无患子产业可研报告docWord文件下载.docx

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1.1.4拟建地点

1.1.5项目规模及内容

无患子生物科技产业化生产基地拟建设投资规模万元，占地面积亩，形成皂苷粉提取生产线一条，年产吨皂苷粉。

1.1.6投资规模及资金构成

（1）本项目建设总投资规模为万元。

（2）投资构成

基地建设投资总额：

万元，占总投资的；

其中：

土建工程投资总额：

万元，占基地建设投资的％；

设备购置投资总额万元，占基地建设投资的％；

设备安装投资总额：

建设期利息：

占基地建设投资的%

运输仓储费：

土地预算费：

万元，占总投资的％；

流动资金预算：

万元，占总投资的%。

1.1.7建设期

建设期1.5年，项目进度计划：

年12月前完成土建工程。

年2季度前完成实验室工程及加工设备工程。

1.1.8资金方式与筹措渠道

（1）项目资本金：

万元，占总投资的％。

（2）债务资金：

1.1.9项目可行性研究报告编制的依据及适用的相关标准

1）《中华人民共和国外资企业法》

2）《外商投资产业指导目录》

3）《国务院关于完善退耕还林政策的通知》国发（2007）25号

4）《国务院办公厅关于切实搞好“五个结合”进一步巩固退耕还林成果的通知》（国办发〔2005〕25号）

5）《四川省人民政府办公厅关于切实搞好“五个结合”进一步巩固退耕还林成果的通知》（川办发〔2005〕20号）

6）国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监会、中国证监会联合制定出台的《林业产业政策要点》

7）《中华人民共和国森林法实施条例》

8）《中华人民共和国水土保持法实施条例》

9）中共中央、国务院《关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发[2005]1号文件）

10）中共中央、国务院《关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号文件）

11）中华人民共和国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

12）国办关于转发发展改革委生物产业发展“十一五”规划的通知

《民用建筑设计通则》（GB50352－2005）

13）《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）

14）《建筑物防火设计规范》（GB50057-94）

15）项目承担单位具有的有关项目基础资料和数据。

1.2项目单位

本项目单位：

大友（攀枝花）农业开发有限公司

1.3主要经济数据

主要经济数据及评价指标汇总表

表1-1金额单位：

人民币万元

名称

单位

数据

备注

Ⅰ

经济数据

总投资

万元

5046.50

详见附表二

工程投资

3956.69

3.1

土建工程投资

2133.78

3.2

建设期利息

311.85

3.3

设备购置费

1221.53

3.4

设备安装费

93.40

3.6

运输仓储

196.12

流动资金预算

819.81

土地预算

270.00

资金筹措

6.1

自筹资金

1546．50

6.2

银行货款

3500.00

财务数据

7.1

主营业务收入

88000.00

详见附表八

7.2

总成本费用

76397.77

详见附表九

7.3

营业税金及附加

600.31

7.4

营业利润

11001.92

7.5

所得税

1800.77

7.6

税后利润

9201.15

财务评价指标

8.1

全部投资静态投资回收期（税前）

年

5.02

详见附表五

8.2

全部投资动态投资回收期（税前）

5.97

8.3

全部投资财务净现值（税前）

3129.67

8.4

全部投资财务内部收益率（税前）

%

24.97

8.5

税前投资利润率

21.80

8.6

全部投资静态投资回收期（税后）

5.21

8.7

全部投资动态投资回收期（税后）

6.37

8.8

全部投资财务净现值（税后）

2244.59

8.9

全部投资财务内部收益率（税后）

21.62

8.10

税后投资利润率

18.23

8.11

利息备付率

9.60

8.12

偿债备付率

1.99

8.13

盈亏平衡点

吨

175.09

详见附表十二

8.14

盈亏平衡销售额

3852.08

详见附表十二

8.15

生产利用率

40.45

8.16

资产负债率

30.00

详见附表三

8.17

流动比率

6.15

第二章项目背景及建设的必要性

2.1项目的政策背景

2.1.1产业政策背景

根据国家2007年最新修订的《外商投资产业指导目录》，本项目符合鼓励投资产业类第“一、农、林、牧、渔业”第2款规定，是属于国家鼓励和提倡的产业结构发展项目。

符合国家产业政策及其产业结构调整规划。

本项目的上游原材料是无患子果实，通过无患子果实的生物技术提取皂苷粉，延伸和提高了无患子种植的经济价值和使用价值。

调动了无患子种植的积极性，而无患子的种植延伸又不断扩大和发展了经济林木，促进了生态林的发展。

这正好符合国家“退耕还林政策”和“鼓励发展经济林和生态林”的政策。

国家林业局关于《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案》。

主要建设任务是加快工程区内的宜林荒山荒地造林种草。

退耕还林还草工程，以全面恢复林草植被、治理水土流失和土地沙化为重点。

以国土生态安全、实现可持续发展为最终目标。

为了进一步加快西部地区生态建设，各地区政府也积极鼓励发展经济林、生态林项目。

国务院关于加快林业发展的决定,全面推动造林，预计全国森林覆盖率由目前的16.55％提高到19％。

本项目的建设符合产业政策、产业规划和产业结构的调整规划，是改善我国生态环境，实现经济可持续发展，让人与大自然和谐相处的客观需要。

2.1.2“三农政策”背景

“三农”问题一直是各届政府的工作重点之一，2004年中央1号文件《促进农民增加收入若干政策的意见》2005年中央1号文件《加强农村工作,提高农业综合生产能力若干政策的意见》。

2006年中央1号文件《推进社会主义新农村建设的若干意见》，十七届三中全会的中心点，还是解决“三农”问题，“三农”问题已成为各级政府的工作重点，本届中央政府对此赋予了更高意义的重视。

自古以来，“农村稳，天下稳；

农村富，天下富。

”因此，中央十七届三中全会要求必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,任何时候都不能放松。

近几年国家加大力度促进了农业和农村工作的发展，促进了农业产业结构的调整、农民收入的增加和农村富余劳动力的转移，为解决“三农”问题做出了一定贡献。

党的十七届三中全会要求必须把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点，站在全局的高度,更加积极地支持“三农”发展,为解决“三农”问题做出更大的贡献，这就要求我们要在巩固成果和后续发展方面从制度、管理、投入上狠下功夫，加大农业发展的力度，本项目就是在这样的背景下产生的。

符合国家“发展农业、建设农村、造福农民”三农政策。

2.2项目的法律依据

《中华人民共和国外资企业法》

《外商投资产业指导目录》

《中华人民共和国森林法实施条例》。

《中华人民共和国水土保持法实施条例》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国劳动法》

2.3项目的产业背景

2.3.1所属主业及经营特点（农林业）

无患子生产加工属于农林业产品的深加工延伸，为高投入、高产出的作业方式。

具有投入高、收益期长、投资周期长、风险高、林地资源可持续综合开发的特点。

见效较快，且收益时间长：

由于该公司前期投入已近5年时间，现已经初见成效，约3-5年后即可达到较高收益，收益期至少百年以上。

每年均可相对稳定地收获，经济效益可观。

从短、中期看，可得较乐观的固定收益。

从长期看，有多样化潜力.具有直接经济价值，及间接的经济价值。

林地资源可持续综合开发，价值可观。

但林业经营也有一定风险，可能面临旱涝、火灾、虫害等不可控制风险。

造林时，开带挖穴、施肥喷药等；

成果后，每年的施肥、修剪、疏果、防病、治虫等，如果遇到市场变化等多种不确定因素，项目就会出现风险。

2.3.2行业现状

在经历了较长时间的回落后，农林投资近年来出现回升。

高回报的经济林是近年来投资的热点之一，对各类资本形成了一定的吸引力。

在绿色农业及生态造林的政策导向下，发展现代农林得到了各地方政府的高度重视，并给予扶持。

从经济林树种评估方面，无患科具有较高树种优势。

近年来，无患科中的荔枝、龙眼等作物的投资规模呈现增长趋势，而无患树尚未被投资者和经营者关注，仍为空白领域。

以无患树广泛的经济用途，是可待切入、收益丰厚的领域。

无患子皂苷（SoapnutSaponin）是野生落叶乔木无患子（SapindusmukorossiGareth.）果皮的提取物，主要表面活性成分为三萜皂苷类（Ⅰ）、倍半萜糖苷类（Ⅱ）、脂肪油和蛋白质，是一种天然的非离子型表面活性剂，纯天然产品，无添加任何人工合成洗涤剂、香精、色素和防腐剂。

具有很强的降低表面张力的作用，用于皮肤清洁（沐浴、洗脸、洗手、洗发）和衣物洗涤，洗洁性能好，有效清除污垢，无异味，抗菌美容，增白、祛斑、祛痘、防治皮肤病。

100%降解，温和无刺激，不会产生有害人体健康和有害环境的残留物。

上个世纪70年代，基于保护生态和环境综合治理方面的考虑，世界上许多国家，特别是发达国家，开始明令禁“磷”。

同时，各国研发专家将目光重新关注到天然无害的洗涤原料的开发上。

改善洗涤剂，使用不危害人体、不破坏生存环境、无毒无公害的洗涤剂就成为当务之急。

研究表明，使用天然植株，如无患子等提取的皂乳成分不会带来萤光剂、环境荷尔蒙、河川富氧化等负面问题。

相当于“果汁”的皂乳，能迅速发酵分解，所节省的污水处理费用及环境、社会成本将会是天文数字。

在全世界高呼“环保”、“拯救地球”的呼声中，我们从祖先传统的关于植物洗涤的宝贵文化遗产中，或许可以窥见健康生活的正确方向。

一棵无患子树所生产的皂乳足供10个人全年所需的洗涤剂。

若能全面使用“果汁级”的无患子天然皂乳，杜绝人工合成的化学清洁剂及油脂碱化的肥皂，则江河湖泊的污染才有可能根本改善。

这才是正本清源，釜底抽薪之计。

2.4项目建设的必要性

2.4.1本项目建设是人类消费趋势的必然

崇尚绿色，回归自然是人类发展的潮流。

随着人们对生态环境的重视和自我保护意识的增强，污染人体的化工产品将日益受到抛弃，绿色天然环保产品将越来越受到人们的欢迎，成为市场消费的主流。

但是，目前所谓绿色洗涤剂科技含量不高，对绿色美容有效成分定性定量缺乏科学数据，更重要的是可选植物种类过少，绿色洗涤剂还只是处在概念化阶段，无法达到规模化生产。

未来，日用洗涤剂的产品结构将逐渐向天然产品替代化学合成产品的方向转变，相应对于天然洗涤剂的原料，也将产生较大量的需求。

同时，由于选种工作滞后及未经产业化的原因，天然原料的供给存在着产量规模小，售价较高的问题，不利于天然洗涤用品的推广。

无患子皂苷产品具有产量丰、效果佳的优势，一经面世，将对需求量日趋增长的天然洗涤用品市场产生巨大的影响。

2.4.2本项目建设是改善生态环境实现经济可持续发展的需要

改善生态环境是党的十七大着眼于实现全面建设小康社会的奋斗目标而提出的一个重大发展思路和战略举措。

因此，生态状况的好坏，直接关系到经济社会的可持续发展。

本项目的上游，就是无患子的种植，需求水量少，异常耐旱，系被公认为抵抗土地沙漠化的最佳树种。

发生森林大火后，即使树干被焚毁，根部也可萌发嫩芽很快长成大树。

无患树还可以防止土石流：

据观察，无患树对于新崩塌地、土石流地及各种毫无肥沃有机质表土的填土、新生地，表现出卓越的适应力。

它的根粗大又深入土中，能有效的抓住石头，对于土石流的预防，种无患子树要比水泥灌浆工事有效得多。

本项目的建设，能有效推动可持续经济的发展。

2.4.3本项目建设是发展有机、优质、高效、特色农业的需要

由于XXX市特殊的气候、土壤等自然条件，适宜各种植物的种植和生长。

堪称植物王国，从已经种植的热带、亚热带、温带的芒果、批把、香蕉、木瓜、苹果、葡萄等丰富的水果来看，无论是营养成分、味道、维生素、糖分、果酸等，其品质均比其它地区的同品种水果好。

经济作物甘蔗的糖含量均高于其它地区的含量。

印楝、辣木、坚果等高价值达经济作物，也非常适宜种植和生长。

以现代农业“动植物群落学”的方法，套种、间种、饲养，使动植物的相互需要和排泄的残渣粪便相互转化吸收，形成有机的良性循环和可持续、健康发展。

使广大农民从生态建设中得到实惠、看到希望。

无患子的种植和本项目建成后，从一个新的角度和亮点为攀枝花市的特色农业增添了耀眼的光彩。

2.4.4纯天然产品，高利益空间，可获得较高的投资收益

无患子皂乳可取代人工合成清洁剂：

动植物油脂必须经过硷的处理才能成为肥皂，而硷的生产也是一种耗能工业，会增加二氧化碳释放量。

因此，动植物油脂制成的肥皂，并不能算是真正的环保产品，只是危害性较少罢了。

无患子植株不但不排放二氧化碳，增加温室效应，反而吸收二氧化碳，排放氧气，减少温室效应。

使用无患子皂乳不会带来萤光剂、界面活性剂、环境荷尔蒙、河川优氧化等负面问题。

相当于“果汁”的皂乳，迅速发酵分解，所节省的污水处理费用及环境、社会成本更是天文数字。

一棵无患子树，好象是一座高效率、无污染的植物工厂，它所生产的产品叫Saponin，种200万棵无患子树，其价值胜过造就数十座的Saponin生产线。

真正所谓“绿色黄金”或叫“液体黄金”。

第三章项目单位简介

3.1名称

3.2公司地址

3.3注册时间

3.4性质

3.5注册资金

百万元美元。

表3-1注册开办资金表

法人代表姓名

注册资本

实收资本

公司类型

批准设立机关

3.6经营范围

农业开发、农副产品深加工（不包括食品）、销售本公司产品。

3.7公司概况

。

3.8组织机构

公司

工厂

总经理

财务部

综合部

销售部

生产部

财务部

技术部

行政部

董事会

总经理

实验室

生产部

3.9公司部门职能

3.9.1综合部

负责公司日常事务的管理工作；

负责公司目标督查、行政、档案及后勤工作；

负责人事、劳动、职工培训及年度考评组织等工作；

负责年度工作计划、总结、综合性材料的草拟工作；

完成领导交办的其它工作。

3.9.2财务部

负责公司财务管理工作，制定并执行公司财务制度；

处理公司日常财务事务，负责公司的开发建设融资，为公司运转提供资金保障；

3.9.3生产部

负责做好项目的营运与建设。

负责对项目基地的基础设施建设、土地的整理、土壤的改良、种苗选育、种植项目的林间管理，病害防治、生态农业项目建设；

3.9.4技术部

负责项目的技术系统支持，进行项目科研，保障先进技术和信息的应用，技术方案的拟定，技术骨干的培养，员工操作的培训，科研单位的衔接，技术人才的引进及完成领导交办的其它工作。

3.9.5销售部

负责产品营销策划，广告制定及投放，终端销售渠道的建立及维护，以及相关售后服务等。

3.9.6行政部

处理公司上呈或下发的各类函件。

协助公司领导的各项工作。

做好各部门的协调工作。

负责公司各项会议的会务工作。

负责公司办公用品的采购、登记、分配等管理，负责公司的文件收发、档案管理，负责公司印章的保管及使用，负责来客、来访的接待，完成领导交办的其它工作。

3.9.7实验室

负责产品的试验、检测以及新产品的研发、产品改良等。

3.10公司制度健全，机制完善

先后建立了《总经理工作职责》、《副总经理工作职责》、《部门经理工作职责》、《办公室主任工作职责》、《荒山造林部主任职责》、《苗木生产部主任职责》、《会计的工作职责》、《出纳的工作职责》、《驾驶员职责》、《人事管理制度》、《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《公司管理细则及财务规定》、《绩效考核管理办法》、《员工奖惩考核管理制度》、《办公用品管理制度》等。

3.11公司人员状况

公司共有员工29人，其中大专以上13人，本科12人，中高级技术职称4人，技术开发人员6人，硕士及以上人数1人，管理人员6人。

3.12公司管理层主要人员简介

本公司具有一批老、中、轻三结合的懂管理的领导者；

策划者；

有一批年富力强精明能干的技术骨干，有多年在商海磨练的国际商人，领导班子和经营班子能团结协作，互相取长补短，共谋发展。

3.12.1法定代表人

3.12.2副董事长

3.12.3董事

公司领导层德才兼备，具有丰富的领导管理经验和业务管理能力。

公司组织机构健全，构架合理，职工文化素质较高。

第四章市场预测分析

4.1日化产品及洗涤剂的市场现状

4.1.1中国日化行业将保持稳步增长态势

2008年，中国日化行业将保持稳步增长态势。

随着经济的增长、城镇化水平的提高、消费观念的转变、农村市场的开发，以及人口的增长，未来几年，中国日用化工品生产也将继续保持稳步增长。

2008-2009年年均复合增长率将保持在13.4%左右，其中化妆品市场仍将以高于国民经济增长的速度快速发展，洗涤剂市场增长相对较慢，其中，2008年日化市场规模预测将达到1773.7亿元，增长率将高达13.7%；

2009年市场规模将达到2000亿元左右，增长率为12.8%。

4.1.2中国日化产业主要产品类别及市场规模

根据传统的产业分类，日化产业习惯分为以下六大类，整体市场规模约850-900亿元人民币/年：

1）化妆品（含美容化妆品、清洁化妆品、护肤品、发用化妆品）市场规模450亿元；

2）洗涤用品（含皂类、洗衣粉、洗涤剂）市场规模320亿元左右；

3）口腔用品（含牙膏、漱口水等）市场规模60亿元左右；

4）香味剂、除臭剂市场规模约10亿元；

5）驱虫灭害产品市场规模约20亿元；

6）其他日化产品（如鞋油、地板蜡等）市场规模约10亿元。

本项目产品所属洗涤市场，占整个日化市场的36.78%，而纯天然洗涤

用品是凤毛麟角，市场空间很大。

4.2市场成长空间

中国目前是及个人护理品世界第八大消费国，虽人均消费额仍较低，但未来成长空间很大。

目前，中国日化行业的整个市场容量大概为800亿元，预计2009年中国日化整体市场可达到2000亿元人民币。

4.2.1我国市场

我国的人均日用洗涤用品的消费量为3公斤/年，远低于世界1980年6.3公斤的人均年消费水平，将是一个发展潜力非常巨大的市场。

根据我国轻工业十五规划，至2005年和2010年全国洗涤用品的总量将达460万吨和500万吨，年增长水平2.5%。

其中，液体洗涤剂的占比将由目前的27%提高到30%以上，年产量估计在140万吨以上水平。

随着消费水平提高及日用洗涤产业的发展，传统产品将趋向对人体安全性和对环境相容性更高的产品。

至（2005-2010年）化妆品市场增长仍高于国民经济增长，合成洗涤剂市场虽增长不快，但在部分细分市场仍可能获得较快成长。

市场增长将主要来自产品与功能的创新、开发新的细分市场与满足特殊需求，提高品类渗透率、满足顾客更高的心理需求以提升产品平均售价等方式。

创新未来将成为推动市场发展的主要动力。

（见下图）

图4-1我国市场需求

4.2.2全球市场

全球目前世界洗涤用品年产量4300万吨，其中合成洗涤剂约3400万吨。

预计市场呈现小幅增长，至2010年预计世界洗涤用品产量将达4500万吨，年均增长不到1%。

其中个人护理品等中高端产品的增幅略高，约为1.8%。

同时，鉴于欧盟、美、日等国家对合成洗涤剂使用限制趋严，合成洗涤剂被替代的比率将逐渐提高，总体发展趋势是环保、节水、安全型产品将得到较快的发展。

4.3市场发展趋势

近10年来，我国洗衣粉产量增长了5倍，但这些洗涤剂多为含磷洗涤剂。

随着国际上对含磷的洗涤污水易造成饮用水源富营养化污染的逐渐认识，限磷或禁磷的要求越发明显。

近年来，随着“回归自然”的消费观念的影响，我国禁磷的呼声也日益高涨。

据中国洗涤用品工业协会的资料反映，我国年生产洗衣粉230万吨，但无磷洗衣粉的生产量只有20万吨左右，仅仅占洗涤剂年销售量500万吨的2.13%，随着WTO的加入，国民的消费观念会受到更大的冲击，人们对于无公害、绿色环保的意识会进一步得到深化。

相关的法律法规的出台，必然掀起一场绿色革命，很多有磷产品被无磷产品所替代或强制取代。

亚太地区日化企业负责人和日化专家们预计，随着经济的增长、城镇化水平的提高、消费观念的转变、农村市场的开发，以及人口的增长,预计未来5年中国日化产业整体将保持稳定发展态势，并稳列全球第一大市场。

未来，日用洗涤品的产品结构将逐渐向天然产品替代合成品、液体品替代粉膏剂的方向转变。

相应对于天然洗涤助剂的原料，也将产生较大量的需求。

目前，由于选种及未经产业化的原因，天然原料的供给存在着产量规模小、售价较高的问题，不利于天然洗涤用品的推广应用。

皂