质量体现运行记录表样全部Word文档格式.docx
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部门负责人意见
记录清单
JL-4.2.4-01
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
日期:
批准:
记录(文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
记录(文件)名称
借阅日期
借阅人
归还日期
管理评审计划(通知)
JL-5.6-01
评审时间:
评审目的:
参加人员:
评审主要内容:
审批:
年月日
管理评审报告
JL-5.6-02
评审时间
主持人
评审内容:
1.□审核结果
2.□顾客反馈
3.□管理及生产业绩及产品合格率
4.□纠正预防措施实施情况
5.□以往管理评审决议及措施的跟踪
6.□QMS的变更需求
7.□QMS改进的建议
8.□质量方针、目标的适宜性
QMS评审结论:
形成决议或措施要求:
(可附页)
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
培训记录
JL-6.2-02
时 间
主题
教师
地点:
方式:
培训内容摘要:
参加培训人员名单:
培训效果:
年度培训计划表
JL-6.2-01
部 门
人 数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教 师
编制:
批准:
培训申请单
JL-6.2-03
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象(共 人)
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
年 月 日
管理者代表意见:
员工档案
JL-6.2-04
姓 名
性 别
年 龄
文化程度
工 种
工作年限
职务级别
所在部门
设备、设施台帐记录表
JL6.3-01
设备名称/规格型号
编号
制造单位
购入日期
验收/使用日期
设备状况
使用部门
填表人:
部门负责人:
主管领导:
设备、设施维修计划
JL6.3-02年月日
设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
△中修:
○大修
设备设施维修记录
JL6.3-03编号:
规格型号
维修人员
设备管理员
维修日期
维修记录:
维修工:
更换零件:
工时:
维修验收处置意见:
签名:
年月日
设备设施保养记录
JL6.3-04
时间
项目
13
14
15
外保养
润滑系统
冷却系统
液压及气路系统
设备运行情况
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备编号:
设备名称:
填报人:
保养人:
正常√不正常╳
设备设施报废申请
JL-6.3-05
设备名称及型号
生产厂家
验收及使用日期
报废原因:
参与鉴定人员:
鉴定过程与结论:
批准意见:
年度销售合同台帐
JL7.2-01
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
产品规格型号
签订日期
合同编号
审核:
编制:
合同评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号
顾客名称
与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
合同条款是否符合有关法律法规
履行合同时企业的利益和风险如何
合同条款是否有含糊不清之处
技术、供应、生产等能否满足需要
有无特殊要求
交货期限能否满足
交货方式是否合适
价格是否合理
付款期限是否适当
有无质量保证要求
其他
各
部
门
会
签
评
审
结
论
批
人
意
见
签名年月日
合同修订记录表
JL-7.2-03
顾客情况
单位名称
地址电话
联系人
变更内容
规格
品种数量
总计
供销科意见:
签名:
相关部门意见:
审批:
年月日
顾客来电(来函)记录表
JL-7.2-04
来电、来函、来访时间
顾客姓名(单位)
接收(待)人
顾
客
提
出
的
质
量
问
题
接
收
(待)
接收(待)人意见:
签名:
处
理
方
案
服
务
跟
踪
验
证
供方评价记录表
JL-7.4-01
供方名称
地址
电话
本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评价:
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):
签名:
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):
签名:
所供产品适用性评价:
评定结论(是否列入合格供方录):
主管领导签名:
年度复评记录
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
合格供方名单
JL-7.4-03
地址
评价时间
提供产品
编制人:
采购计划
JL-7.4-04
采购产品名称
型号规格
数量
质量要求
到货时间
编制:
合格供方年度业绩评定表
JL-7.4-05
供方名称:
地址:
电话、传真:
联系人:
供应产品及类别(A、B):
进货物资质量控制方式:
在()内打对号标注
进货检验();
进货外观验证();
本公司到供方现场验证();
顾客到供方现场验证();
顾客到本公司现场验证()。
质量情况:
按期交货情况:
其他情况,如包装质量、售后服务、配合程度等。
评价结论:
部门负责人签名:
顾客财产问题反馈记录表
JL-7.5.4-01
产品名称
顾客指定的用途
部门负责人
发现问题记录:
日期:
验证记录:
顾客处理意见:
监视、测量和试验设备台帐
JL-7.6-01
型号
测量范围
精度
设备编号
填表人:
监视、测量和试验设备周期校验计划
JL-7.6-02
上次校验日期
计划校验日期
审核:
顾客满意程度调查表
JL-8.2.1-01
电话
订购产品型号、规格:
对本公司产品的满意程度:
质量:
□很满意□一般□不满意
价格:
交货期:
可分别说明原因:
对公司服务的满意程度:
售后维修、保养服务:
咨询及对顾客使用、维护培训:
备品、备件供应:
其他意见、要求或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议:
年度内部审核方案
JL-8.2.2-01
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核频次:
审核方式:
批准:
年度第次内审计划
JL-8.2.2-02
1.审核目的:
检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。
2.审核范围:
A.体系覆盖产品及过程:
B.覆盖区域或生产区域:
C.审核取证期限:
自年月日至审核时止。
3.依据文件:
GB/T19001-2008;
受审核方第版质量手册及其他体系文件。
4.现场审核时间:
年月日至年月日。
5.其他说明:
A.现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定,具体日程见第2页。
B.首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。
审核过程中,受审核方的有关人员应在本岗位,特殊情况,由审核组长决定调整审核计划。
审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。
6.审核组组成:
分组
姓名
组内职务
注册级别
第一组
审核组长
组员
第二组
小组长
第三组
7.组长编制:
管理者代表批准意见:
本计划安排合理,可以按此实施现场审核。
各部门密切配合
年月日年月日
内审日程安排
JL-8.2.2-02(续)现场审核日期:
年月日至年月日
时间
区域及涉及标准条款
内审检查表
JL-8.2.2-03
受审核部门
面谈人员
审核员
审核时间
条款
审核内容与方法
审核证据与记录
评价
不合格报告
JL-8.2.2-04第份
受审核区域
年月日
观察结果:
上述观察结果不符合GB/T19001-2000标准第条款的规定。
一般严重不合格
对上述观察结果要求
原因分析
纠正
纠正措施
完成时间要求
30天内
60天内
天内
受审核部门确认:
上述观察结果属实。
部门负责人签字:
原因分析:
纠正/纠正措施计划:
责任部门负责人签字:
年月日管理者代表签字:
纠正/纠正措施实施情况:
验证结果:
纠正行动是否有效:
有否
纠正措施实施是否有效:
有否
验证人员:
注:
在所选择项前中打“”。
会议签到表
JL-8.2.2-05
地点
参加人员
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 体现 运行 记录 全部