脱毒马铃薯繁育基地建设项目可行性研究报告.docx
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脱毒马铃薯繁育基地建设项目可行性研究报告
脱毒马铃薯繁育基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2建设单位基本情况2
1.3可行性研究报告编制依据5
1.4综合评价5
第二章项目背景及必要性6
2.1项目区社会经济状况6
2.2马铃薯及关联产业发展现状7
2.3项目建设的必要性9
第三章项目建设地点及建设条件12
3.1项目建设地点12
3.2项目建设条件12
第四章市场分析与销售方案16
4.1市场分析16
4.2营销策略、方案、模式22
4.3市场风险分析22
第五章建设规模和产品方案24
5.1建设规模24
5.2产品方案24
第六章技术方案、设备方案和工程方案25
6.1技术方案25
6.2设备方案35
6.3工程方案38
第七章原材料燃料供应41
7.1主要原材料供应41
7.2燃料、动力供应41
7.3原材料及燃料年需要量表42
第八章项目总体布置43
8.1总体布局的原则43
8.2项目总体布局43
8.3公用辅助工程44
第九章环境保护及节能减排49
9.1环境影响49
9.2节能减排措施49
9.3环保部门意见52
第十章项目组织与管理53
10.1建设期组织管理53
10.2项目建成后组织管理53
10.3技术培训56
10.4管理措施57
10.5劳动安全、卫生与消防59
第十一章建设期限与实施进度61
11.1建设工期61
11.2项目实施进度安排61
11.3项目实施进度表61
第十二章投资估算与资金来源62
12.1估算依据与说明62
12.2投资估算62
12.3资金来源66
12.42011年投资结构66
第十三章效益分析67
13.1财务评价67
13.2社会效益70
13.3生态效益71
第十四章项目风险分析72
14.1项目主要风险因素72
14.2项目风险程度分析72
14.3防范和降低风险的措施73
第十五章项目招标方案75
15.1招标范围75
15.2项目招标的组织形式75
15.3项目采用的招标方式75
15.4项目招标内容一览表76
第十六章结论与建议77
16.1结论77
16.2建议78
附表:
附表1主要经济技术指标表
附表2建设投资估算表
附表3流动资金估算表
附表4固定资产折旧估算表
附表5无形资产摊销表
附表6销售收入和销售税金及附加估算表
附表7总成本费用估算表
附表8利润及利润分配表
附表9资金来源与运用表
附表10投资计划与资金筹措表
附表11现金流量表(全部投资)
附表12资产负债表
附表13敏感性分析表表
附图:
附图—1项目地理位置示意图
附图—2组培脱毒及原原种生产基地总平面图
附图—3原种及良种基地总平面图
附图—4日光温室平、立、剖面图
附图—5一体化组培室、智能温室、恒温库平面图
附图—6网室平、立、剖面图
附件:
附件—1企业法人营业执照复印件
附件—2组织机构代码证
附件—3土地使用证
附件—42010年度总场会计审计报告
附件—5项目可研报告专家评审意见
第一章总论
1.1项目概况
项目名称:
脱毒马铃薯繁育基地建设项目
建设单位:
总场
项目负责人:
项目性质:
新建
建设地点:
XXXXXX三场
建设规模:
年生产脱毒苗1200万株,原原种2000万粒,原种基地1000亩,一级良种繁育基地9000亩。
产品方案:
年销售原原种1300万粒,原种700吨,一级良种20700吨。
生产技术:
依据马铃薯茎尖生长点无病毒或病毒含量极低的特点,应用现代生物细胞工程技术,通过在无菌条件下剥离马铃薯茎尖生长点,在无菌组培室进行组织培养,获得组培试管苗,再经血清鉴定和生物鉴定技术,获得可靠无毒试管苗,将获得的无毒试管苗在组培室和温室扩繁,然后在温室防虫条件下生产出脱毒微型薯(原原种),在隔离区生产原种及一级种薯。
建设内容:
(1)土建工程:
一体化组培室、智能温室、恒温库1栋4930.3`㎡,日光温室70座33600㎡,网室59座,原种贮藏窖2座3600㎡,锅炉房100㎡,配电室50㎡,行政办公及化验室1410㎡,农机库棚1000㎡及公用工程等。
(2)仪器设备:
配套购置组培、病毒检测、恒温及贮藏设备、农机具、培训及公用辅助设备183台(套)。
2011年建设内容:
(1)土建工程:
建设一体化组培室、智能温室、恒温库1栋4930㎡,日光温室35座16800㎡,网室30座,原种贮藏窖2座3600㎡,锅炉房100㎡,配电室50㎡,行政办公及化验室1410㎡等。
(2)仪器设备:
配套购置组培、恒温及贮藏设备、部分农机具、培训及公用辅助设备148台(套)。
建设期限:
项目建设期2年(2011年4月—2012年11月)。
投资结构:
项目总投资7546.78万元,其中:
建筑工程投资3141.47万元,仪器设备投资1646.50万元,工程建设其他费用385.00万元,基本预备费273.81万元,铺底流动资金投资2100.00万元。
2011年投资结构:
2011年项目投资4048.16万元,其中:
建筑工程投资2373.27万元,主要为一体化组培室、智能温室、恒温库1栋1133.90万元,日光温室35座319.20万元,网室30座168.00万元,锅炉房16.00万元,配电室6.50万元,原种贮藏窖2座504.00万元,行政办公及化验室225.60万元;仪器设备投资1135.23万元,主要为组培设备178.86万元,恒温及贮藏设备435.00万元,部分农机具371.87万元,培训及办公设备149.50万元。
工程建设其他费用385.00万元,预备费154.66万元。
资金来源:
项目总投资7546.78万元,项目建设投资5446.78万元,铺底流动资金投资2100.00万元,全部由企业自筹解决。
项目效益:
项目正常年生产销售脱毒马铃薯原原种1300万粒,原种700吨,一级良种20700吨。
经估算年销售收入5325.00万元,项目所得税后财务内部收益率(全部投资)20.32%,财务净现值(ic=10%,全部投资)4354.95万元,利润总额1773.10万元(平均值),税后利润1376.07万元(平均值),投资利税率28.76%,投资利润率23.49%,静态投资回收期6.61年(含建设期),动态投资回收期8.51年(含建设期)。
1.2建设单位基本情况
1.1.1概况
建设单位名称:
XXXXXX总场
所有制形式:
国有企业
隶属关系:
中国牧工商(集团)总公司
经营范围:
农作种植业、畜牧养殖业,兼营食用植物油、白酒、化肥、农业机械。
生产能力:
农产品0.6亿kg,加工业产值8000万元。
企业简介:
山丹XX位于河西走廊中部,祁连山冷龙岭北麓的大马营草原,地跨甘青两省,毗邻三地六县,东西长53km,南北宽70km,总面积329.54万亩,海拔2420—4933m。
发展历程:
山丹XX自1949年9月建场以来,近50年一直归属军队管理。
2001年9月10日,根据党中央、国务院、中央军委关于军队保障性企业调整改革的重大决策,山丹XX整体移交中国牧工商(集团)总公司管理,由军队保障性企业转变为社会性企业,现有业务发展涉及养马业、种植业、畜牧业、旅游业、工业产品等多元化的业务形式。
XX中收山丹XX总场现下辖8个二级企业,7个事业单位,总人口17772人,其中在职职工6607人。
山丹XX建场以来,特别是在军队管理的50年中,经营方针不断调整,主导产业不断扩展,经济建设取得长足发展。
畜牧业打破单一养马的经营格局,着力发展牛、羊生产,大力推广农区畜牧业,实现了养殖业内部的整合,生产潜力得到发挥,形成多元化规模优势。
农业以市场为导向,生产结构逐年调整,已由原来的种植青稞饲料为主,发展成为以粮油为主,兼种饲草、饲料,全部实现机械化作业的集约化农业。
基础设施建设逐年加强,现代生产要素明显增加,农业综合生产能力显著提高,粮油作物年产量稳定在6500万kg左右。
工业生产以支农项目为主导,农牧产品深加工为主体,产业体系较为完整,促进了农牧产品的转化增值。
已基本形成农牧工三位一体,相互支撑、并行发展的农牧工商联合体,成为全军最大的粮油肉综合生产基地和国内最大的马匹繁育基地。
正常年景社会总产值2亿多元,经营利润1000多万元,上交税金180多万元;2010年底,全场资产总额28906万元。
山丹XX经济发展基础好,优势多,境内土地、煤矿、水力资源较为丰富,农牧工资源开发潜力大,且已形成了一定的规模。
养马业长兴不衰,“山丹马”曾荣获国家科学进步一等奖,牛羊及特种动物养殖业逐步壮大,形成多元化特色优势。
种植业逐步走向成熟,现已成为全国最大的油菜籽连片生产区和河西走廊大麦、青稞的主要产地。
工业主导产品菜籽油、青裸酒、化肥、农机产品等在河西地区占有一定的市场份额。
运行模式:
按照“市场+公司+基地+农户”的运行模式进行生产。
人员结构:
XXXXXX总场现有员工6607名。
成果转化:
山丹XX建场58年来,先后有66项科研成果获得国家、军队科技进步奖及其他奖项。
经过30多年选种培育的军马新品种“山丹马”,1985年被国家正式命名,分别获得国家和军队科技进步一等奖。
选育出的优质牧草“老芒麦”荣获全军科技成果一等奖。
1962年以来,累计生产粮油14.3亿kg,上交部队和地方政府粮油4.5亿kg克,多次荣获总后勤部“丰收杯”和XX省“售油模范”称号。
1.1.2财务状况
山丹XX现有总资产28906万元,2010年销售总额18904万元,净资产-9204万元,实现利润总额-272万元,年产值26800万元,全员劳动生产值40550元/人·年。
1.3可行性研究报告编制依据
(1)2010年中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》;
(2)国家发改委《投资项目可行性研究指南》;
(3)《农业建设项目投资估算内容与方法》(NY/T1716-2009);
(4)国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第3版);
(5)有关建筑、水、电、暖、环保、生产、节能等专业技术规程、规范;
(6)项目建设单位提供的基础资料、其他有关附件及资料。
1.4综合评价
项目建设符合国家产业政策,符合农业产业发展导向,亦符合当地农业结构调整和产业化发展的实际需求,对本地及山丹XX马铃薯快速持续发展和生产科技水平的提高将起到有力的示范和带动作用,项目建设条件较好,市场前景广阔,项目建设从投资机会、资源、市场、建设条件、技术、经济、工程、环境等方面的论证分析均是可行的。
建议尽早立项实施,早日发挥效益。
第二章项目背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
2.1.1行政区划与人口
山丹XX位于位于山丹县东南部,XX省河西走廊中段祁连山北麓的大马营草原,地跨甘青两省、毗邻三地六县,地理位置东经100°53′—101°29.5′,北纬37°42′—38°21′。
总面积329.54万亩,其中草原184.98万亩,耕地46万亩,林地80万亩,其它面积18.56万亩。
山丹XX下辖8个二级企业,7个事业单位,总人口17772人,其中在职职工6607人。
2.1.2经济结构及发展水平
农业是山丹XX的主导产业,经过近60年的创业发展,山丹XX现已形成了从农牧业到加工业、服务业、销售业、旅游业为一体的产业形态。
产业结构、企业组织结构不
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