产成品出入库管理制度Word文档下载推荐.docx

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4.1.1.9待检品的入库处理：

待检品应明确标识，单独存放。

待检品实行白班入库制，经检测合格及评审放行的产品，由白班现场质检员（中、夜班产量作好与白班现场质检员的交接工作）开具《产品入库卡》。

实物入库时需由生产部统计员，仓储部专职入库员及白班质检员到场，产品由白班搬运工搬运进仓库。

不合格产品，由车间班长按《不合格品评审处置表》交粉碎车间作废料处理。

原则上待检品必须在第一个白班处理完毕，并于当天做好成品入库和废料的移交工作，特殊情况需生产主管领导确认的必须于5个工作日内处理完毕；

4.1.1.10生产部统计员对班长提交的《入库单》及《产品入库通知单》进行产量核对，核对无误后作账务处理并编制《产量日报表》；

仓储部账务员以专职入库员提供的《入库单》为入库依据编制《入库清单》，每天与生产部统计员进行核对确认；

财务部每月核对《产量日报表》与《入库清单》数据的一致性。

4.1.2外购入库

需求部门根据需要负责采购申请的提出，采购部根据公司领导签批的《物资申购单》安排采购。

外购产成品送成品仓库，由仓储部填制《产成品送检通知单》交质管部，经质管部检测合格，质检员开具《产品入库卡》送仓储部，由仓储部办理入库手续（经质管部检测如不合格，由采购部作退货处理），并与《物资申购单》上注明的物资品名、规格、数量进行核对。

入账后打印一式三联《入库清单》，其中白联交采购部、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部。

财务部每月核对。

4.1.3基地调拨入库：

由仓储部提出并负责过程跟踪，报公司领导同意后安排调拨

4.1.3.1直发

仓储部账务员根据客户服务部客户专员传递过来的《发货清单》进行入账处理，入账后打印一式三联《入库清单》，月底与发货基地核对确认。

其中白联、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部。

仓储部、财务部每月与调拨基地进行数据核对确认。

4.1.3.2调拨

仓管员依据仓储部申请的《调拨单》收货，并通知质检员进行检验，仓储部账务员凭仓管员确认的发货基地传递过来的《货物清单》进行入账处理，入账后打印一式三联《入库清单》，月底与发货基地核对确认。

其中两联留存，另一联（黄联）在月底传递至财务部。

如发现基地调拨过来的产品其名称、规格、数量与发货基地传递过来的《货物清单》上的信息不符，仓储部账务员应及时反馈至发货基地，凭反馈结果进行相应的账务调整。

4.2、出库

4.2.1销售出库

4.2.1.1客户服务部客户专员根据营销机构传真的订发货单，确认到货地点，产品名称、规格、数量、特批号等，无误后进行整理签字确认并传递至客户服务部账务员制单；

4.2.1.2客户服务部账务员根据客户服务部客户专员传递来的订单，注意其产品名称、规格、数量及特殊价格等因素，无误后按PVC、PPR管材、PVC管件、PPR管件、PE管材、PE管件、波纹管管材等系列分别打印一式四联的《发货清单》和《货物清单》；

注：

同一辆车多个客户的订单，必须按每个客户单独一张清单，每张清单注明装车先后；

如数量少的可打印在一起，但必须在清单备注栏注明装车先后。

《发货清单》各联用途：

第一联（白色联）：

客户服务部。

经财务扣款员审核、扣款、签字后客户服务部留底凭此联作为库存总账出库账的原始凭证。

第二联（红色联）：

财务记账联。

财务部凭此联作为销售转帐凭证的原始附单。

第三联（蓝色联）：

仓储部收集汇总每日销量。

第四联（黄色联）：

营销机构备查联。

《货物清单》各联用途：

客户服务部备查联。

客户联。

由驾驶员卸货后交由客户作为验收货物的数量凭据。

仓储部发货联。

发货员根据此联发货，注意客户服务部客户专员、财务审核岗是否签字，注意装货时的次序，以方便车辆到达目的地后营销机构或客户组织卸货。

发货完毕后交由驾驶员到仓储部账务组处换取出厂许可证。

作为仓储部账务组出库依据。

运费结算联。

客户或营销机构在收货签字后交还驾驶员，驾驶员日后凭此联结算运费。

4.2.1.3客户服务部客户专员将已打印好的《发货清单》、《货物清单》与营销机构原始订单进行产品名称、规格、数量、特批情况、到货地点、装车先后进行仔细校对，审核无误后在《发货清单》上签字确认并递交客户服务部内勤主管签字后交财务部扣款；

4.2.1.4财务部扣款员审核价格是否正确、货款是否到账，并在《发货清单》和《货物清单》的财务审核栏签字确认后，由客户服务部客户专员将《货物清单》、《送货联系单》传递于车辆调度员，待车辆调度员调好车并在《发货联系单》上注明车牌号号码后，再将《货物清单》、《送货联系单》及《发货联系单》传递仓储部发货员进行发货；

4.2.1.5仓储部发货员根据客户服务部内勤主管、财务部扣款员、客户服务部客户专员审核无误后的《货物清单》组织发货。

发货过程中应注意以下情况：

4.2.1.5.1若遇到上下客户由于产品配车不合理，可能导致产品变形的，应及时反馈客户服务部确认；

4.2.1.5.2发货过程中遇到仓库库存不足、产品缺货、装不下时，应及时通知客户服务部客户专员，并将《货物调整单》传递客户服务部客户专员签字确认；

4.2.1.5.3若遇到营销机构要求加货，接到客户服务部客户专员通知，作装车准备，但必须看到《货物清单》方可装车，确保公司财产不易流失；

4.2.1.5.4若遇到营销机构要求减货，客户服务部账务员开具红字《发货清单》和《货物清单》；

流程同蓝字《发货清单》和《货物清单》。

4.2.1.6在发货过程中，运输部复检人员对发货员所发产品必须重新按单进行产品、数量的正确性复检，并签字确认；

4.2.1.7发货完毕后，应将《货物清单》一式四联与承运司机记录进行数量的核对，并要求承运司机在《送货联系单》运输单栏签字确认；

4.2.1.8承运司机在办理出厂手续后，留下白联、蓝联，白联交客户服务部留存，蓝联由仓储部留存。

4.2.2内部领用出库

4.2.2.1向产品仓库领料：

由领料部门填制《领料单》，领料部门负责人签批后办理领料手续。

财务部定期核对，确认其内部领用部门、数量，并根据领料部门及其用途进行评估，如内部领用部门领用的产品用于非应税项目（基建部门领用的产品用于基建、技术支持部领用的产品用于营销），财务部对其应视同销售处理；

其他部门领用产品列入相应的成本、费用，不视同销售。

另二次工段及型材生产部样品制作间领用成品须到产品仓库领用，不能直接去车间领用。

4.2.2.2向原辅材料仓库领料：

客户（含营销机构）如需产品以外的配套材料，如包材等，由客户服务部账务员填制手工《发货清单》传递至财务部、仓储部。

财务部对其进行定价、扣款，仓储部凭客户服务部传递过来的手工《发货清单》，确认财务部已定价并扣款后，填制《领料单》，经仓储部负责人签批后去原辅材料仓库办理领料手续。

4.2.3基地调拨出库：

客户服务部负责接单、协调、沟通，仓储部负责单据的跟踪，客户服务部客户专员根据基地传递过来的《调拨单》交生产调度专员确认，交客户服务部内勤主管签字，公司领导签批。

客户服务部账务员根据公司领导签批的《调拨单》制作并打印一式四联《发货清单》和《货物清单》交客户服务部客户专员。

客户服务部客户专员将已打印好的《发货清单》、《货物清单》与《调拨单》的产品名称、规格、数量、到货地点进行仔细校对，审核无误后在《发货清单》上签字确认并递交客户服务部内勤主管签字后交财务部扣款专员（减少库存）；

仓储部发货员根据客户服务部内勤主管、财务部审核员、客户服务部客户专员审核无误后的《货物清单》组织发货。

4.3退货

4.3.1营销机构向客户服务部提出退货申请。

填写《退货申请单》，传真至客户服务部客户专员处，经公司领导签字同意后交仓储部。

所有退货申请须经公司领导签批后生效。

4.3.2仓储部根据签批生效后的《退货申请单》接收所列货物，非申请单上货物不得接收。

清点数量后开具《退回产品流转处理单》送质管部，提请进行产品质量检验。

《退回产品流转处理单》应包括退货单位、产品名称、规格、数量、退货原因、检验结果、回收处理结果等。

4.3.3质管部根据《退回产品流转处理单》对退回的货物进行检验，出具处理结果，注明产品名称、规格、数量、检验结果等情况。

产品检验合格，且不影响二次销售的由客户服务部开具红字《发货清单》，仓储部作入库处理；

检验不合格的，仓储部、财务部共同确认其报废产品的名称、规格、数量，并由仓储部申请报废，经公司领导同意后，型材生产部破碎车间根据公司领导签批意见，开具《领料单》，经型材生产部负责人确认后由仓储部负责送至破碎车间。

不合格产品中含有铜件的，由仓储部协调，生产部进行烘取，塑料部分送交破碎车间，铜件统一提交给辅材件仓库。

清点铜件时，财务部、辅材件仓库共同清点，办理入库手续，同时在《退回产品流转处理单》确认铜件数量并签字。

辅材件仓库对接收的铜件填写《原辅材料检验通知单》提交质管部检验，根据检验结果进行账务处理。

5、库存管理

5.1仓储部每天要对仓库场地进行清扫、整理，使物品摆放有序，定置定位（定区），标识清楚，环境整洁，消防通道畅通。

5.2每天上午9：

30前办理完自产产品的入库手续，外购入库和基地调拨入库即时办理；

出库手续即时办理。

并在OA上传库存报表和超储、缺货警告报表，以便公司领导和相关部门及时查询数据。

仓管员要对产成品的最高库存和安全库存了如指掌，对低于安全库存和超储产品要及时与生产调度专员联系，不得影响销售与正常生产。

5.3产成品出库时，必须做到先进先出，预防产成品堆放时间过长变质。

5.4仓库人员调动或离职前，须办理其账目及物料等管区内所有物品的移交手续，移交双方及部门主管签字确认。

5.5产成品的盘点

5.5.1产成品的盘点实行实地盘存制，实行日常盘点、月度盘点、年终盘点结合的方式。

盘点过程务必严谨、周全，做到账、实相符；

5.5.2年终盘点由财务部组织，仓储部根据盘点结果出具盘点报告，经仓储部、财务部负责人签字，公司领导签批同意后进行相应账务处理。

盘点报告予以存档保管；

5.5.3年度产成品盘盈盘亏率（盘盈盘亏率=盘盈或盘亏金额÷

对应的年发货金额）如控制在±

0.4‰内，可奖励10,000元/年；

如产成品盘盈盘亏率控制在±

0.6‰内，可奖励金额5,000元/年；

0.8‰内，可奖励金额2,000元/年；

注：

盘盈或盘亏金额按南方总部出厂价计算，且盘盈金额与盘亏金额不能相互抵销，如确因产品名称、规格串号或其他原因而导致记账错误，经财务、公司领导确认后作账务调整；

5.5.4每月盘亏额的100%由仓储部责任人员全额承担，适用于PE管材、PPR管材、管件、穿线管材、饮水管材、彩色型材等室内产品。

5.6产成品报损规定

5.6.1产成品报损主要包括：

A、装卸与车辆碰撞受损；

B、仓库积压产品；

C、退回的不合格产品；

5.6.2对A类与B类情况，仓储部应加强管理，最大限度减少由此产生的损失。

确有报损情况的，填制《产品报损审批单》注明报损原因、具体产品名称、规格、数量等，处理建议。

有相应承担责任人的，说明相关责任承担情况；

5.6.3仓储部、财务部清点报损产品，在《产品报损审批单》上签字确认，并交仓储部、财务部负责人、公司领导签批生效，财务部做好产品报废的统计工作；

5.6.4型材生产部破碎车间根据《产品报损审批单》签批意见，开具《领料单》，经型材生产部负责人确认后由仓储部负责送至破碎车间。

仓储部账务员根据公司领导签批的《产品报损审批单》签批意见，型材生产部破碎车间开具并经型材生产部负责人确认的《领料单》，开具《发货清单》，调减库存；

5.6.5年度产成品损耗率（产成品损耗率=库存产成品报废金额÷

0.3‰内，可奖励5000元/年；

如产成品损耗率控制在±

0.5‰内，可奖励金额2000元/年；

库存产成品报废金额指在保管、入库、装卸、车辆碰撞等发生的产品报废（不含由于质量不合格造成的损耗），剔除营销机构退货造成的报废。

附表1：

《物资申购单》

附表2：

《产成品入库单》

附表3：

《退回产品流转处理单》

附表4：

《产品报损审批单》

附表5：

《货物调整通知单》

附表6：

《不合格品评审处置表》

XX公司化学建材有限公司物资申购单

编号：

×

申购部门：

申请日期：

序号

物资品名

品牌要求

规格/单位

数量

单价

金额

要求到货日期

备注

申购人：

部门意见：

分管领导复核：

总经理审核：

总裁批示：

第一联：

存根（白）第二联：

采购部（红）第三联：

仓储部（蓝）第四联：

财务部（绿）

XX公司产成品入库单

编号：

工段：

机台号：

产成品类别：

产成品名称及型号：

入库日期：

班别

入库时间

入库数量

支/捆

米/支

后岗位签名

仓储部签名

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

合计

仓储部（白）第二联：

生产车间（红）第三联：

仓管员（黄）

退回产品流转处理单

退货单位：

到厂时间：

年月日

退货类型（原因）：

冲账折扣：

接收栏

检验栏

检验原因

产品名称

单位

合格品数量

不合格品数量

1

2

3

4

5

6

仓库:

　　　　　检验:

　　　　　　处理车间:

装卸人:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　破碎车间:

仓储部退货处理人:

　　　　　　　　　　　　　　　　　辅料仓库:

产品报损审批单

报损时间：

规格

报损数量

7

8

9

10

仓储部盘点人：

财务部盘点人：

仓储部：

财务部：

总经理：

货物调整通知单

营销机构：

客户：

日期：

年月

名称

箱（支）数

个（米）数

11

12

备注栏里需注明加货、减货、缺货等内容。

仓管员：

驾驶员：

原清单号码：

XX公司化学建材有限公司

不合格品评审处置表

□产成品□原辅材料□辅配件编号:

批号

机台

班级

供方

日期

不合格原因

检验员：

评审

意见

评审员：

其它事项

（处置结论）

备注：

最终处置部门可以当场对不合格品进行处置时，应在其它事项中填写处置完成情况。