财政支出绩效评价指标体系三篇Word格式.docx
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整是否履行相应手
施调整履行相应手
续
续(1分)
资金分
分配办法
2
办法健全、规范(1
配
相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;
资金分配因素是否全面、合理
分),因素选择全面、
合理(1分)
分配结果
6
资金分配是否符合
相关管理办法;
配结果是否合理
项口符合相关分配
办法(2分),资金分
配合理(4分)
项目管
理
25
资金到
位
到位率
实际到位/计划到
位X100%
根据项H实际到位
资金占计划的比重
计算得分(3分)
到位时效
资金是否及时到位;
若未及时到位,是否影响项U进度
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响
项目进度(0-1分)。
资金管
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;
是否存在超标
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
准开支情况
财务管理
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;
会计核算是否规范
财务制度健全(1
分),严格执行制度
(1分),会计核算规
范(1分)。
组织实
施
组织机构
1
机构是否健全、分
工是否明确
机构健全、分工明确
(1分)
管理制度
9
是否建立健全项U管理制度;
是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项H管理制度(2分);
严格执行相关项LI管理制度(7分)
项目绩
效
55
项目产
出
15
产出数量
项LI产出数量是否
达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效LI标评价产岀数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出质量
项口产出质量是否
达到绩效忖标
对照年初或调整后的绩效U标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出时效
项口产出时效是否
对照年初或调整后
的绩效H标评价产
出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
产出成本
项口产出成本是否
按绩效LI标控制
对照年初或调整后的绩效U标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目效
果
40
经济效益
项LI实施是否产生
直接或间接经济效
益
对照年初或调整后的绩效口标评价经济效益(8分)
社会效益
项U实施是否产生
社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)
环境效益
项忖实施是否对环
境产生积极或消极
影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)
可持续影
响
项目实施对人、自
然、资源是否带来
可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效LI标评价可持续影响(8分)
服务对象
项LI预期服务对象
满意度
对项口实施的满意
申报的绩效kl标评
程度
价服务对象满意度
(8分)
总分
100
附件1
财政支岀项LI绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价回完成结果评价
项LI名称:
信息系统运行维护
项LI单位:
XX省海防与口岸办公室信息中心
主管部门:
xx省人民政府办公厅
评价时间:
20XX年1月1日至20XX年12月31日
组织方式:
□财政部门□主管部门□项LI单位
评价机构:
□中价机构□专家组□项LI单位评价组
评价单位(盖章):
上报时间:
20XX年5月21日
项LI绩效LI标表
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
成效指标
网络宽带保
99%
仝95%
90%(含)
85%(含)
85%以下
障率
-95%
-90%
网络运行故
1%
5%以下
5%(含)
-10%
10%(含)
-15%
15%(含)
以下
注:
以预算批复的绩效LI标为准填列。
如预算申报时没有填报绩效LI标的,根据项H测算明显或实施计划填写
项LI基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
主管部门
项目负责人
联系电话
地址
邮编
项目类型
经常性项目()一次性项目()
计划投资额
(万元)
284.04
实际到位资金
实际使用情况
281.60
其中:
中央财政
省财政
284.04
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
—级指标
二级指标
得分
项目决策
项ULI标
决策过程
资金分配
项目管理
资金到位
资金管理
组织实施
项目绩效
项目产出
项目效益
服务对象满意度
97
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项H评分
签字
主任
省海防与口岸办信息中心
副主任
科氏
科长
副科K
科员
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
年月日
财政支出项口绩效评价报告
一、项目概况
(―)项LI单位基本情况
XX省海防与口岸办公室信息中心(以下简称信息中心)于20XX年1月19日正式批准设立,为省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位,内设综合科、海防打私监管科、电子口岸监管科、邮轮游艇监管科4个科级机构。
核定财政预算管理事业编制20名,主要职责:
承担我省海防打私、口岸、游艇、离岛旅客购物系统信息化建设和网络管理、运行、维护,信息收集、分析、处理、上报和安全保密等工作。
(二)项口基本性质、用途和主要内容、涉及范用。
1.项基本性质
信息系统运行维护项U是属于信息系统运行维护保障的常态化项U。
2.项目用途
主要负责XX电子口岸“三个一”查验放行系统、XX省境外游艇管理信息系统、XX省出入境邮轮管理信息系统、中国(XX)国际贸易单一窗口、XX省跨境电子商务监管平台、XX离岛旅客免税购物公共服务平台系统信息化建设和网络管理、运行、维护保障。
3.项日涉及范围
项LI涉及XX离岛旅客免税购物公共服务平台系统、XX电子口岸大通关系统、XX电子口岸“三个一”查验放行系统、XX省境外游艇管理信息系统、XX省出入境邮轮管理信息系统、XX省跨境电子商务监管平台、中国(XX)国际贸易“单一窗口”等信息化系统运行维护保障。
(三)跨年度项LI的预期总LI标及阶段性LI标
1、预期总目标
(1)前期口标:
进行调研,从实际出发,做好经费的合理预算安排工作。
(2)中期□标:
厉行节约,发挥资金使用过程最大效益;
保证信息化系统的稳定,有效宣传口岸通关,提高口岸通关效率,保障XX离岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行,支持国际旅游岛建设。
(3)后期LI标:
按照财务管理制度,做好资金支出、合理计划安排进度工作。
2、阶段性LI标:
严格按照财务管理制度,充分利用财政有限的资金,在资金使用过程发挥最大效益。
二、项H资金使用及管理情况
(-)项U资金到位情况
20XX年,根据当年省财政预算安排,省财政厅下达我单位信息系统运行维护项目预算资金为284.04万元,资金拨付及时到位,保证了各项工作顺利开展。
(二)项口资金使用情况分析
20XX年信息系统运行维护项U预算资金为284.04万元,总支出281.60万元,全年完成指标99.14%o
(三)项U资金管理情况分析
20XX年1月,我单位正式批准成立,为省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位,财务独立核算,已经建立完善相关财务管理制度,制订了《财务管理暂行办法》,并形成有效的支出制约机制:
一是资金支出实行先审批再使用制度;
二是规范报销凭证审核,按有关财务规章制度审核各类原始凭证,要求报销凭证真实、合规、完整,审批手续齐全,涉及政府采购的按政府采购相关程序执行;
三是合理设置岗位,明确相关职责权限,要求票据与印章分别山不同专人保管,确保不相容岗位相互分离;
四是加强支出审批权限控制,明确支出审批权限和程序;
五是项目工作实施专人负责制,通过制定专项工作计划和方案,确定工作LI标,明确组织实施措施和策略,有效地指导工作的正常有序开展。
我单位严格执行年度预算,对专项资金的使用和管理,按照《XX省财政厅关于印发〈XX省省本级项LI支出预算管理办法〉的通知》(琼财预[20XX]1606号)相关要求执行,严格遵守“专款专用”原则,确保专项资金项目有效实施。
三、项口组织实施情况
我单位设有绩效评价工作领导小组,共计9人,下设办公室,具体负责绩效评价的组织和实施,领导小组实施组长负责制。
为做好20XX年信息系统运行维护项目绩效管理工作,在原有的基础上,根据相关文件要求,制定方案、明确分工、落实责任,相互配合,提高工作效率,更规范和高效地开展20XX年预算绩效管理工作。
四、项LI绩效情况
(-)项目绩效口标完成情况分析
1.项LI的经济性分析
(1)项H成本(预算)控制情况
作为刚设立六年的新机构,为最大限度的利用有限资金,通过项目成本控制原则,对每一项经费都做到仔细斟酌,不断精减,对每一份合同,都进行多方询价,权衡再三,以最大限度的控制系统维护维修成本;
在系统维护采取内部培训,不仅提高职工维护水平,也节省会议培训成本;
在各业务系统升级维护上,釆用原厂服务外包的方式,一方面充分利用他人的专长和经验,另一方面也从总体上控制成本,避免因自身经验不足而导致成本失控。
(2)项口成本(预算)节约情况
我单位在信息系统维护工作中,本着勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行不断的压缩和精简,力戒形式主义和形象工程,坚持花小钱办大事。
截止至20XX年12月310,资金为284.04万元,总支出281.60万元,基本上达到了量入为出的要求。
2.项LI的效率性分析
(1)项目的实施进度
项U的实施进度均按建设项U讣划节点或合同要求进度完成。
(2)项LI完成质量
XX离岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行,离岛旅客数据按合同约定定期发送,平台运维未发生一起由网络、系统、硬件引起的系统中断。
项U完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量LI标.
3.项H的效益性分析
(1)项LI预期口标完成程度
1)在离岛免税工作上,对平台硬件设备、网路及整体运维环境优化升级,消除系统单点故障隐患,进一步提高平台可鼎性和稳定性。
另外,配合海口海关、免税店及粤海铁路公司保障火车离岛旅客免税购物政策实施。
2)在境外游艇工作上,对xx省境外游艇管理信息系统加强推广并完成维护工作。
建成xx省出入境邮轮管理信息系统并通过终验正式上线运行。
3)在电子口岸工作上,保障XX电子口岸大通关系统及“三个一”系统正常运行,推进中国(XX)国际贸易“单一窗口”建设,推广中国“单一窗口”标准版、建设XX省跨境电子商务公共服务及监管平台。
(2)项LI实施对经济和社会的影响
XX离岛旅客免税购物系统公共服务平台系统实现“旅客一次离岛、两丿占购物”、免税余额可在任一家免税店一次性调剂使用和“网购”提货及监管方式等功能需要,全力保障三亚海棠湾免税店和海口美兰机场免税店顺畅运行。
20XX年,
XX离岛免税商品销售额80.2亿元人民币,同比增长32%,销售数量1050万件,同比增长41.8%;
购买旅客233.4万人次,同比增长34.8%。
带动了XX旅游产业快速增长,推进了国际旅游岛建设。
XX省境外游艇管理信息系统有利于各查验单位更便捷、直观地办理业务和对游艇实施监管,有利于船东、船代和码头公司等对境外游艇进行“一站式”预申报。
建设XX省出入境邮轮管理信息系统项口,打造XX集邮轮网上业务办理、网上信息互动、港口现场管控等多功能为一体的邮轮服务监管平台。
为全省邮轮相关企业、政府等单位提供一系列邮轮信息化服务,为出入境邮轮旅客通关提供智能化快速通关服务,并进一步强化对入境邮轮旅客的监管。
项LI的实施,全面提升了我省邮轮旅游行业的服务质量和服务水平。
电子口岸大通关系统可让企业通过互联网向相关行政管理机关申办进出口手续,减少了企业直接到政府部门办理业务的次数,节省了办事时间,提高了贸易效率,降低贸易成本。
在为企业改善通关条件的同时保证了政府对企业的监管,为外源经济的可持续发展奠定了坚实的基础。
"
三个一”系统为关检查验、放行提供指令对碰平台,实现港口一次查验、一次放行。
推动优化通关作业流程,缩短作业时间,改进服务工作,减少企业手续和成本费用,提升港口运作效率,提高贸易便利化水平。
20XX年,海关通过“三个一”系统实现无纸化放行147860单,国检通过“三个一”系统实现无纸化放行17426单,提高了通关效率,促进经济贸易持续健康稳定发展。
中国(XX)国际贸易“单一窗口”系统采取一体化设计、集中式处理等有效、可行但投资节约的技术设计。
与联检单位各系统对接,全省统一规划、统一建设单一窗口信息系统,避免了由于标准不统一造成的网络无法互联、应用系统不兼容的问题。
该系统一期20XX年8月15日通过验收并运行良好。
通过该系统的建设,改变船代、联检单位工作人员的工作方式、思想观念和行为习惯,从而提高了工作效率,实现科学决策,实现整体效益的提高。
按照国家口岸办要求,积极做好中国国际贸易“单一窗口”标准版推广工作,9月初,山省口岸办牵头组织召开了各查验单位参加的“单一窗口”标准版推广工作部署会,确定了XX省“单一窗口”标准版试点采取“地方门户+标准版虚拟SAAS”对接模式,通过了《XX国际贸易“单一窗口”标准版推广工作方案》,成立“单一窗口”标准版推广工作组,有序推进国家“单一窗口”标准版的对接工作。
9月13日“单一窗口”完成首单货物申报,11月,由省海防与口岸办、海口海关、XX检验检疫局、海口市文昌市海防与口岸办等单位分别在海口、洋浦、文昌等地区举行全省“单一窗口”标准版部署、推广业务培训。
截止12月31日,共通过“单一窗口”标准版申报3755单,其中货物报关2366单、货物报检628单、运输工具申报558单,舱单申报134单、企业资质申报13单、原产地证申报86单。
推广工作开始至今,报关、报检、交通工具申报覆盖率长期达到100%,基本实现业务全覆盖,完成国家“单一窗口”标准版覆盖率30%以上的工作任务。
XX省跨境电子商务公共服务及监管平台20XX年5月4日组织硬件招标,5月14日组织软件招标,5月15日开工建设,6月30日完成功能性上线运行,9月4日正式投入运行。
“双十二”期间跨境电商企业线上累计订单2020票,当日完成跨境电商系统推送订单820票,收到回执730票,同比“双十一”492票订单再创佳绩。
今年春节农历二十八、二十九完成跨境电商系统推送订单100票,收到回执73票。
截至20XX年3月6日,海口综保区跨境电商入区货物68批,出区2317单。
4.项LI的可持续性分析
信息系统运行维护是一项有着重要意义,同时任务繁重的工作,这不但能提高我单位的业务技能,同时对加强信息系统运行维护保障力度也有着重要作用。
3.项LI预算批复的绩效U标完成情况分析
20XX年项LI预算绩效U标需调整的项U已根据实际支出做出调整。
该项LI指标完成对比:
成效指标:
网络带宽保障率绩效指标99%,实际在20XX年度达到100%;
网络运
行故障率绩效指标1%,实际在20XX年度未岀网络故障。
所有的绩效指标20XX年度都已达到了设定的标。
(二)项LI绩效目标未完成原因分析
项LI绩效II标未完成主要是圧缩了项U工作会议费费用。
20XX年为了贯彻落实
中央“八项规定”,坚持厉行节约,反对浪费行为,压缩了会议费开支。
五、综合评价情况及评价结论
我单位该项LI总体被评为优。
项山基本上实现了预期口标,项H实施完成后,保证了离岛免税、电子口岸、邮轮游艇信息系统稳定运行,为XX国际旅游岛建设保驾护航。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)在项LI的实施开展过程中,按照项口进行分类,项U责任落实到人,监督
落实到人,分成每个季度,以便于更好的管理。
(二)项目资金实行专款专用,严格按照项H资金管理程序支付,有效发挥项曰资金的使用效益,确保了项口资金正常、合理使用。
七、其他需说明的问题,比如当年未完工项U后续工作计划等。
无悄况说明。
XX省海防与口岸办公室信息中心20XX年5月21日
篇二:
XX市财政专项支出绩效评价指标体系基本框架
评价指标
指标说明
计分要求
一级指标
该指标主要考核项U
UI标完成率在60%以上(含
目标实际完成程度。
60%),该指标得分为:
该指
1」标完成率二L1标完成
标计算结果X该指标权重。
在
数宁预定目标数
60%以下,不得分。
⑴
IJ标完成率
X100%o
对需要验收项LI的指标得分,在完成上述讣算后,再乘以规定系数后确定得分:
1、未完成验收手续,但已投入使用
日标完成类
的,系数为0.9。
2、未完成
验收的其他情况,系数为
0.8o
该指标通过比较项忖
优或达到90%以上,满分。
绩效U标与项U执行
良或达到80%—89%,扣减30%
⑵
结果,来考核项LI实际
分值。
bl标完成
执行的效果。
预定H
一般或达到70%—79%,扣减
质量
标:
指项目申报时,可
50%分值。
行性分析报告中指出
所要达到的效益。
实际
差或在70%以下,不得分。
达到的效果:
指项LI完成后,实际达到的效益。
当效益是可以量化的数额时,则釆用相应的数额;
当效益不可量化时,则采用评价组综合评议得出结论。
评议分为优、良、一般、差四等,□标效益为100分;
仝90分为优,80W分值W89分为良,70W分值W79分为一般,分值<70分为差。
LI标完成质量二实际达到的效果宁预定口标X100%o
LI标完成类
(3)
该指标考核项LI的预
按期完成,满分
项目进度
完成情况
定LI标是否如期完成。
可细化为按期完成,基
基本按期完成,扣减30%分值。
本按期完成(是指完成工作量的80%以上,未完成部分是因不可抗力等自然原因造成),没有按期完成三类。
没有按期完成,不得分。
该指标通过对项忖申
达到预期效益80%以上,满
报书中所列示的经济
分。
⑷
效益与实际效益进行
达到预期效益的50%-79%,
分析、比较,评价财政
扣减50%分值。
资金使用的经济性,效
达到预期效益30%以下,不得
率性。
效益类
该指标考核:
⑴项LI建
效益显著,满分。
设对本区域经济社会
效益一般,扣减50%分值。
发展、自然环境等方面
效益较差,不得分。
⑸
的影响。
⑵项LI实施对
本部门改进和加强管理,提高工作效率,实行依法行政,强化服务意识等方面的效果。
山评价工作组根据项
口情况可采用不同形式,经综合评价后,可认定为:
效益显著,效益一般,效益较差三等。
要求作出评价的依据充分,评价过程公正。
该指标评价项U在执行过程中
效益显著,
满分。
是否依据生态平衡规律,保持
效益一般,
扣减50%
生态平衡和生态系统的良性、
(6)
生态效益
拓效循环,对自然环境产生有益影响和有利效果。
山评价工作组根据项H惜况可采用不同形式,经综合评价后,认定为:
效益显著,效益一般,效益较差三等。
效益较差,
不得分。
要求作出评价的依据充分,评
价过程公正。
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- 财政支出 绩效评价 指标体系