武强县教体局部门预算信息公开Word格式.docx
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项目支出4690.138万元,主要是河北省财政厅关于提前下达2017年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金的通知、关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知、文化馆经费、古墓挖掘保护费、河北省财政厅关于提前下达2017年省级公共文化服务体系建设补助资金(第一批)的通知、关于提前下达2017年“三区”人才专项经费的通知、河北省财政厅关于提前下达2017年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知、现代评剧《火种》巡演经费、《王八吾》《粤东闻见录》两刊出版费;
其他支出0万元。
(3)比上年增减情况
2017年部门预算收支26954万元,较2016年预算增加3136万元,主要原因是:
教育体育局增加了回租资金1049.58万元,因各种成本增加,幼儿园保育费标准提高,幼儿园保育费增加210万,其余为工资增资和项目资金。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排11.56万元,主要用于办公费、差旅费、电费等。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2017年,财政拨款本部门“三公”经费19.7万元,其中因公出国(境)经费0万元;
公务用车购置及运行维护费6万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元);
公务接待费2万元。
与2016年相比减少了10.5万元,原因是公务用车数量减少,公务用车维护费相应减少了11万,根据今年的培训计划,培训费相对减少了1.5万元,因今年有督导评估检查和均衡发展两个大型检查,会议费增加了1万,接待费增加了1万。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
1、实施学前教育重点项目,支持和引导扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。
对全县幼儿园分类晋级,金音幼儿园争创省级城市一类园谋划建设一所县直幼儿园。
2、大力发展义务教育,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。
做好校园安全工作,推进美丽学校建设工作。
完成第三实验小学建设工作,确保暑假开学投入使用。
3、大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。
继续推进我县职教中心同北京中清研信息技术学院、北京市昌平职业技术学院联合办学。
4、推动高中教育发展,扩大高中教育规模;
确保贫困高中学生顺利完成学业。
5、开展中小学骨干、学科教师等专项培训,完成中小学教师国家级培训计划。
6、贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,组织全县中小学生田径运动会、体操队列比赛。
7、做好各学校安全工作,组织各学校学生进行逃生演练,做好各学校食堂开放日活动,提高群众监督的透明度。
8、做好中高考工作。
武强县教育体育局职责
机构设置情况说明
青少年校外活动中心负责全县中小学校外培训和各种校外活动的开展。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
360武强县教育体育局
单位:
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
学前教育
6040000.00
实施学前教育重点项目,支持和引导扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。
调整完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。
扩大教育资源
4160000.00
通过利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点、实施民办幼儿园综合奖补等方式,支持农村扩大学前教育资源。
对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。
扩大学前教育资源,保证园舍的安全,配备必要的玩教具、保教和生活设施设备,对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。
帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。
在园幼儿数达到万
实施民办幼儿园综合奖补
结合学前教育工作开展情况,给予适当奖励性补助,用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金,补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。
促使民办幼儿园提供普惠性服务,促使民办幼儿园自主发展,提高办园质量与水平,从而真正实现公办民办并举的学前教育体制,保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。
幼儿毛入园率
实施学前教育资助
1880000.00
对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女,优抚、低保家庭子女,纳入农村特困救助范围的家庭子女,父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女,因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。
适龄儿童毛入园率
义务教育
25863100.00
以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。
提高义务教育公用经费保障水平,改善办学条件,均衡配置基础教育资源,缩小城乡、区域、校际之间办学差距,落实学生资助政策。
发展农村义务教育
18663100.00
推进农村义务教育经费保障机制改革,提高农村中小学公用经费水平,完善校舍维修改造长效机制,补助贫困寄宿生活生活费,为农村学生免费提供教科书。
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书
补助贫困寄宿生生活费人数
所有农村义务教育学生免费提供一套教科书
新建、改扩建和维修校舍面积(万平方米)
小学入学率
初中入学率
改善薄弱学校办学条件
7200000.00
保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件,改善学校生活设施,办好必要的教学点,解决县镇学校大班额问题,推进农村学校教育信息化。
从2014年开始,使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要,留守儿童学习和寄宿得到基本满足,村小学和教学点能够正常运转,县镇超大班额现象基本消除,教师数量、素质、结构基本适应教学需要
小学生均校舍面积
初中生均校舍面积
小学生均设备金额
初中生均设备金额
提升特殊教育保障水平
保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育,提高特殊教育经费保障水平,支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。
视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达到80%。
建设“医教结合”学校
入学率
支援贫困地区教育
选派优秀教师到边远贫困地区、民族地区和革命老区学校支教,加强“三区”教师队伍建设。
帮助贫困地区偿还教育项目贷款。
每年选派优秀教师到“三区”支教。
按时偿还“贫三”项目到期债务。
培训“三区”骨干教师数
选派教师支教数
普通高中教育
4380000.00
建立健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。
提高高中毛入学率
改善办学条件和学生资助
改善薄弱高中学校办学条件,对贫困高中学生发放助学金
推动高中教育发展,扩大高中教育规模;
资助高中贫困学生数(万人)
高中毛入学率
职业教育
1864000.00
大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。
改善职业院校办学条件,建设职业教育实训基地,深化校企合作、产教融合,落实学生资助、奖励政策。
提高中职学校办学能力
改善职业学校办学条件;
落实中等职业学校免学费政策,资助家庭经济困难学生。
职业学校办学水平和综合实力进一步提高,职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强;
按国家标准科学、准确测算,及时拨付免学费资金和发放助学金。
困难学生辍学率(%)
院校资金发放到位率(%)
院校资金测算准确率(%)
成人和民办教育
加强民办教育的统筹规划和管理,完善民办教育政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业发展。
构建学习型社会,发展成人教育、继续教育,促进民办教育发展,提高民办学校办学质量。
支持非学历继续教育
整合教育资源,组建高等学校、科研机构、大型企业联合教育基地和社区教育中心,支持社会力量发等展非学历继续教育。
支持非学历继续教育发展,提高公民受教育水平。
实施民办学校综合奖补
完善促进民办教育发展的优惠政策,对发展民办教育作出突出贡献的组织、学校和个人给予奖励和表彰。
发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训,办好一批高水平民办学校,科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。
教师队伍建设
930000.00
主管全县教师工作;
负责全县中小学教师资格标准的实施;
统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。
教师培养与培训
开展中小学骨干、学科教师等专项培训,完成中小学教师国家级培训计划。
培训中小学骨干教师、学科教师,提高中小学教师的业务水平和教学能力。
教师满意度
培训合格率
培训教师人数
提高特殊群体教师待遇
为代课教师发放教龄补助,对边远乡村教师发放生活补助。
提高特殊群体教师待遇
院校资金发放到位率
资金测算准确率
教育政务管理
4505000.00
负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。
综合业务管理
做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。
做好各项教育管理工作。
厅机关职能执行率
综合事物管理
做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部管理等工作。
负责直属企事业单位管理工作。
保障机关工作正常高效运转。
厅机关正常运转率
发展体育事业
20000.00
推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革。
发展群众体育
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
发展全民健身事业,完善全民健身服务体系,满足群众健身需求
指导组织开展大型全民健身活动次数
国民体质监测人次
全民健身工程个数
培养社会体育指导员人数
发展竞技体育
组织县级专业运动队参加国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;
组织举办全县运动会和县级单项体育比赛。
提高全县竞技体育水平
退役运动员安置率
举办比赛次数
参加全国年度体育赛事成绩
发展青少年体育
指导监督青少年体育锻炼标准的实施,指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作,会同有关部门举办全县中(小)学生综合性运动会;
组织开展全县高水平体育后备人才培养。
提高青少年身体素质和竞技水平,培养和选拔高水平体育后备人才
县级以上高水平基地个数
输送高水平体育后备人才人数
创办国家级青少年体育俱乐部个数
体育教学
开展体育教学,加强体育专业人才培养。
优化学科专业课程、师资队伍,提高科研、竞训水平,培养适应社会需要的体育人才,促进竞技体育发展,开展反兴奋剂工作
比赛成绩
反兴奋剂检测人次
学科建设水平
毕业生就业率
体育设施建设和维护
指导加强体育场馆、基地等体育设施建设,开展公共体育设施监督管理。
加强体育健身设施建设,不断满足社会对体育健身设施的需求。
完成年度基本建设和维修改造计划
政务管理
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
拟定教育文化体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准,加强督导落实,管理审批活动。
各项工作落实到位率
综合事务管理
主要开展设施维护运行等保障运转工作。
设施运转保障程度
文化艺术管理
2079500.00
综合管理全县文化艺术事业,组织指导全县群众文化活动,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、客观性文化艺术品种;
管理全县性重大文化活动。
文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,文化影响力日益扩大。
公共文化服务
做好文化市场各项活动的监管。
文化市场健康有序运行。
文化设施、机构、队伍健全率
文化宣传交流
599000.00
指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介;
组织全县对外文化交流活动。
对外文化交流档次和水平提升,对外文化贸易不断发展,影响力不断扩大。
文化交流合作
宣传推介县文化艺术资源,提升对外交流水平。
全方位宣传推介县文化艺术资源,提升对外交流水平和档次。
资助对外输出文化产品和服务人次的增长率
新闻出版广播影视事业建设
620780.00
负责全县印刷业的监管工作;
负责全县扫黄打非工作及出版物市场管理工作;
负责音像制品管理工作;
指导协调动漫、游戏产业的发展。
指导监管全县的出版印刷、音像制品管理和动漫游戏工作。
出版印刷管理
410000.00
组织查处非法印刷、出版活动,受理版权纠纷,指导监督当地出版工作。
全县出版工作健康有序的发展运行。
出版印刷、音像制品、动漫游戏的正版率
广播影视节目制作播出
52680.00
坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及方法手段创新,提高广播电视覆盖人口规模与数量,提升县电台、县电视台影响力。
坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。
向县级台供应影视文艺节目集数
安全播出管理
158100.00
对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管;
对直属台站进行监督管理;
开展县管中波发射台的运行维护管理。
在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系,规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容,提高节目质量
数据处理正确率
6、政府采购信息
2017年,我部门安排政府采购预算0万元,空表列示。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
小计
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为22799.28121万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元。
武强县教育体育局固定资产占用情况表
编制部门:
武强县教育体育局截止时间:
2016年12月31日
项目
价值(万元)
资产总额
——
22799.28121
1、房屋(平方米)
251967.18
16767.664494
其中:
办公用房(平方米)
122791.49
6371.295558
2、车辆(台、辆)
6
74.4452
3、其他固定资产
5957.171516
8、名词解释
无。
9、其他需要说明的事项
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