工厂用表格大全Word下载.docx
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WT/J04—01
文件名称
编号/版本号
使用
部门
控制
批准:
年月日
文件发放/回收登记表
编号:
WT/J04—02
序
号
及编号
分发号
版
本
部门
发放记录
回收记录
签收
份数
签回
份
数
文件更改通知单
WT/J04—03
编号
版本
更改内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
部门负责人意见:
负责人:
领导意见:
批准人:
文件记录/借阅申请表
WT/J04—04
借阅
借阅日期
归还
管理者
代表
借阅人
文件记录/销毁登记表
WT/J04—05
文件/记录名称
销毁日期
销毁原因
销毁人:
管理评审计划
编号:
WT/J05—01
评审目的
评审范围
评审时间
评审会议地点
参加评审人员
评
审
输
入
材
料
输入材料名称及
内容要求
负责部门/人员
以上材料,请各部门在月日前准备完毕,符合内容要求后提交。
由管理者代表确认后提交管理评审。
本计划
分发范围
编制/日期
审核/日期
审批/日期
培训申请表
WT/J06—01序号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象(共人)
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
管理者代表意见:
签名:
年度培训计划
WT/J06—02
培训内容
参加培训人员
方式
责任部门
考核方式
学时
制表:
培训档案
WT/J06—11序号:
姓名
文化
程度
所在
工作
时间
工作经历
(可附页)
培训记录
供方评定表
WT/J07—05序号:
供方名称
供方地址
电话(传真)
联系人
供应产品
所供产品质量、交付能力、售后服务等情况:
结论:
签字:
合格供方名录
WT/J07—06
产品名称
单位地址
联系
电话
年度复评
结果
供方业绩评定表
WT/J07—07序号:
供方名称:
地址:
电话/传真:
联系人:
供应产品及类别(A、B、C)
进货物资质量控制方式:
(在()内标注√)
进货检验()进货外观验证()本公司到供方现场验证()
顾客到供方现场验证()顾客到本公司现场验证()
质量得分(占60%)(合格批次/到货总批次)×
60
质量评分:
按期交货得分(占20%)(按时到货批次/到货总批次)×
20
交货期评分:
其它情况(占20%)如包装质量售后服务配合度等。
其它评分:
总评分及处理建议:
采购部门负责人签名:
检验通知单
WT/J07—11序号:
名称
来源
检验数量
验证项目
标准要求
验证结果
检验人:
不合格品处置:
退货()让步接收()报废()
负责人:
分管领导意见:
日期;
顾客意见记录表
WT/J08—02序号:
顾客名称
地址
顾客意见:
记录人:
总经理意见;
处理情况:
顾客满意信息评价报告
WT/J08—03
用户名称
调查方式
调查时间
用户意见
反馈意见
用户总数
满意用户数量
满意率
%
汇总人:
审核实施计划
WT/J08—05序号:
审核目的
审核范围
审核准则
审核组
组长:
组员:
审核日期
日
程
计
划
日期时间
日程安排及部门、审核要素及审核组分工
计划分发范围
批准/日期
内部审核检查表
WT/J08—06序号:
被审核部门/负责人
涉及要素
标准要素
审核内容和审核方法
审核记录(证据)
判别
审核组长/日期
审核员/日期
共2页第1页
内部审核检查表(续页)
审核部门
共2页第2页
采购计划
编号;
WT/J07—08
物资名称
型号规格
管理评审报告
WT/J05—02序号:
评审目的
评审范围
评审时间
参加评审人员/职务
评审情况总结:
共2页第1页
管理评审报告(续)
共2页第2页
会议记录
WT/J08—17序号:
主持人
地点
会议内容概要:
培训实施记录表
WT/J06—03序号:
培训目的
培训日期/时间
培训对象
培训地点
人员签到:
记录(可附页)
检验记录表
WT/J07—12
受检部门(工序)
检验记录
检
查
项
目
受检单位
检查项目
年度内审计划
WT/J08—04
被审部门
产品
年度审核覆盖范围
首/末次会议签到表
WT/J08—07
首次会议(日期:
)
末次会议(日期:
职务
不合格报告
WT/J08—08序号:
被审部门
审核员
审核依据
不合格事实及判别:
严重程度:
□一般□严重
审核员/日期:
被审部门负责人/日期:
不合格原因:
分析/日期:
确认/日期:
纠正和纠正措施计划:
制订/日期:
批准/日期:
计划实施记录(相关材料附后):
部门负责人/日期:
验证记录及结论:
内审员/日期:
内部审核报告
WT/J08—09序号:
审核员
成员:
1、审核综述
2、审核不合格项分析:
3、质量管理体系符合性、有效性分析和评价:
1
内部审核报告(续)
4、质量管理体系改进的建议:
5、不合格纠正措施要求:
6、审核结论:
审核报告
审核组长(签字)
日期:
管理者代表(签字)
总经理(签字)
2
纠正措施记录表
WT/J08—10序号:
不合格责任部门
措施主管部门
不合格事实陈述:
分析人/日期:
确认人/日期:
措施实施计划:
制订人/日期:
批准人/日期:
措施实施记录:
实施部门负责人/日期:
验证情况和评价:
验证人/日期:
预防措施记录表
WT/J08—11序号:
不合格趋势责任部门
潜在不合格描述:
原因调查、分析结论:
预防措施计划:
不合格品评审处置表
WT/J08—15序号:
不合格报告单号
不合格情况:
不合格的性质(对服务质量和使用要求的影响):
评审人:
不合格处置措施及要求:
制订:
年月日批准:
处置记录:
处置负责人:
重新验证结果:
验证人:
顾客满意程度调查表
WT/J08—01序号:
顾客名称/联系人
订购产品时间、产品规格/型号、数量:
对本公司产品满意程度:
产品质量:
外观很满意□一般□不满意□
性能很满意□一般□不满意□
运行稳定性很满意□一般□不满意□
价格:
很满意□一般□不满意□
交货期:
说明(可附页):
备注:
可在相应栏目“□”内打“√”。
编制:
产品要求评审表
WT/J07—01序号:
顾客名称:
订货日期:
订货数量:
顾客要求
公司承诺
生技部(原材料供应、生产能力、交货期等)
质安部(检测能力)
市场部(合同合法、完整、明确性)
结论
评审日期
附合同草案、技术协议等共计页
合同更改通知单
WT/J07—03序号:
原合同编号
合同更改内容:
更改的评审:
参加评审人员:
更改后内容通知到部门:
审批:
名称/规格型号
出厂编号
精度
等级
存放地点
校验
周期
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
监视、测量装置校准计划表
WT/J07—19
紧急放行申请单
WT/J08—12序号:
申请部门:
申请放行产品
申请放行原因:
审批/日期:
不合格品让步使用审批单
WT/J08—16序号:
不合格品产生部门/工序:
不合格产品
让步使用原因:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工厂 表格 大全