湖南省洞口县柑桔协会年产10万吨绿色柑桔产品基地可行性策划书Word文件下载.docx
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生产方式照旧,会使柑桔销售难上加难,该项目的实施,就是针对柑桔销售难而采取的最有效措施。
该项目首先经过生产无公害柑桔的技术检验,在整整8年的试验研究方面,已获得生产绿色柑桔的一整套先进技术,称保健种植法,2004年11月,该项技术已通过湖南省农业科学院经济作物高产用品研究所专家鉴定。
该技术的先进性在于完全不用化学农药化肥等有害化学产品,在全生产过程中创立了自然生态与微生物技术,从而保证了项目生产绿色柑桔产品的可靠性。
项目建成后,形成柑桔协会+生产基地+协会会员的组织框架,提高了抗击风险和持久性发展的能力。
项目的前景和强大的辐射能力带动了数万农民的致富,加速了农业产业化进程和农村经济发展的步伐。
项目选定的新特优柑桔品种——蜜糖柑,结束了我县柑桔品种落后的局面。
该品种于2004年11月经湖南农业科学院鉴定为特优品种。
项目推行的保健种植法枝术消除了污染,有效保护了生态环境。
2、论证结论
本项目属中央政策支持范围,是重振我县柑桔生产,发展我县农村经济,克服农产品销售不畅,将我县柑桔生产向产业化方向推进的需要。
当前世界大多数国家已致力开发有机农业,生产绿色农产品抢占市场,我国农产品出口受阻,如我县辣妹子罐头厂生产的柑桔罐头出口日本而全部打回,其根本原因就是生产方式照旧,产品含化学农药化肥等有害产品的残留过高,解决这一问题的根本措施就是改革旧的生产方式,推广项目的保健种植法技术,大力生产无公害绿色产品。
因此建议上级主管部门予以立项,并给予大力支持和指导。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设的背景
洞口县是全国柑桔生产大县,但柑桔生产未能跟上经济发展的步伐,一是长期施用化学农药化肥等有害化学产品,造成质量差劣销售难,销价过低效益差;
二是品种落后,生产方式照旧,极缺改进新技术;
三是散而多的个体经营极缺统一性,抗击风险和持久性发展的能力极为不强。
原有的规模优势在不断削弱,我县柑桔生产出现了严峻形势和继续滑坡趋势。
我县柑桔生产向何处去?
柑桔生产者唯有联合起来,在县柑桔协会+生产基地+会员的组织框架的基础上,走生产无公害化,产品绿色化,品种特优法,产、供、销、加工一体化的产业化道路,充满光明。
该项目的出发点就是实现柑桔产品绿色化,品种特优法,进而达到产、供、加工、销售一体化。
销售是生产转为经济效益的关键。
而产品质量是销售打开局面的动力,邵阳市委市政府、洞口县委、县政府已经作出了“以销售搞活农业”的决定,因此该项目建设,是响应政府的号召,全面落实中央提高我国农业综合生产能力和真正实现“三个增收”的指示精神的需要。
二、项目区农业产业化经营发展现状
县柑桔协会的成立将全县柑桔生产者联合起来,形成统一生产方式,统一产品规格标准,统一销售的格局。
目前,已设置20余个绿色柑桔生产基地,面积达2万余亩,计划全面实行科学品改,生产种植全面推广不用化学农药化肥等有害生产资料的柑桔种植新法——保健种植法。
三、项目建设的必要性及目的意义
我县素以产雪峰蜜柑而闻名于世,雪峰蜜柑是周总理亲自命名。
洞口县优越独特的气候条件和土质是形成雪峰蜜柑特殊风味的天然条件。
洞口县广大农民有种植柑桔的习惯,最多种植面积达20余万亩,这就是我县柑桔生产原有的优势。
但我县柑桔生产全为个体经营,这种经济结构不适应市场经济的发展要求。
该项目将个体经营者联合起来形成产、供、销一体化的产业结构,利用我县柑桔生产原有规模优势这个基础,将我县柑桔生产做大、做强。
该项目2000亩示范基地,带动面上的柑桔生产建设,进而辐射全县所有农户10万亩的柑桔生产,使我县柑桔生产全面走向绿色化,生产效益成数倍增加,农民普遍增收,自然生态环境得到保护,项目建设的必要性和意义明确显示出来。
第三章项目建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围
项目区地处东径110°
8’40’’—110°
57’10’’,北纬26°
51’40’’—27°
22’23’’之间,区域范围以洞口县雪峰山为界的东南一带。
2、自然资源状况
项目区属中亚热带季风湿润气候,且雪峰山横贯西北,造成冬暖夏凉,雨量充沛,无霜期长等特点,且土壤肥沃,这一得天独厚的气候和土壤条件是形成“雪峰蜜柑”独特风味的重要条件。
3、社会经济状况。
我县耕地面积60万亩,柑桔面积15万亩,全县78万人口,其中农村人口近50万,劳力丰富,柑桔生产属洞口县支柱产业,柑桔生产收入占总收入的40%-50%,由于近几年柑桔生产出现的严峻形势,柑桔生产效益低下,人均不过100元,农民增收缓慢。
4、项目关联产业的发展现状
项目前,我县柑桔产业处于滑坡趋势,由于没有总结经验教训,而拿不出管用的措施,其滑坡趋势一直未能扭转。
项目采取推广新特优品种与推广先进的种植技术同时并进的措施,项目建设中期,柑桔生产明显好转,项目建设后期,彻底好转,由于项目强大的辐射作用,我县柑桔生产形势将大有改观,人均收入可达1500。
5、项目建设的地点选择
项目区选择在雪峰以东的高沙、黄桥、石江、水东、醪田、竹市、山门、又兰、花园等十大乡镇。
二、项目实施的有利条件
中央1号文件精神重视农业和农村经济结构的调整,中央希望农村通过各类开发项目,特别是经济作物开发项目,真正实现三个增收,洞口县委、县政府制订了柑桔生产发展规划,一是20万亩以上的种植面积;
二是品种改良;
三是推广先进生产技术,提高产品质量。
该项目是落实中央和县委、县政府发展农村经济、开发柑桔产业的具体实施,项目建设政府大力支持,农民热烈拥护。
2、资源优势
我县柑桔生产面积在20世纪70年代就达20余万亩,早就形成了规模优势,同时在品种上,已引进数十个特优品种,我县技术人员在湖南省农业科学院经济作物高产用品研究所的指导下,又经8年的产品培育,已育出适合我县大量种植、含可溶性固性物和糖量极高的、无核、品味惊人的、易剥皮、果型好看、很适合产品深加工的、贮存不需任何保鲜措施、贮存120天后风味仍佳的蜜糖柑。
该品种于2004年11月经湖南省农业科学院经济作物高产用品研究所专家鉴定为柑桔新特优品种。
3、市场优势
我县的“雪峰蜜柑”在世界有名,在中国各大城市有销售点,项目实施后,新一代雪峰蜜柑——蜜糖柑,以其特殊的质量优势充分利用原有市场,并迅速开拓新市场。
4、科技开发能力
为该项目的提出,我县柑桔生产技术人员在湖南农科院教授、中科院院士、湖南省经济作物高产用品研究所所长冯子政先生的亲自指导下,经长期试验研究,已探索出柑桔科学品改新法——高位层次嫁接法和不用化学农药化肥等有害化学产品的一整套科学种植新法—柑桔保健种植法。
柑桔高位层次嫁接法,操作简单,技术容易掌握,成活率达100%,头年嫁接,第二年便可高产,其技术论文荣获全国优秀论文,中国农业科学院,湖南农村,等报刑杂志曾纷纷发表,县、市、省电视台曾频频报道。
柑桔保健种植法与化学农业决裂,消除了有害化学产品的危害,清除了污染,保护了生态环境,是生产高质、无公害和绿色水果的科学方法,其技术水平在全国居领先地位。
以上两项技术是项目实施的重要技术,两项技术的创立是项目顺利实施和取得满意成果的可靠保证。
5、项目建设地点选择
项目重点选择在320国道两旁和交通方便处,同时项目各基地具有引水灌溉之优越条件。
第四章建设单位基本情况
一、建设单位概况
项目建设承担单位——洞口县柑桔协会,该协会成立于2004年6月,其领导骨干、技术人员有:
教授、中科院院士、柑桔种植著名专家1名,高级农艺师8名,农艺师31名,助理农艺师、技师129名,会长曾广洋,协会法人代表,大学本科毕业,优秀共产党员,县良种场场长兼书记,该同志种植柑桔30余年,是柑桔科学品改新法和柑桔保健种植法主要发明人,又是新特优品种“蜜糖柑”主要培育和组织者。
副会长林球高、易贤岳、潘光斗均为农艺师,具有丰富的柑桔生产、苗木培育和柑桔生产管理经验,其中易贤岳多次参加省级柑桔生产技术培训班学习。
技术总监陈湘波,高级农艺师,柑桔种植专家,原县开发办干部;
技术顾问欧阳善成,高级农艺师,原县农业科学研究所所长;
理论顾问杨大富,原县政府办副主任;
秘书长谢中明,司法局干部兼管协会法律事务;
副秘书长王有年,原县旱粮研究所所长,高级农艺师;
总顾问冯子政,中科院院士,湖南农业科学院教授,优秀共产党员,湖南农业科学院经济作物高产用品研究所所长。
洞口县柑桔协会目前有会员1206人,理事会成员57人,其中常务理事13人,大多数为农民中的优秀干部或优秀村党支部书记,或劳动模范,或优秀共产党员。
不但思想好,讲诚信,且有丰富的柑桔生产技术和丰富的柑桔生产经验。
洞口县柑桔协会背负着将洞口县柑桔生产建设成产、供、加工、销售一体化企业的使命,协会实行责任制和规章制度管理,该项目由协会成立项目部,由会长曾广洋任经理,副会长林求高、易贤岳任副经理,技术总监陈湘波任技术指导,总顾问冯子政任总指挥。
另配高级农艺师、农艺师为若干成员。
二、研发能力
柑桔协会受县科技部门直接指导,其技术力量雄厚,而且早具有柑桔研究的新成果,如新特优品种——蜜糖柑,柑桔科学的品改新法——高位层次嫁接法和柑桔种植新法——保健种植法两大技术的创立。
协会在研究方面,将奋斗不息,定创更大更新成果。
本协会依托单位,湖南农业科学院经济作物高产用品研究所,其技术力量更为雄厚,在冯教授的带领下,为该项目的开发实施发挥重大作用。
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
1、产品市场供求现状:
因一些国家开发有机农业,生产绿色农产品如水果中的桔、梨、苹果等,但产量极少,而市场上称这类绿色产品为高档食品,价格昂贵,却购之不易,远远谈不上保证供应。
在我国,真正的绿色柑桔产品上市,还未见报道。
项目中产品“蜜糖柑”,品种优良,加上保健种植法技术的保障,其风味突出,该品种为洞口县柑桔协会独有,2004年产量达8万余斤,在本县城以1-1.5元/斤试销6万斤,在长沙以1.5-2元/斤销售,供不应求,长沙客户频频来电寻售,县城客户纷纷上门要货,湖南理工大学副校长丁月华教授来电说:
“食后清甜,余味达20多分钟,它的自然风味,别出一格”,2005年预定4万斤。
2005年春节前,中央一领导路过洞口,听到“蜜糖柑”的传说,于当天晚上派随行人员前往生产基地采摘10框,一个姓袁的随行人员说:
“明年我来调一个车皮。
”目前市场上还没有同类产品。
3、项目产品在市场竞争优势
我们预计绿色柑桔产品在国内普遍生产和上市,需10-15年时间,因为从开始完全不用化学农药化肥等有害生产资料,直到土壤中过去有害化学生产资料的残留全部分解完毕,需要5年以上的时间,今后同类产品经检验上市,但仍达不到该项目产品的质量标准,因为该项目产品除了绿色之外,又是一个特殊的新品种,外地来我县引种,但发展速度较慢。
以上分析说明该项目产品在今后的一个长时期内的强大竞争力和占有市场的优势。
我们认为,在近十年内,绿色水果上市,仍是紧缺,待市场上水果全是绿色产品后,价格互相影响也都是相对的。
2、产品市场前景分析。
从2004年的本县县城及长沙市试销,可以说在最近10几年内,该项目产品无法达到市场需求。
二、产品生产及销售方案
我们计划在项目建设期内,首先满足省内外市场供应,在项目辐射期内,由于产量的加大,计划向省外拓展市场。
为争取高效益,在项目建设期内,同样计划扩展国内市场,在辐射期内,计划拓展国外市场。
由于国内外市场的需要,生产规模急需扩大,项目辐射范围可扩大到武冈、隆回、邵阳、邵东、新邵几个县、市甚至向邵阳市以外扩展。
三、销售策略和营销模式。
该项目不以产品的突出优势而放弃营销策略,今后采取的措施:
一是申报品牌,实施品牌亮相;
二是统一包装,改进包装,严格分等分级,严禁掺杂使假,靠质量、信誉稳定老客户,争取新客户,开拓新市场;
三是产品出口,拓展国外市场;
四是该产品耐贮,不需任何保鲜措施,实行贮存保鲜,延长市场供应期,增加季节差价;
五是每年召开一次柑桔产品展销之类的会议,提高该项目产品在国内外的声誉,让诚信的旗帜飘扬国内外。
四、销售队伍和销售网络建设
项目计划建设一支具有高素质的销售队伍。
一是理论基础培训;
二是市场实践锻炼,同时在国内各大、中城市建立销售点,形成国性的网络,并与出口部门合作,在国外建立销售点和销售网络,也可首先通过边境开放城市进行转口贸易,再打入领国市场如越南、老坳、缅甸、俄罗市、朝鲜、蒙古等。
第六章项目建设方案
一、建设任务和规模
项目建设确定1个面积达2000亩的生产示范基地,第一年完成生产示范基地投资,称为点,以点带面,在第二年进行柑桔协会会员承包的2万亩生产基地的项目建设,称为面。
项目第二年,示范点上亩产3000斤,项目第三年亩产6000斤,项目第四年亩产6吨,总产1.2万吨。
面上第三年亩产1.5吨,第四年亩产3吨,总产达6万吨。
项目第五年正式运营,亩产均达6吨,总产13.2万吨,产品达国家绿色食品的A级或AA级标准。
二、项目规划与布局
生产示范基地设在洞口镇的大胜村。
大胜村位于320国道一侧,柑桔种植面积集中,达2000余亩,柑桔生产者全部加入柑桔协会,且项目建设情绪高,行动积极。
面上2万亩生产基地设在高沙、石江、醪田、山门、竹市、水东、茶卜、花园、洞口九大乡镇的交通便利处和一个国营场所龙江牧场。
三、生产技术方案
项目品改采用科学品改新法—高位层次嫁接法,全生产过程采用柑桔种植新法——保健种植法,其主要方案先走生态农业之路,其中包括运用自然生态、微生物技术改善桔园生态环境,建立生态桔园;
(2)病虫害防治采用预防为主,治杀为辅,壮大天敌,重用天敌的方针,生物预防是预防的核心,其主要是天敌的培养、壮大、发展,结合人工和物理方法消灭虫害卵块,捕捉成虫和幼虫。
四、项目建设标准和具体建设内容
1、建设标准
柑桔生产基地达到国家规定的A级、AA级绿色农产品生产场地的标准,产品通过检验,达到A级、AA级绿色食品标准。
2、具体建设内容
(1)生产基地建设,即建立生态桔园
(2)科学品改
(3)科技措施:
一抓技术培训;
二是各生产基地派技术人员直接指导实施绿色保健种植法和科学品改新法。
五、项目实施进度安排
1、第一年,着手生态桔园建设,完成点上品改
2、第二年继续生态桔园建设,完成面上品改
3、第三年生态桔园建设基本完成,土壤产品进行第一次检测。
4、第四年巩固生态桔园,产品、土壤进行第二次检测。
5、第五年项目基地正式运营,生产基地、产品进行第三次检测,达国家标准。
第七章投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
项目投资估算依据一是2005年市场生产资料现行价格;
二是根据柑桔品改和保健种植法实际工作经验。
二、项目建设投资估算
项目总投资396万元。
1、品改费用160元/亩
(1)、生产场地每亩投资特优品种接穗1公斤,计币100元。
(2)、改接工资:
每亩桔树60株,每株平均改接10个枝头,每个枝头工资0.1元,计币:
60株×
0.1元/个×
10个/株=60元。
2、技术服务费每亩20元
3、总投资396万元
(1)、每亩投资100元(接穗)+60元(改接工资)+20元(技术服务)=180元
(2)、总投资为180元/亩×
2.2万亩=396万元。
三、资金来源与筹措
1、申请中央财政资金80万元
2、地方财政配套能力分析
由于县政府的重视,可给予40万元的配套资金。
3、企业和农民自筹能力分析。
生产资金全由协会会员承包者全部自筹。
4、银行贷款可靠分析
见发展银行贷款意向书。
5、资金使用和管理
该项目一年完成投资,由县开发办直接监管,因产品为统一销售,收入将保证生产周转金,生产者工资外,重点用于偿还有偿资金和贷款,计划在第三年收回全部投资(收回投资能力见效益分析)。
第八章、财务评价
以项目第五年的生产效益进行评价
第五年项目正式运营,株产200斤,亩产6吨,总产值2.64亿元,纯利达2亿元以上,其评价估算如下:
一、财务评价依据
依据生产资料及产品销售市场行请,肥料按960元/吨计;
蜜糖柑销售价每斤1—1.5元,按每斤1元进行计算;
经营费用按财务规定:
管理费按销售收入的1%、财务费1%、销售费2%、技术服务及其它按销售收入3%提取;
税金按销售收入5%提取。
二、售收入和销售税金的估算
1、销售收入总额:
每亩桔树60株,每株年产200斤,年销售收入总额:
2.2万亩×
60株/亩×
200斤/株=13.2万吨×
2000元/吨=2.64亿元。
2、税金(营业税)2.64亿元×
5%=1320万元.
三、总成本及生产经营成本的估算:
1、单位产品生产成本的估算:
①生物肥料0.3吨/亩×
960元/吨=288元/亩.
②生物制剂及其它112元/亩.
③工资1.2万元÷
30亩=400元/亩.
④基地租金每亩200元.
⑤每亩生产成本=288+112+400+200元=1000元.
⑥每吨产品生产成本:
每亩年产6吨,故每吨产品为
800元÷
6吨=166元/吨.
2、经营成本的估算
1管理费用2.64亿元×
1%=264万元
2财务费用2.64亿元×
3销售费用2.64亿元×
2%=528万元
4技术服务及其它2.64亿元×
3%=792万元
5银行贷款利息200万元×
5.58%=11.16万元
6股息76万元×
6%=4.56万元
合计1863.72万元
3、总成本的估算:
(每吨产品生产成本)[1000÷
6]×
(年产品总产量)13.2万吨+(经营成本)1863.72万元+税金1320万元=5383.72万元
四、财务效益分析(见下表)
财务效益分析表单位:
万元
期限
(年)
产值
生产成本
经营成本
总成本
税金
亏盈
管理费
财务费
销售
费用
技术及
其它费
贷款
股息
一
200
6
2
15.72
229.72
-229.72
二
600
2200
12
58
2297.72
30
-1727.72
三
7200
72
144
216
2719.72
360
4120.28
四
14400
288
432
3223.72
720
10456.28
五
26400
264
528
792
4063.72
1320
21016.28
合计
48600
9000
492
972
1500
78.6
12534.6
2430
33635.4
1、盈利能力分析
(1)、计算投资利润率
年利润总额=年销售收入2.64亿元-总成本5383.72万元=2.101628亿元
投资利润率=2.101628亿元÷
(5383.72万元+396万元)=366%
(2)、
(一)总投资为396万元:
用于生产基地建设投入(原成品树估价暂不考虑)资金来源:
一是银行贷款200万元,年利率5.58%;
二是股份自筹76万元,按净利润10-20%分红计息;
三是中央财政投资80万元;
四是地方财政投资40万元。
(二)预计品种改良期为两年:
第一年示范基地2000亩,第二年面上基地2万亩。
(三)项目计算期为2+10=12年,投资分两年投入,第一年投入100万元,用于点上品种改良和第二年的准备工作。
第二年面上投入金额为296万元。
(四)动态投资预计在三年之内全部回收到位计396万元,静态投资柑桔树按三十年结算,每年回收132万株×
2元=264万元。
(五)投资与收益比较:
按结算年投资396万元,固态投资7920万元(桔树估价60元/株),而年利润为2.0952亿元,年收益率是投资的2.5倍。
三、社会效益分析:
初步估算项目的实施可解决1000人的岗位就业,将对稳定社会秩序,解决农村剩余劳动力安排有极大贡献。
纵观项目开发前景和市场优势将对该地区桔园进一步开发,实现农业产业化有着十分重要的作用。
第九章环境影响评价
本项目生产技术柑桔种植新法——保健种植法,经湖南省农业科学院经济作物高产用品研究所专家评审鉴定为农业生产目前创立的最先进技术,其先进技术的关键是在整个生产全过程中达到完全不用化学农药化肥等有害生产资料,保健种植法中的生态微生物技术可在5年内将土壤中原有的化学物质的有害残留彻底分解。
因此该项目对环境没有污染,其次是还可清除污染,是保护生态环境有利人类健康的优秀项目。
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价
一、农业产业化经营
1、壮大主导产业和促进结构调整情况
柑桔生产是我县农民增收致富的主导产业,项目实施前,由于种种原因,该项目产业处于滑坡趋势,经济效益低下,好则保本,稍有过失便亏本,农民未能增收,柑桔生产者积极性下降,导至柑桔种植面积锐减。
该项目实施后,将柑桔协会、生产基地、柑桔生产者(会员)联合为一个整体,柑桔产业实现产、供、销一体化,产品质量明显提高,达
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