底档案一业务一收发类别
点增加,录入收发类别编码与名称,选择对应的收发标志,点“保存〞。
注:
以上容均在根底设置下进展。
2.15单据格式
点开勾选相关,点保存。
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