部门年度计划范本第十节管理部年度经营计划范本.docx
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部门年度计划范本第十节管理部年度经营计划范本
第十节:
管理部年度经营计划范本
壹、20XX年度工作目标/实绩检讨
贰、企业环境查勘
一、企业外环境
二、企业内环境
参、年度目标
肆、执行方案与对策
A.人事行政
B.教育训练
C.人力发展
D.总务管理
E.员工福利管理
伍、组织与人员配置
(一)组织架构与机能
(二)职位设计
(三)职务说明
陆、部门革新计划
柒、预算
壹、年度工作目标/实绩检讨
年度工作目标
实际完成工作
差异分析
1.全公司教育训练经费:
200万元
门市:
140万
总部:
60万
2003/1-2003/10
门市教育训练经费:
307,771元
总部教育训练经费
178,032元
合计485803元
1.总部各单位计划——实绩差异项目:
总经理室2营运部7,管理部1,商企部0
2.门市部分见第3目标项目检讨
2.人事费用控制在销售额22%以下
2003/1-2003/9
平均人数费用占销货额比例:
25.53%平均薪资费用占销货额比例:
25.49%
1.店数未拓展至80家,销货实绩与销货额目标差异大
2.二次计划总调额10%
实际总部9.72%
实际门市11.19%
3.加强门市人员培训
(2003/1-2003/9)
第43期新进训练18名
第44期新进训练12名
第45期新进训练16名
第46期新进训练14名
第17期技术士鉴试36名
第18期技术士鉴试14名
第19期技术士鉴试12名
第2期配镜师甄训10名
第7期储备干部甄训10名
门市经营管理甄训3名
年中主管研习营
(2003/10-2003/12)
第48期新进训练
第3期配镜师甄训
第1期光学师甄训
第8期储备干部甄训
第3期储备店经理甄训
1.与人力资源发展委员会未能整编美式21道验光教材与光学师培训内容
2.未办光学专业讲师培训
3.未办店主管潜能激发营
4.未办门市强化训练
5.未办销售力训练
6.停办大专储干训练
7.各项训练品质之待提升
4.持续强化内部训练师资
1.专属内训讲师林志忠
2.新进课程由店主任级讲师负责
1.门市人力不足致部分店经理不支持
2.新进之名的内训讲师未能建立
5.全面监控固定资产
仅完成固定资产软体测试
1.未能妥善常控规划及进行时间
6.主动推展各项凝聚全员共识之活动
总公司旅游
门市旅游
第一届垒球比赛
总部清洁比赛
岁末尾牙活动
1.部分活动之参与层次过狭
2.未能凝聚共识功能
7.其他专业
人力资源发展委员会公司简介制作
退职金办法
1.人资委员会功能未尽发挥
2.退职金办法自84.01起实施
贰、企业环境查勘
企业外环境
(一)薪资
1、20XX年军公教调幅3%g——政府财政困难
2、20XX年上半年台湾受雇劳工薪资成长率5.6%,为近9年最小增幅,扣除20XX年上半年消费者物价平均年增率3.28(002年消费者物价平均年增率2.94):
实质薪资增加幅度:
2.32%——企业用人成本趋势
3、工业与服务业薪资差距,20XX年达13.9%——市场劳动流向。
年份
1995-2000年
20XX年
20XX年
20XX年
薪资
成长
>10%
10.29%
6.84%
5.6%
(二)政府法令
1、基本工资调幅历年来最低——反应企业成本压力
2、全民健保上下限订出,自14,010~29级52,800——增加企业成本支出
基本工资
调整幅度
1997年
8,130
1998年
8,820
8.49%
1999年
9.750
10.54%
2000年
11,040
13.23%
20XX年
12,365
12.00%
20XX年
13,350
7.96%
20XX年
14,010
4.94%
(三)劳动力投入
1、台湾劳动生产力年增率日降,20XX年7.78%,2年4.94%——社会人心结构。
2、高学历失业率1.89%,高劳动参与率67.19%——教育投资效益
3、劳委会计划减少标准工时,三年至44小时,六年至40小时——潮流V.S.效率
参、年度目标:
(人尽其才,物尽其用)
A、人事行政
1、总部及门市之人事费用(含广告)控制在销货额24.5%以下。
2、修订总部及门市章则汇编
3、确实发挥总管理处机能。
B、教育训练
1、总部及门市之全年训练专案费用240万,总部70万,门市170万。
2、各类人员年度至少受训2次。
3、建立并落实总部在职员工内外训体系。
4、改善与强化小林眼镜门市各级人员之教育训练。
C、人力发展
1、100%满足营运发展及展店人力之需求。
2、上半年养成门市储备店经理10名,储备店主任20名。
3、减少门市一职等人员人数比例至35%
4、提高门市大专人员人数比例至35%。
5、建立并实行总部员工职涯规划、评估及升迁制度。
6、改善与强化门市员工职涯规划、评估及升迁制度。
D、总务管理
1、改善与强化各项总务流程。
2、确实整建管理固定资产。
3、发挥总管理处机能。
E、员工福利管理
1、年度内推动4项活动
2、带动并凝聚向心力。
肆、执行方案与对策
A.人事行政
目标1.总部及门市人员之人事费用(含广告)控制在销售额24.5%以下
执行方案:
1、CO2-8402-01:
四月份考绩调薪
(1)人事费用控制在(收现额×90%÷1.05)之24.5%以下
(2)二月规划,三月送呈、计算,四月结案,五月发薪
(3)调薪预估:
1)一至四月计划收现额:
226,666,667
2)(226,666,667×90%÷1.05)×24.5%=47,600,000
3)一至四月人事广告费:
200,000
4)一至三月薪资预估额:
34,071,339(67-73店含公司人数增加6名门市人数增加24名)
5)四月未调薪薪资预估:
11,531,717(73—74店含门市人数增加四名本薪:
8,656,786)
6)四月调薪后理论薪资:
13,328,661(本薪:
10,453,730)
7)四月理论全薪调幅:
16%,理论本薪调幅20.76%
8)建议本薪调幅:
5%
9)调额:
432,839(总公司:
110,687,门市:
322,152)
(4)负责人:
人资课主管
2、CO2-8408-01:
十月份薪点调薪
(1)人事费用控制在(收现额×95%÷1.05)之24.5%以下
(2)八月规划,九月送呈、计算,十月结案,十一月发薪
(3)调幅预估:
1、一至十月计划收现额:
566,666,667
2、(666,666,667×90%÷1.05)×24.5%=125,611,111
3、一至十月人事广告费:
486,000
4、一至九月薪资预估额:
107,797,981(74—80店含门市人数增加24名)
5、十月未调薪薪资预估:
12,615,414(四月调本薪5%,本薪:
9,557,535)
6、十月调薪后理论薪资:
17,327,130(本薪:
14,269,251)
7、本月理论全薪调幅:
37%,理论本薪调幅49%
8、建议本薪调幅:
5%
9、调额:
477,877(总公司:
116,222,门市361,655)
(4)负责人:
人资课主管
3、CO2-8401-01:
83年年终奖金发放
(1)20XX年十二月规划、送呈,20XX年一月发放
(2)负责人:
人资课专员A
4、C02-8406-01:
84年节金发放
(1)端午礼金600元/人,六月发放
(2)中秋礼金600元/人,九月发放
(3)负责人:
人资课专员A
目标2:
编(修)订总部及门市章则汇编
执行方案:
1、C02-8401-02:
编订总部章则汇编
(1)20XX年十二月总部章则汇整,20XX年一月边订,二月完成
(2)负责人:
人资课专员A
2、C02-8405-01:
修订门市章则汇编
(1)立案原因:
门市章则汇编部分已不符目前运作方式
(2)五月修订,六月完成
(3)负责人:
人资课专员B
目标3:
确实发挥总管理处机能
执行方案:
1、C02-8401-03:
人事薪资电脑程式修改强化
(1)一月研订需求项目,二月确认规格,五月教育训练,六月正式运作
(2)负责人:
人事课专员A
2、CO2-8401-16:
关系企业考勤,薪资计算
(1)立案原因:
关系企业人事行政纳入运作体系
(2)一月承接
(3)负责人:
人资课主办
3、C02-8401-17:
健保、团保、劳保作业
(1)一至十二月
(2)三月进行团保评估,四月投保
(3)负责人:
人资课主办
B.教育训练
目标1.总部及门市之全年训练专业费用预算240万
执行对策:
1、门市170万
2、总部70万:
C02-8401-19
(1)部门分配方式采职位权数
经理级(含)以上权数8:
31,000元/人
副理级权数6:
23,000元/人
课级权数3:
12,000元/人
组长、主办级权数1.5:
5,800元/人
事务员权数1:
3,900元/人
(2)负责人:
人资课专员A
目标2.各类人员年度内至少内训二次
执行对策:
建立个人资料档
(1)20XX年十二月底前确立部门人员内训需求
(2)成立进修教室(C02-8401-04)
(3)建立个人训练记录以嵌入职涯规划体系
(4)资料档负责人:
人资课主办
目标3.建立并落实总部在职员工内外训练体系
执行方案与对策
1、C02-8401-19:
满足各部门人员外训需求
(1)20XX年十二月底前确立各部门人员外训需求
(2)每月20日前提供适合外训课程
(3)负责人:
人资课专员A
2、C02-8401-04:
成立进修教室
(1)一月呈送实施办法,二月成立
(2)每月20日公布下月课程,报名10日,满10人开课
(3)上课时间:
非上班时间
(4)凡外训人员,外训结训后,二周内开课
(5)各部门逐月轮流开课,顺序于办法中订出
(6)负责人:
人资课专员A
目标4.改善与强化门市各级人员之教育训练
执行方案与对策:
1、现任店经理提升教育
(1)每次店经理会议中排教育训练时间,研议、提供营运部课程内容及方式,会前提呈。
(2)负责人:
管理部主管
2、配合其他部门对门市之教育训练
(1)负责人:
管理部专员B
3、C02-8401-05:
门市人力资源发展委员会会议
(1)一月:
检讨“人力资源委员会组织实施细则”运作方式,并研发改选事宜。
(2)四月、七月、十月:
各级训练改善与强化对策,检讨项目于前一个月提出。
(3)负责人:
管理部主管
4、C02-8401-06:
改善职训教室软、硬体设施
(1)一月提呈职训硬体设备改善需求,并完成改善。
(2)每期训练,排学员值日,负责教室清洁维护
(3)每季由人资课人员负责大扫除一次
(4)负责人:
人资课专员B
5、C02-8401-18:
内训讲师之培立
(1)统一教材:
一月完成,光学师:
三月完成
(2)培养建立各级内讲师:
a.新进训—资深配师、店主任级讲师
b.配镜师训—光学师级讲师
c.光学师训—高级光学师级讲师
d.储务干部训—总公司课级(含)以上主管
e.储备店经理—总公司部门主管
(3)负责人:
人资课专员B
6、C02-8403-10:
光学师、高级光学师培立计划
(1)依第一届光学师训练实施结果提出扎根与辅助计划,三月提呈
(2)负责人:
人资课专员B
7、各级训练计划:
负责人-人资课专员B
(1)CO2-8401-07:
新进人员训练
1)一至十二月,每月一次七日(一段或两段式),七至十
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