上海浦东新区眼病牙病防治所.docx
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上海浦东新区眼病牙病防治所
上海市浦东新区眼病牙病防治所
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
指导浦东新区46家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保健工作,履行政府公共卫生职能;开设口腔科门诊及眼科门诊,充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源,突显出治疗方面的优势,为浦东居民提供优质的医疗服务,同时也为眼防牙防工作提供专业技术支撑。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后勤保障部六大部门。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
991.40
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
3,010.46
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
305.81
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
312.92
九、医疗卫生与计划生育支出
3,313.72
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
76.64
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
4,307.67
本年支出合计
3,703.28
用事业基金弥补收支差额
结余分配
520.57
年初结转和结余
125.04
年末结转和结余
208.86
总计
4,432.71
总计
4,432.71
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,307.67
991.40
3,010.46
305.81
208
社会保障和就业支出
312.92
312.92
208
05
行政事业单位离退休
312.92
312.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
223.51
223.51
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
89.41
89.41
210
医疗卫生与计划生育支出
3,918.11
991.40
2,620.90
305.81
210
04
公共卫生
3,813.32
991.40
2,516.11
305.81
210
04
07
其他专业公共卫生机构
3,813.32
991.40
2,516.11
305.81
210
11
行政事业单位医疗
104.79
104.79
210
11
02
事业单位医疗
104.79
104.79
221
住房保障支出
76.64
76.64
221
02
住房改革支出
76.64
76.64
221
02
01
住房公积金
76.64
76.64
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,703.28
3,596.26
107.02
208
社会保障和就业支出
312.92
312.92
208
05
行政事业单位离退休
312.92
312.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
223.51
223.51
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
89.41
89.41
210
医疗卫生与计划生育支出
3,313.72
3,206.70
107.02
210
04
公共卫生
3,208.93
3,101.91
107.02
210
04
07
其他专业公共卫生机构
3,208.93
3,101.91
107.02
210
11
行政事业单位医疗
104.78
104.78
210
11
02
事业单位医疗
104.78
104.78
221
住房保障支出
76.64
76.64
221
02
住房改革支出
76.64
76.64
221
02
01
住房公积金
76.64
76.64
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
991.40
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
974.55
974.55
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
991.40
本年支出合计
974.55
974.55
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
16.85
16.85
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
991.40
总计
991.40
991.40
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
974.55
938.51
36.04
210
04
公共卫生
974.55
938.51
36.04
210
04
07
其他专业公共卫生机构
974.55
938.51
36.04
合计
974.55
938.51
36.04
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
92.16
92.16
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
709.47
709.47
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
118.73
118.73
303
对个人和家庭的补助
303
01
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