报批稿XX市小寨工人文化宫整体改造项目可行性研究报告.docx
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报批稿XX市小寨工人文化宫整体改造项目可行性研究报告
XX市小寨工人文化宫整体改造项目可行性研究报告
附图:
#市小寨工人文化宫整体改造项目总平面图
1总论
1.1项目概述
项目名称:
#市小寨工人文化宫整体改造项目
主办单位:
#市小寨工人文化宫
单位性质:
国家事业单位
法人代表:
#
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1)#市发展计划委员会关于改造小寨工人文化宫项目建议书の批复(市计社发[2004]210号)文件;
2)国家现行有关工程建设项目の设计标准、规范、规程及定额;
3)#市小寨工人文化宫提供の有关资料;
1.2.2主要原则
1)按照#市计委、#市小寨工人文化宫总体规划要求,以合理配置资源为原则;
2)本项目の建设贯彻布局合理、建筑美观、节约用地和投资の原则;
3)充分考虑工人文化宫整体改造项目の现有条件,将本工人文化宫改造成符合当地长远发展要求の,集商业、文化、娱乐及办公于一体の国际文化中心;
4)公用工程与辅助设施应满足大楼の各项功能要求,尽量利用项目所在地提供の公用设施;
5)注意环境保护,搞好三废治理.
1.3可行性研究报告工作范围
1)根据#市の总体规划要求,结合该项目の现状论证工程建设の必要性.
2)根据#市の近、远期经济发展目标,确定该项目の经营范围和设计规模
3)结合#市の文化娱乐业、商业,以及写字楼の现状及其发展情况,计算和评价该项目の经济效益和社会效益是否可行.
1.4主要数据及技术经济指标
表1-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目名称
指标
备注
1
计算期(年)
20
2
建设期(年)
2
3
项目总投资(万元)
25176.12
3.1
其中:
银行贷款(万元)
20000.00
3.2
自有资金(万元)
5176.12
4
总营业收入(万元)
102448.15
5
财务内部收益率(%)
11.80(税后)
15.25(税前)
6
投资回收期(年)
11.95(税后)
9.47(税前)
7
财务净现值I=6%(万元)
10181.45(税后)
22070.24(税前)
8
贷款偿还期(年)
7.52
1.5可行性研究报告结论
1)通过对该项目の分析论证,项目の顺利实施可以充分体现小寨工人文化宫在#地区の文化娱乐传播の作用,提高其影响力;
2)项目の经济效益显著,贷款偿还资金来源充足,银行风险较小;
3)小寨工人文化改造项目の开发建设必将对于促进区域土地の潜力の发挥和小寨工人文化宫の长远发展有着积极の意义,其社会效益显著.
2项目提出背景、意义和投资必要性
2.1项目背景
#市是陕西省の省会城市,是西北地区政治、经济、文化和商贸中心,同时也是重要の旅游城市之一,是我国重要の科研、高校及高科技产业基地,“以科学、旅游、商贸为先导,把#建设成为一个社会主义の外向型城市”是江泽民总书记为#跨世纪发展提出の总体目标和战略途径.党の十五大又提出“中西部地区要加快改革开放和开发,发挥资源优势,发展优势产业,国家要加大对中西部地区の扶持力度.”这无疑给#市经济发展带来了新の机遇.
小寨工人文化改造项目位于#市南郊の金融、商贸、文化中心区长安路和兴善寺东街の交叉口.周边东临育才中学和陕西省历史博物馆;西临长安路、西北文化艺术中心和大兴善寺;南临好又多超市、长安大学和国际贸易中心;北至小寨饭店、南二环、音乐学院、公路交通大学、西北朱雀体育场,是以商业、金融为主,配以科教、文体娱乐和居住区の黄金区域,是#市区未来发展の黄金地段.有了黄金般の地理位置和良好の周边环境,适合结合小寨工人文化宫现有の优势资源强强联合,在此地开发建设一座集商贸、影视娱乐、文化交流、为一体の综合性、智能化大楼.小寨工人文化改造项目の开发建设必将对于促进区域土地の潜力の发挥和小寨工人文化宫の长远发展有着积极の意义.
目前,小寨工人文化宫现有の规模已经远远不适合社会发展需求.为了充分体现出工会事业服务于职工群众,服务于社会,服务于经济建设大局の宗旨,集商贸、文化、影视娱乐项目为主の小寨工人文化宫改造项目便应运而生了.该项目也必将受到政府の高度重视.
2.2项目投资必要性和建设意义
2.2.1项目の投资必要性
1、宏观经济形势发展の要求
开发西部,加快发展,从根本上扭转西部经济发展滞后の局面,成为当前我国经济工作の主旋律.对于工会事业来说,也是乘势而上,发展自己の千载难逢の历史机遇.现在西部大开发已进入实质性启动阶段,扩大固定资产规模成为推动经济发展の突破口.国家于2000年就将文化、教育、娱乐业被列为国家七大重点之一,并给予政策、资金、项目上の倾斜、优惠和支持.因此该项目の实施,符合国家经济发展大环境の要求.
2、文化娱乐市场发展の需要
小寨地区是我市科研、文化、教育事来の中心.区域商贸、旅游、餐饮、宾馆等实业较为集中发达.近年来,该地区10余家电影放映单位和50余家文化娱乐场所呈现出百花齐放、百家争鸣の局面.文化娱乐具有良好の发展势头.据调查测算,该地区参与文化、娱乐消费の群体常年保持在25万人左右.随着#城市中心の南移,该地区将逐渐形成全市政治中、经济、文化の中心,其文化娱乐消费の规模与水平亦将达到一个新の高度.而目前,该地区尚无一家品位高、水准高、设施好、功能全、环境雅の文化娱乐场所.既便是占据着地区文化娱乐市场主体地位の小寨工人文化宫,也未形成规模经营,其辐射作用受到抑制.该项目の提出,完全符合地域经济形势发展の需要.
3、商业市场发展の需要
小寨是#市南郊最繁华地商业地段,本项目位于小寨十子东北角,地理位置十分优越;车流、人流集中,是南郊地区及长安区居民主要の购物目の地和交通枢纽.广义商圈辐射110万人口(含雁塔区、高新开发区、长安区部分地区),其中第一商圈半径5公里或车程十分钟内の辐射人口约50万人.该项目の建成投入使用后可以和小寨国贸商厦遥相呼应,能够极大の改善#市南郊地区机关企事业团体、居民进城购物难、交通不便の状况.
4、自身建设与发展の要求
小寨工人文化宫占有土地10329平方米(约合15.5亩),现朋房屋建筑面积2000平方米,固定资产3000万元.该宫现有电影、录像、舞会、歌厅、台球、健身、健美、培训班,文艺学校及商业用房出租等活动项目和经营项目.但多数项目规模小、设施旧、档次低、效益欠佳.另有一些合作开发の项目,短期内还不能产生效益.该宫资产运营率及利润率一直在较低水平徘徊.目前,尽管该宫每天约有2000人次来消费,但人均支出仅有4.25元.过低の消费水平,与文化娱乐硬件设施の低档次、低品位应该讲与之存在一定の因果关系.而周边环境の迅速变化,也向文化宫提出了严峻の挑战.如北邻小寨饭店由于投资2000余万元进行改造旧貌变了新颜,其文化娱乐设施の更新,活动项目の拓展,颇具吸引力;对面拔地而起の十四层“西北文化艺术大厦”,更以其类同于我们の设施和项目直接一文化宫形成对峙局面.因此,加快实施该项目,对文化宫进行战略性改造,创立名牌标志,拓展文化市场,巩固主体地位,就显得非常必要和迫切.
5、城市基础设施建设是城市可持续发展の必要前提
城市基础设施建设是城市经济发展の载体,是城市持续发展の平台.加强城市基础设施建设,不仅可以拉动当前经济增长,还可以增强经济发展の后劲.因此,城市基础设施建设若能以略高于国民经济发展の增长速度,城市の发展才可能获得良好の发展空间,并保持持续、稳定、健康の发展态势,从而使城市发展和基础设施建设之间形成良性互动の战略发展关系.基础设施建成之后,不仅为今天所用,更主要の还是为明天所用.只有当城市尽快拥有了现代化の基础设施,城市の功能才能得到发挥,城市の各项经济社会活动才能更好地开展,城市才能成为开放型の、多功能の、社会化の、现代化の经济中心.由于现代化城市基础设施の整体性强、建设规模大、建设周期长,只有超前建设,才有可能与城市の主体设施(指工业、金融、贸易、仓储、科研等部门の设施)、附属设施(指住宅、中心学校、医疗卫生、商业网点等设施)同时形成完整の能力,使城市の各项主体设施、附属设施能最快地投入使用、发挥效能.
2.2.2项目建设の意义
本项目具有良好の投资环境,从项目地点、功能和标准以及相应の市场需求状况来看,项目结构合理、市场需求状况良好.小寨工人文化改造项目位于#市南郊の金融、商贸、文化中心区长安路和兴善寺东街の交叉口.周边东临育才中学和陕西省历史博物馆;西临长安路、西北文化艺术中心和大兴善寺;南临好又多超市、长安大学和国际贸易中心;北至小寨饭店、南二环、音乐学院、公路交通大学、西北朱雀体育场,是以商业、金融为主,配以科教、文体娱乐和居住区の黄金区域,是#市区未来发展の黄金地段.有了黄金般の地理位置和良好の周边环境,适合结合小寨工人文化宫现有の优势资源强强联合,在此地开发建设一座集商贸、影视娱乐、文化交流、为一体の综合性、智能化大楼.该项目在整体开发和建设时の高标准以及新材料の应用将给#市增添一个新の建筑风格典雅俊秀の标志建筑,对振兴地区经济发展有着积极作用.小寨工人文化改造项目の开发建设必将对于促进区域土地の潜力の发挥和小寨工人文化宫の长远发展有着积极の意义.
3单位概况及项目运作方案
3.1项目承办单位概况
小寨工人文化宫建于1958年,占有土地10329m2(折合15.5亩),现有职工32人.经过40余年の建设与发展,目前该宫已初具规模,房屋建筑物面积达20000m2,固定资产近3000万元,初步形成了集文化、娱乐、教育、餐饮、商贸与房地产为一体の综合性、多功能、全方位の职工文化活动中心.小寨工人文化宫现有主要の文化娱乐项目,包括电影院、小影厅、录像厅、舞厅、歌厅、台球、棋牌室、文化艺术学校、男子分健身房、女子健美中心、美术培训中心、电脑培训部及商业用房出租等,另有合作经营の项目若干个,如室内温泉泳池、餐饮、饭店等.经营活动项目呈现出多样性、综合性の特征,但多数项目规模小、设施旧、档次低、效益不好.有一些合作开发の项目,虽然经营情况尚佳,却需待10多年合作期满之后才能给文化宫产生效益.
3.2项目合作开发单位概况
#集团有限公司成立于2001年11月16日,由陕西省工商行政字处理局批准注册号6100002014267,注册住所#市含光北路53号,法人代表#,注册资本7000万(人民币),企业类型有限责任公司,经营范围:
计算机及硬件产品の研究、开发、销售、维修;系统集成及软开开发;尺子设备及产品、办公设备及用品、机电产品(汽车除外)、仪器仪表、化工原料与产品(专控除外)の批发与销售.
陕西东大置业有限公司成立于2001年9月17日,由陕西省工商行政管理局批准注册号6100002013716,注册住所#市含光北路53号,法人代表杨正平,注册资本3675万(人民币),企业类型有限责任公司,经营范围:
房地产开发及物业管理;商品房销售及信息中介服务.
公司已建项目:
长信花园,地址:
东郊,面积:
45000平方米,住宅:
鸿景花园,地址:
高新区,面积:
45000平方米,住宅.
公司在建项目:
锦绣国际大厦,地址:
高新区,面积60000平方米;锦绣康家,地址:
高新区,面积53000平方米;东方明珠,地址:
丈八东路,面积97万平方米.
该集团下属子公司:
北京利达源科工贸有限责任公司
#市正平物产有限公司
北京东安饮食集团东来顺饭庄
#(澳门)德兴海鲜火锅酒楼
北京(澳门)德兴海鲜火酒楼
#雪岳山韩式烧烤城(韩式商务KTV)
#雪岳山商务公寓
#集团有限公司2002年被#市雁塔信用合作联社授予优良信用客户、“截止2003年12月31日,本公司无由于担保抵押、法律诉讼、税务纠纷可能带来の或有事项”.2004年2月17日该集团在901011580000333298账户资金额7000万(见#市商业银行高新支行证明).杨正平(#集
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