武器装备科研生产许可证现场审查评分记录表Word下载.docx
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1.2职能管理部门设置11分
1〕未设置科研生产管理部门扣3分;
2〕科研生产管理部门管理能力不足扣1分.
1〕未设置质量部门扣3分;
2〕质量部门管理能力不足扣1分.
1〕未规定各相关职能部门职责、权限扣1分;
2〕每发现一例职责、权限不落实的问题扣1分,最多扣3分;
3〕接口关系不明确扣1分.
1、关于印发《X公司内设机构与职能》的通知;
组织架构;
2、人力素质分布图;
3、关于开展部门负责人双向选择竞聘上岗的通知
4、关于##通知聘任职务的通知
5、技术,品质,生产分工一定要明确,接口关系要明确定义〔比如出了问题要找谁是否有文件〕;
管理部
1.3科研/生产/试验的科室或车间的设置满足武器装备科研生产需要.〔18分〕
a.设置了相适应的承研/承制/承试验的科室或车间,任务分工明确13分;
b.协作关系明确,运转协调5分.
1.3科研/生产/试验的科室或车间设置18分
▲1〕发现缺少承担科研/生产/试验的科室或车间〔不含试验有可靠外协渠道的情况〕扣13分;
2〕任务分工有问题扣3分.
1〕工作关系不明确扣2分;
2〕每发现一例运转不协调的问题扣1分.
18
1、关于成立军品科研生产领导小组的通知
2、公司经营管理机构设置
3、科研、生产、试验的科室或车间设置
4,科研生产的试验室和车间要能看到,要能满足需要;
〔但是象例行试验设备不全时也可以委外,但要明确订出来〕
1.4关键岗位定编、定职、定责,人员资质要求明确.〔10分〕
a.定编、定职、定责7分;
b.人员资质要求明确3分.
1.4关键岗位10分
1〕未定编且人员未到位扣5分;
2〕未规定职责、权限或规定不合理扣1分;
3〕每发现一例职责、权限不落实的问题扣1分;
1〕未规定人员资质要求扣1分;
2〕每发现1例人员未达到规定资质要求的问题扣1分.
10
1、公司各岗位任职资格说明书
2、公司员工任职##
3、关于公司员工聘用的通知
4、关键岗位定编表
5、关键岗位职责
定岗定员〔HR提供岗位设置表〕
二、工程组织与协调
25
2.1申请武器装备总体和关键系统科研生产许可的单位应具有相适应的工程组织与协调能力.〔15分〕
a.有适应重大工程管理的组织结构和工作规X5分;
b.项目分解合理,合同管理规X5分;
c.具有良好的过程协调能力5分.
2.1工程组织与协调能力15分
1〕组织结构不落实,没有工作规X扣5分;
2〕根据组织结构和工作规X不适应的程度扣分,最多扣5分.
1〕每发现一例项目分解不合理的问题扣1分;
2〕每发现一例合同管理的问题扣2分.
1〕未规定过程协调的方式扣3分;
2〕过程协调的渠道不畅通扣2分.
15
2.2近三年来具有工程组织与协调方面的经验.〔10分〕
2.2工程组织与协调经验10分
1〕近三年来没有工程组织与协调的经历扣10分;
2〕经历不够三年的,每差一年扣2分.
三、基础设施与相关的基础设备
150
3.1基础设施适应武器装备科研生产的需要.〔50分〕
a.工作场所、场地〔如办公室和生产场所等〕与相关的建筑物满足需求30分
b.相关的设施〔如水、汽、电供应的设施等〕与支持性服务设施〔如运输、通讯、信息化手段等〕满足需求20分.
3.1基础设施50分
▲1〕科研/生产/试验场所不具备条件〔试验场所有可靠的外协渠道即可〕扣30分;
2〕基本具备条件,但存在不满足要求的问题扣5分.
1〕每发现一项水、汽、电供应不满足需求扣5分,最多扣15分.
2〕每发现一项支持性服务设施〔如运输、通讯、信息化手段〕不满足需求扣2分
1、基础设施与相关的基础设备清单
2、公司土地/房产权证
3、军品研究室、实验室、车间基本情况一览表
〔技术水平,市场份额是否前三?
〕
4,供水,气,电的保证等也需注意;
5,科研/生产/试验场所一定要具备条件〔试验场所〕
6,HFSS要验证一次,
7,军标,企标再查一次〔试验设备是否齐全〕
3.2研究、设计、试验、生产的设施与设备适应武器装备科研生产的需要.〔60分〕
a.所需的设计辅助工具,加工、试验、检测设备,以与计量器具等通用设备满足需要25分;
b.设备性能、使用X围、精度等满足要求25分;
c.设备完好率满足要求10分.
3.2设备60分
▲1〕发现缺少关键设备扣25分;
2〕每发现一项缺少相关设备,并且没有可靠的协作渠道的扣2分.
1〕每发现一例关键设备的性能或使用X围或精度不满足需求扣10分;
2〕发现一例使用国家明令淘汰的设备扣5分.
1〕设备完好率95%以上〔含95%〕不扣分;
2〕设备完好率低于95%,每差1%扣2分.
60
1、主要科研生产设备运行情况记录
2、主要科研生产设备台帐
3、军品科研生产关键仪器、仪表、设备一览表
4、主要科研生产设备完好率汇总表
5、计量检测体系合格证与检定证书
6,每年的设备维修与检定计划与实施记录---必备品
7,所有设备都必须有[规定]做支持;
8,有职称的人数偏少了.工龄+设计产品数+业绩---公司内有评定的文件,这样评出来能解决一些问题〔内办培训班〕可以聘外人也算〔要聘书,有参与立项,评审与解决过事情的案例〕
生产技术管、品质
3.3建立健全设施和设备的维护管理制度并有效实施.〔40分〕
a.建立设备和设施的维护管理制度10分;
b.建立设备和设施台帐并进行动态管理10分;
c.设计、加工、试验设备按规定进行维护和检定10分;
d.检测设备和计量器具按规定进行计量检定10分.
3.3设施和设备的维护管理40分
1〕每发现一例制度不符合有关规定扣2分;
2〕每发现一例管理制度未落实的情况扣2分;
3〕未建立制度扣10分.
1〕缺乏动态管理手段扣10分;
2〕发现一例账物卡不相符扣2分.
1〕维护和检定率在98%以上〔含98%〕不扣分;
2〕维护和检定率低于98%,每差1%扣2分.
1〕检定率在99%以上〔含99%〕不扣分;
2〕检定率低于99%,每差1%扣2分.
40
1、设备安全操作规程
2、设备管理制度
3、机械动力设备完好标准
4、设备日常点检维护项目表
5、设备日常点检记录表
6、设备定期点期点检维护项目表
7、设备定期点检记录表
8、设备定期检查计划表
9、设备定期检修维护项目表
10、设备定期检修记录表
11、设备封存申请单
12、设备事故报告单
13、生产设备一/二级保养计划
14、主要生产设备一/二级保完工统计表
15、实验室管理细则
16、测量设备计量编号办法
17、测量设备分类管理办法
18、计量器具周期检定计划通知单
19、计量器具周检情况月报
20、计量器具周检情况年报
21、测量设备维修任务单
22、计量仪器管理标识与检定记录
23、固定资产报废明细单
24、设备维修记录
生产技术管理办公室、品质与供应链管理部
四、人力资源
100
4.1人员具有与所申请武器装备科研生产许可相适应的专业能力.〔70分〕
a.具有适宜的人才梯队30分;
b.管理与各关键岗位人员的专业结构适宜20分;
c.各类人员的专业素质和能力满足需要20分.
4.1专业能力70分
▲1〕缺技术带头人扣30分;
2〕技术人员职称结构或技工等级结构不适宜扣10分;
3〕人员年龄结构不适宜扣5分.
1〕管理岗位专业结构不适宜扣7分;
2〕各关键岗位专业结构不适宜扣13分.
1〕每发现1名管理或关键岗位人员专业素质和能力不适应扣5分;
2〕每发现1名一般岗位人员专业素质和能力不适应扣2分.
70
1、公司员工
2、军品关键岗位科研技术一览表
3、军品岗位主要生产人员一览表
4、公司劳动人事管理制度
5、公司各岗位任职资格说明书
6、公司员工任职##
7、技术带头人简历〔与表〕
8、公司各类人员基本情况分析
9、公司技术带头人管理办法
10、技术带头人履职情况考核办法
11、中青年技术带头人聘任办法
12,技术带头人〔内部要有合理的人力,技术,管理结构梯队〕.人要申请考职称
4.2根据需要开展相应的专业培训.〔30分〕
a.制定了满足需求的培训计划5分;
b.严格按培训计划实施培训10分;
c.对培训的结果进行了有效性评价,培训结果达到预定目标15分.
4.2培训30分
1〕未制定培训计划扣5分;
2〕制定的培训计划不满足培训需求扣2分.
1〕未开展培训扣10分;
2〕有培训计划,每发现一例未按计划进行〔在时间上或人员上或培训内容方面〕的问题扣2分;
3〕未制定计划,但进行了培训扣6分.
1〕未进行有效性评价扣5分;
2〕培训结果未达到预定目标或经培训后同类问题仍然发生扣12分
30
1、员工年度教育培训计划与验证
2、特种作业工种/职业##
3、质量与##知识培训记录
4、生产安全知识培训记录表〔近几年〕
5、公司安全生产负责人培训证明表
6、员工技能评价表〔近几年〕
7、教育培训工作小结
8,技术人员应有新技术的培训;
9,管理的,日常工作操作的培训
〔所有记录至少两三年的〕
五、科技技术与管理
5.1积累了相关领域的成熟技术.〔80分〕
a.申请的专业〔产品〕符合申请单位的科研方向30分;
b.取得了相关的专业技术研究成果并得到应用20分;
c.专业技术在同行业处于领先水平30分.
5.1技术积累80分
▲1〕申请的专业〔产品〕与申请单位的科研方向不相符扣30分;
2〕申请的专业〔产品〕与申请单位的科研方向有偏移,但可调整扣10分.
1〕没有专业技术研究成果扣20分;
2〕专业技术研究成果未应用过扣10分.
▲1〕专业技术水平不满足需求扣30分;
2〕专业技术没有达到国内领先水平,根据其水平的高底适当扣分.
80
1、科研技术与管理简介
2、技术/产品成果获奖清单
3、新产品鉴定/验收情况汇总表
4、专利产品情况汇总表
5、公司科研方向
6,申请的专业与方向必须是正确的〔RF〕
7,要有成果〔如2.92由##省?
?
---提供鉴定,专利等证书〔证书时间不能太长〕
8,管军品的主管要懂这些成果与相关的法律法规,一定要说得出123
9,技术要求也要懂.也要说得出个123
10,[设计开发程度]与军品有关的事---军品管理制度的问题
技术中心
5.2科研管理适应武器装备科研管理的需求.〔45分〕
a.熟知军品科研法规和标准的要求15分;
b.制定并完善了相适应的科研管理规章制度15分;
c.技术状态管理规X15分.
5.2科研管理45分
1〕发现1名主要领导不了解相关的军品科研法规和标准要求扣5分;
2〕每发现1名关键岗位人员不了解本岗位相关的军品科研法规和技术标准要求扣5分.
1〕从事过军品科研的单位,未制定军品科研管理规章制度扣15分;
制定了军品科研管理规章制度,但执行存在问题,根据问题的大小扣1~15分;
2〕未从事过军品科研的单位,也没有民品科研管理规章制度扣15分;
已有完善的科研管理规章制度,但执行存在问题,根据问题大小扣1~15分.
1〕没有相关的制度扣5分;
2〕每发现一例技术状态管理的问题扣2分.
45
1、##X年军品科研生产管理实施细则〔近几年〕
2、##年关于促进科研和产品开发工作的若干规定
3、设计和开发控制程序与相应表单
4、记录控制程序
5、产品质量策划管理程序
6、标识和可追溯性控制程序
7、关于执行军工产品技术状态管理的通知〔制度〕
8,要有技术状态管理,管理者一定要知道,能谈得出来.
5.3近三年来承担过类似项目的科研或预研,达到国内先进水平.〔25分〕
5.3近三年来承担过类似项目的科研或预研25分
1〕近三年来没有开展过类似项目的科研或预研扣25分;
2〕近三年来完成过类似项目的预研,但技术储备不足扣5分.
提供近三年相关项目的计划任务书/合同/鉴定证书等
小心技术储备不足---成果应对!
六、生产技术与管理
6.1具有相适应的生产技术能力.〔80分〕
a.申请许可专业〔产品〕符合申请单位的技术优势35分;
b.工艺成熟并适应需求30分;
c.生产技术文件齐全、管理规X15分.
6.1生产的技术能力80分
1〕申请许可专业〔产品〕与申请单位的技术优势不相符扣35分;
2〕申请许可专业〔产品〕与申请单位的技术优势基本相符,按差距的程度扣1~5分.
1〕工艺成熟程度有差距扣3分,不成熟扣10分;
2〕工艺适应程度有差距扣5分;
▲3〕工艺完全不适应扣30分.
1〕每发现缺少一份重要的生产技术文件扣5分;
2〕没有相关的文件管理制度扣3分;
3〕每发现一例生产技术文件管理的问题扣2分.
1、生产技术与管理简介
2、定型产品工艺文件---要成熟的工艺,特色工艺.不能出现依这个做却做出来一堆废品
3,主管人员要说得出技术,工艺,质量的优点在哪里---如自己强过人家的点在哪里要谈得出.〔如对工艺,过程,设计中有哪些别人没有的小发明,优势设备,工装都行.最好是有记录成册〕
3、生产过程控制检测〔半检〕规定
4、产品标准
5,工艺卡等文件要定得规X,科学,有效,不能乱改,---拿出来就是成套的,不是零乱的!
!
生产技术管理办公室、工艺、军品事业部
6.2生产管理适应武器装备生产的需要.〔45分〕
a.熟知军品生产法规和标准的要求15分;
b.制定并完善了相适应的生产管理规章制度30分;
6.2生产管理45分
1〕发现1名主要领导不了解相关的军品生产法规和标准要求扣5分;
2〕每发现1名关键岗位人员不了解本岗位相关的军品生产法规和标准的要求扣5分.
1〕从事过军品生产的单位,未制定军品生产管理规章制度扣30分;
制定了军品生产管理规章制度,但执行存在问题,根据问题的大小扣1~20分.
2〕未从事过军品生产的单位,未制定民品生产管理规章制度扣30分;
已有完善的管理规章制度,但执行存在问题,根据问题的大小扣1~20分.
1、生产部生产运作控制程序
2、质量记录控制程序
3、标识和可追溯性控制程序
4、产品防护与交付控制程序
5、不合格品控制程序
6、军品生产管理规章制度
7、生产部各岗位操作规程
8、生产部各岗位责任制
9、作业指导书
10、〔可收集武器装备科研生产相关法规或文件〕
11,主要领导人,管军品的关键人员要懂相关的技术,质量,工艺的要求
12,有没有成套的军品生产,质量管理制度.
13,工艺评审过的记录要能查得到.
管技术,生产等到的要懂法律法规
生产技术、品质
6.3近三年来承担过该类产品或类似产品的生产,并圆满完成了生产任务.〔25分〕
6.3生产经验25分
1〕近三年来没有开展过类似产品的生产扣25分;
2〕近三年来未完成该类产品生产,但进行过相近产品生产扣10分.
1、近2-3年生产计划单
2、近2-3年生产统计表
3、近三年订货合同执行情况汇总表
生产技术管理办公室、商务部
七、财务
75
7.1具有与申请专业〔产品〕相适应的经济实力和财务状况.〔40分〕
a.注册资金与固定资产达到所需的规模20分;
b.负债状况良好20分.
7.1经济实力和财务状况40分
▲1〕注册资金达不到规定扣20分;
2〕固定资产达不到规定扣10分.
1〕资产负债率超过70%或特殊行业超过其行业规定扣5分;
2〕流动比率小于100%,扣5分;
大于100%,但小于150%,扣3分;
大于150%但小于200%扣1分;
3〕速动比率小于50%,扣5分;
大于50%,但小于80%,扣3分;
大于80%但小于100%扣1分;
4〕总资产报酬率小于零扣5分.
1、营业执照
2、固定资产,附资产清单
3、财务状况,附公司年度审计报告与主要指标分析
4、会计机构设置和会计人员配置
5、财务人员花名册
6,注册资金达到规定标准〔流动+固定要大于?
〕;
7,06~08的负债比率要算好;
8,总资产报酬率多少?
财务部
7.2建立健全财务管理制度并有效执行.〔20分〕
a.建立了财务管理制度〔包括审查财务会计内部控制制度、财务预算管理、财务核算、成本管理、债权债务管理、财务电算化管理、资金管理等〕10分;
b.严格执行财务管理制度10分.
7.2财务管理制度20分
▲1〕未建立财务管理制度扣10分;
2〕财务管理制度每缺1项内容扣1分.
▲1〕每发现一例严重违反财务管理制度的问题扣10分;
2〕每发现一例财务管理制度执行的问题扣2分.
20
1、公司财务管理制度,财务制度要分项;
财务内控制度;
没有发生过重大财务违规问题等;
2、公司资金管理与审批办法
3,良好信誉:
对供方付款,银行贷款的还款资料;
7.3具有良好的财务信誉.〔15分〕
a.与时偿还银行贷款5分;
b.严格履行合同,与时支付货款10分.
7.3财务信誉15分
1〕长期拖欠银行贷款扣5分;
2〕每发现一例不与时偿还银行贷款扣2分.
1〕长期拖欠货款扣5分;
2〕每发现一例不与时支付货款扣2分.
1、银行贷款合同与按时还款凭证
2、公司主要物资采购合同与付款凭证
3、相关能证明公司信用的资料
八、质量
8.1严格执行军工质量法规和标准要求.〔15分〕
a.熟悉军工质量法规和标准要求5分;
b.制定并严格执行质量管理规章制度10分.
8.1军工质量法规和标准的执行情况15分
1〕每发现1名主要领导不了解军工质量法规和标准的要求扣2分;
2〕每发现1名关键岗位人员不了解本岗位相关的军工质量法规和标准的要求扣1分.
1〕从事过军品科研生产的单位,未制定军品质量管理规章制度扣10分;
制定了军品质量管理规章制度,但执行存在问题,根据问题的大小扣1~6分.
2〕未从事过军品科研生产的单位,未制定民品质量管理规章制度扣10分;
已有完善的质量管理规章制度,但执行存在问题,根据问题大小扣1~6分.
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