300吨山野菜深加工扩建项目可行性研究报告.docx
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300吨山野菜深加工扩建项目可行性研究报告
白山市长白县300吨山野菜深加工扩建项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.2可行性研究报告编制依据 3
1.3综合评价 3
第二章 背景及必要性 3
2.1项目建设背景 3
2.2项目建设的必要性 3
第三章 建设条件 3
3.1项目区概况 3
3.2项目建设条件优劣分析 3
第四章 项目单位基本情况 3
4.1概况 3
4.2研发能力 3
4.3财务状况 3
4.4法人代表基本情况 3
第五章 市场分析与销售方案 3
5.1市场分析 3
5.2销售策略、方案及营销模式 3
5.3市场风险分析 3
第六章 项目建设方案 3
6.1建设任务和规模 3
6.2项目规划和布局 3
6.3生产技术方案及工艺流程 3
6.4项目建设标准和具体建设内容 3
6.5项目实施进度 3
第七章 投资估算与资金筹措 3
7.1投资估算依据 3
7.2投资概算 3
7.3资金来源 3
7.4资金使用和管理 3
第八章 财务评价 3
8.1财务评价依据 3
8.2销售收入和销售税金及附加估算 3
8.3总成本及经营成本估算 3
8.4财务效益分析 3
8.5不确定性分析 3
8.6财务评价结论 3
第九章 环境影响评价 3
9.1环境影响 3
9.2环境保护与治理措施 3
9.3评价与审批 3
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 3
10.1农业产业化经营 3
10.2.农民增收 3
10.3其它社会影响 3
第十一章 项目组织管理 3
11.1组织机构与职能划分 3
11.2项目经营管理模式 3
11.3经营管理措施 3
11.4技术培训 3
11.5劳动保护与安全卫生 3
第十二章 结论与建议 3
12.1可行性研究结论 3
12.2问题与建议 3
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目建设单位:
长白朝鲜族自治县泰宝特产有限责任公司
所有制形式:
有限责任公司
财务状况:
截至2006年底,公司资产总计达475.70万元,固定资产293.17万元。
主营业务收入508.42万元,利润总额103.0万元。
流动负债合计187.96。
企业无银行借款。
1.1.2项目建设内容
项目名称:
白山市长白县300吨山野菜深加工扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
白山市长白县马鹿沟镇十九道沟村
建设规模:
年生产300吨即食软包装山野菜
主要建设内容:
新建综合生产车间、中心化验室、成品库。
购置生产所需的主要设备及检测设备,配备相关的公用工程设施。
项目建成后,年加工山野菜规模达到300吨。
1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性:
本项目工艺技术依托吉林省绿色食品工程研究院,吉林省绿色食品工程研究院是集食品研究与工程设计为一体的专业科研设计机构。
凝聚了食品研究、开发、工程设计等多种专业技术人才。
可承担食品工程项目的科研开发、新产品研制、技术服务、工程咨询及相应的工程设计任务。
进度安排:
2007年6月—2008年5月
市场营销及组织管理方案:
产品以国内销售为主,目标市场定位在国内大中城市,在这些城市设立分销处;公司建立完善的现代化管理体系,实行总经理领导下的逐级分工责任制;严格执行HACCP食品安全管理体系。
1.1.4投资概算及资金来源
⑴投资概算
项目总投资413.61万元,其中:
固定资产投资314.39万元,建设期借款资金占用费2.48万元,流动资金96.74万元。
⑵资金来源
项目总投资413.61万元,其中:
申请中央财政资金180万元;地方配套资金90万元,企业自筹143.61万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标
序号 项 目 单位 指标 备 注
1 总投资 万元 413.61
1.1 固定资产投资 万元 314.39
1.2 有偿资金占用费 万元 2.48
1.3 流动资金 万元 96.74 达产年份
2 销售收入 万元 561.99 各年平均值
3 销售税金及附加 万元 25.74 各年平均值
4 年总成本 万元 438.12 各年平均值
5 利润总额 万元 98.13 各年平均值
6 所得税 万元 5.89 各年平均值
7 税后利润 万元 92.24 各年平均值
8 投资利润率 % 23.73
9 投资利税率 % 29.95 含增值税
10 贷款(财政有偿)偿还期 年 3.34 包括建设期
11 盈亏平衡点 % 50.79 各年平均值
12 税后投资回收期 年 4.76
13 税后净现值 万元 360.21 Ic=10%
14 税后内部收益率 % 27.32 增量
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知;
2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;
3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》;
4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同;
5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。
1.3综合评价
本项目充分利用长白山丰富的山野菜资源开发山野菜即时产品。
生产线设备具有运行平稳,性能可靠,能耗少的特点,既可组合使用,又可单机操作。
项目采取公司加农户的订单模式,由公司负责组织农户集中采摘,公司保护价回收,公司负责产品的加工销售。
本项目原材料供应充足,直接带动250户农民,户均增收2160元,农民总体增收54万元,可促进当地农业的发展。
本项目符合国家“建设社会主义新农村”的政策,符合区域发展的需要,充分利用优势资源,变资源优势为经济优势。
从财务评价上分析,各项指标较好,项目建设可行。
第二章 背景及必要性
2.1项目建设背景
在我国众多森林覆盖率达76%,生态环境优美的区域。
繁茂的森林生态系统,为蕨菜、小竹笋、马兰、珍珠菜等野菜生长,提供了得天独厚的生态条件,是不可多得的有机食品原产地,开发潜力巨大。
这为项目建设提供了重要的物质基础。
我国的山野菜加工行业起步于20世纪70年代,主要是加工盐渍品出口日本;80年代已有玻璃瓶包装的山菜产品生产。
90年代研制开发了山野菜软包装罐头。
软包装罐头采用蒸煮袋真空包装杀菌而成,具有包装美观、开启方便、便于携带等优点,现已取缔了玻璃瓶罐头。
山野菜罐头产品主要有蕨菜、刺嫩芽、黄瓜香、猴腿菜、四叶菜、竹笋、荠荠菜、荨麻菜、黄花菜、柳蒿芽、车前菜、苋菜、滑子蘑、平菇、香菇、金针菇等。
另外还有一些脱水产品如蕨菜干、薇菜干、苔干菜、香菇、姬菇、榆黄蘑、榛蘑、银耳、木耳等,脱水产品大多采用自然干燥和热风干燥方法进行。
山野菜产品市场主要是日本、南韩和国内市场,近年来随着人们生活水平的提高和人们保健意识的增强,国际国内市场对纯天然无污染的山野菜需求量越来越大。
野生资源已满足不了市场需求,为保持山野菜资源的可持续发展,山野菜的人工栽培业已悄然起步。
长白山山野菜资源十分丰富,不仅品种繁多,而且产量很高。
因山野菜生长在山野林中,没有化肥的污染,营养丰富,具有浓郁特有鲜味。
山野菜不仅受国人的偏爱,在国外也极为畅销。
东北山野菜主要有:
刺嫩芽(学名龙芽槐木)、薇菜(俗名牛毛广)、广东菜、蕨菜、猴子腿、大叶芹、猫爪子、燕尾菜、黄瓜香、枪头菜、龙须菜、黄花菜等。
其中产量最多、销量最大的是蕨菜。
山野菜是纯天然绿色食品,因其天然、无害、营养等特点深受各界人民的喜爱。
过去,人们采集山野菜仅为自用。
改革开放以来,人们的观念有了较大转变,普遍把山菜当成了商品。
每年春季山野菜收获季节,人们几乎全部出动采集山野菜,采集山野菜的收入更为可观。
随着市场经济的建立与发展,有识之士瞄准了山野菜市场,先后建起多家山野菜加工厂。
有数十余种山野菜,销往全国各地,并取得了较为可观的经济效益。
山野菜是吉林省具有优势的产业,发展优势产业,对确立吉林省绿色品牌大省形象具有十分重要的意义。
白山市委市政府充分发挥长白山的综合优势,构筑具有长白山特色的资源转换型的经济支撑体系,在迅速发展经济的同时,恢复和保护良好的生态环境,努力使经济、社会与环境持续稳定协调发展,走可持续发展之路。
本着“以基地保资源,以资源促开发,以开发兴龙头,以龙头带基地”的原则,充分发挥长白山综合优势,提高资源转换的层次,增强产业功能,形成优势产业群体,实现可持续发展。
项目的建设,可以充分发挥长白山区自然资源优势,加快资源优势向产业优势转化的步伐,为农村产业结构调整打下良好的基础。
通过培育龙头企业和生产基地建设,可以带领农民共同进入市场,增强抵御市场风险的能力,为农业增效和农民增收打下良好基础。
2.2项目建设的必要性
山野菜加工是充分利用长白县有机山野菜资源的精深加工项目。
项目建设使资源优势转化为经济优势,推动农业向优质高效现代化农业转变,为农民收入增加、集体实力增强、财政收入增长开辟了新的途径。
项目建设以农村产业结构优化升级具有典型的示范作用,对提前实现全面小康社会目标具有重要意义。
项目生产的原材料是山野菜,由于长白山山林气候、水源、土壤条件适宜,山野菜资源丰富,有薇菜、蕨菜、刺嫩芽、猴头蘑、黑木耳等山野菜20余种,年产量达2万吨以上。
大规模林下山野菜生产为该项目提供充足的原材料,保证了产品质量,就近就地收购原材料,可以保证山野菜新鲜度,降低运输成本。
该项目依托山区资源优势,利用先进技术,生产山区特色产品,使资源优势转化为经济优势,市场前景广阔,经济效益客观。
通过项目龙头企业的带动作用,推进了农业产业化进程,优化了农村产业结构,项目对农户的辐射和带动作用符合国家产业政策和农业结构调整方向。
综上所述,该项目建设充分利用自身优势资源和特色经济,符合经济发展的需要,对提高农民收入,建设社会主义新农村具有重要意义。
该项目目标明确、内容集中、产业关联度高。
经济效益、生态效益和社会效益十分显著。
第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
长白朝鲜族自治县地处吉林省东南部,长白山南麓,鸭绿江上游。
东南隔鸭绿江与朝鲜相望,西与临江市为邻,北与抚松县接壤。
幅员面积2497.6平方公里,边境线长260.5公里。
全县辖9个乡镇,77个行政村,总人口8.5万人。
3.1.2自然资源状况
3.1.2.1自然资源
农业:
长白朝鲜族自治县共有耕地6600多公顷,以岗地和坡地为主,小气候区较多,适合发展林果、蔬菜、中药材等各种经济作物。
粮食生产以玉米、大豆、水稻三大作物为主,各种杂粮、林果、瓜菜、中药材等近年发展较快。
特产业:
长白朝鲜族自治县特产业生产以人参产业为龙头,形成了林蛙养殖、山野菜保护开发和加工、食用菌栽培、中药材生产等特色优势群体,是全县重要的支柱产业之一。
林业:
长白朝鲜族自治县共有林地面积21.83万公顷,森林覆盖率为83.5%,活立木蓄积量2771万立方米。
林业生产重点正逐步从以木材生产为主向林下资源综合开发转移,在充分保护好生态环境的基础上,建设各种特色产业生产基地,努力建立以森林为母体的生态效益型特色农业体系。
矿产:
长白朝鲜族自治县有丰富的矿产资源,已发现的矿种有30多种,开发利用的有硅藻土、高岭石、煤、石灰石、矿泉水等14种。
硅藻土探明储量为4.86亿吨;高岭石探明储量2000万吨;煤储量6170万吨;石灰石储量1000万吨;明矾石储量250万吨。
3.1.2.2土壤气候条件
长白朝鲜族自治县处于火山地貌区,土地类型多样,共有9个土类、17个亚类、26个土属、51个土种,土壤资源比较丰富。
属亚寒带大陆性季风气候,冬寒夏暖,四季分明,年平均气温2℃,年平均降雨量691.1毫米,全年无霜期90—130天,日照时数为2466.5小时,适宜粮食、畜牧业特别是各种中药材发展。
3.1.2.3水利资源
长白朝鲜族自治县水资源十分丰富,境内河流密布,水系源于长白山脉由北向南、西汇聚于鸭绿江。
鸭绿江流经县境257公里,境内超过10公里以上的河流有27条,水域面积4720公顷,年发电量达1亿千瓦时以上,可满足工、农业生产和人民生活用水、用电的需求。
3.1.3社会经济状况
全县国内生产总值实现9.69亿元,长白口岸进出口贸易额达8388万元,口岸出入境人员3万多人次;财政收入4888万元,社会消费品零售总额2.49亿元,城镇居民人均可支配收入4370元,农村人均收入2998元。
3.1.4交通、通讯
长白朝鲜族自治县境内有省级公路1条、县级公路2条、乡级公路32条,公路行车里程达900多公里。
形成了以县城为中心的四通八达的交通网络。
固定电话实现交换数字程控化、传输光缆化,移动通信网络覆盖全县,10个邮政支局服务范围遍布全县所有村屯,为城乡经济发展奠定了基础。
3.1.5项目建设地点选择
项目建设地点在白山市长白县马鹿沟镇十九道沟村。
所在地的基础设施条件较好,交通运输和通讯便捷。
3.2项目建设条件优劣分析
3.2.1优势条件分析
3.2.1.1政策优势
白山市委、市政府对发展长白山特色生态系列产品高度重视,把长白山特色生态系列产品列为全市重点产业和重点发展项目,并纳入《白山市农村经济“十一五”发展规划》中。
白山市政府对涉及项目建设的资金信贷、土地调整因素制定了优惠政策。
这就为实施该项目在政策上有了保证。
3.2.1.2产品优势
山野菜是一种无化肥、无农药残留污染的营养价值较高的天然绿色食品,而且多为早春萌芽生长,可以调剂蔬菜淡季,增加人类可食用蔬菜品种,改善人们的膳食结构。
它也是一种生长快、繁殖力强、能再生的生物资源,将成为人类本世纪新食物原料的自然宝库。
山野菜不仅营养丰富,而且药用用途也十分广泛。
我国700多种野生菜中,中草药品种约占400种左右,从古至今就是我国人民医疗保健的丰富宝藏,中药产品在世界都享有较高的知名度。
3.2.1.3、科技开发能力
几年来,公司与吉林省绿色食品研究院建立了长期合作关系,在他们的指导下,在发展常规产品的基础上,新开发了山野菜即食软包装系列产品,产品在市场上已经具备了良好的口碑,已显现良好的经济效益。
3.2.1.4符合地方产业发展方向
本项目符合我国国情和地方发展规划,符合白山市建设长白山生态经济强市的设想。
项目建设有利于发挥长白山的综合优势,构筑具有长白山特色的资源转型的经济支撑体系,对改变我国加入WTO后,促进我国绿色生态产业的发展,有十分重大意义。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
3.2.2.1主要障碍因素
1、技术创新后劲不足,企业科技实力不强。
2、科技投入力度不大,企业融资能力不强。
3、经营管理水平不高,企业经营管理理念不强。
4、产品的含金量不高,市场的竞争力不强。
3.2.2.2解决方案
1、推动政策创新,优化企业发展环境。
市场经济条件下,高新技术产业的发展既要以市场为主导,企业为主体,也需要政府宏观经济政策的引导。
通过政策引导、有效调控和创造需求等措施,为
发展高新技术产业营造良好的市场环境。
2、明确主攻方向,提升企业产品质量。
根据当前科技、经济发展趋势和全省发展高新技术产业的要求,结合本县资源优势、特点及产业基础,集中力量解决产业化过程中的关键性技术难题,提高产品的科技含量和产业的竞争能力,推动科技进步和经济的持续发展。
3、加强人才建设,增强企业发展后劲。
人才资源是第一资源,一流的创新离不开一流的人才,要充分认识到人才是高新技术产业发展的关键。
在稳步扩大人才数量的同时,把提高人才素质放到优先地位。
4、加强科技创新,加快企业发展速度。
一是要提高企业自主创新能力。
二是要用科学发展观指导技术引进与消化再创新。
三是坚持“引进来”与“走出去”相结合。
进一步健全协调机制,完善服务体系;四是加强企业科研项目的开发。
创新是高新技术研究及产业的源泉。
建立以企业为科研开发主体不断进行技术创新的机制,强化企业科研开发的功能,鼓励和支持产学研的结合,加快高新技术成果转化。
第四章 项目单位基本情况
4.1概况
长白县泰宝特产有限责任公司是以人参、长白山野生山野菜加工为主的经济实体。
目前拥有总资产500万元,厂区面积4523平方米,厂房面积800平方米,拥有一整套的管理组织和经营能力。
目前开发的长白山野生山菜有2个系列12个品种,产品远销广州、上海、北京等8个大中城市,产品供不应求,不仅填补了国内空白,而且是走在了世界的前列。
深受消费者的欢迎。
长白县泰宝特产有限责任公司共有员工30人,产业技术工人25人。
管理人员3人,科研技术人员2人。
4.2研发能力
长白朝鲜族自治县泰宝特产有限责任公司成立以来十分重视科研投入和产品研发,对生产实行规范化管理,进一步完善了生产质量管理体系。
此外与吉林农业大学、吉林大学、中国农业科学院、左家特产研究所、吉林省绿色食品工程研究院等单位建立了广泛的科研协作关系,可以确保项目的顺利实施。
4.3财务状况
截至2006年底,公司资产总计达475.70万元,固定资产293.17万元。
主营业务收入508.42万元,利润总额103.0万元。
流动负债合计187.96。
企业无银行借款。
4.4法人代表基本情况
张淑玲,女,43岁,大专文化,所学专业:
特产。
1983年在县森林经营管理局参加工作。
2003年9月至今,任长白朝鲜族自治县泰宝特产有限责任公司总经理。
2005年被评为“长白县青年创业先锋”、“巾帼创业带头人”,被推荐为长白县政协委员。
第五章 市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
山野菜是生长在山野植物群落中可供佐食的天然绿色食品,它们具有天然净化、风味独特、营养丰富的特点。
山野菜的食用价值极高,可满足各类人群的消费需求,且具有营养、滋补、保健、纯天然、无污染等特点,确保了其真正天然生态食品的地位,完全迎合了现代消费者的心理。
山野菜富含人体所需维生素、微量元素及膳食纤维,含量比普通蔬菜高出2-8倍,有些品种富有药用保健功能。
我国各大中城市居民特别青睐长白山山野菜,把它作为餐桌上的美味佳肴,每当采集季节,新货一上市即被抢购,出现了供不应求的状况。
首先长白山山野菜口感独特可满足人们的个性要求;其次山野菜依附于山区生态系统,数量有限,难以满足较大数量的市场需求;再者山野菜采集季节性强,保鲜贮存期短,不能稳定供应市场;本项目正是针对这样的现状,采用先进的生产方法,既保持了山野菜原有的味道、色泽和营养成份,又延长了贮存期,更好地利用当地的特产资源。
提高了产品附加值。
5.1.2市场前景分析
我国山野菜在国际市场上有很高的声誉,目前我国山野菜出口量已占世界第二位,而且还在逐年递增。
在北京早已实施了“野菜进京”工程,可见山野菜在人们心目中的地位。
现在中国面临着加入世贸组织后农产品向世界开放,虽然许多农产品会受到冲击,但山野菜将处于优势地位,前景看好。
由于山野菜是白山市的山珍资源且又是劳动密集型生产,发达国家的机械化、自动化显示不了威力,所以发展山野菜具有较强的竞争优势,其市场份额也会逐步扩大。
现在山野菜是我国大宗出口商品,主要出口到日本、韩国、东南亚、西欧、美国及港、澳、台等国家和地区。
每年日本、韩国要从我国进口10万吨左右。
国内市场1985年山野菜的销量仅为12万吨,而2006年猛增到200万吨。
据统计,现在每年吉林市山野菜年销量在1500吨左右,长春3000吨以上,沈阳4000吨以上,石家庄5000吨以上。
从上述国内外市场需求看,其供给量与需求量的差距是相当大的,所以本项目的市场前景广阔。
5.1.3项目产品市场竞争优势分析
5.1.3.1资源优势
白山市山野菜资源十分丰富,主要品种有山芹菜、薇菜、蕨菜、刺嫩芽、广东菜等。
它们不仅是无毒无污染,安全营养的绿色食品,而且是药用价值较高的滋补营养品。
深受广大消费者的欢迎,产品供不应求。
近几年,家植山野菜反季生产发展迅速,不仅丰富了蔬菜市场,更富裕了一方百姓。
全市山野菜总产量达到23,800吨,已成为白山特产的绿色产业。
5.1.3.3市场优势
项目产品的原材料为长白山纯天然野生山野菜,产品生产可达到有机食品标准。
目前,全世界有机食品仅占5%左右,有机食品的市场竞争能力强,销路好,人们在选购食物时,山野菜产品为首选。
本公司生产的即食软包装山野菜系列产品深受国内外消费者青睐,项目产品市场需求量大,竞争优势强。
薇菜、蕨菜、刺嫩芽、猴头蘑等作为纯天然无公害食品,自然产量比较少,市场上供不应求。
5.2销售策略、方案及营销模式
5.2.1销售策略、方案
1、企业在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析,把目标市场定位在国内大中城市,在这些城市设立分销处,把产品销往辐射地区。
2、企业首先从市场消费需求出发,研究消费者的消费心理和消费习惯,针对不同地区、不同年龄、不同职业的人的不同状况,制订出一套科学的产品策略,包括前期的品牌设计、产品包装及投放市场后的新产品开发策略,使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格,以适应市场变化的需求。
3、综合考虑市场已有同类产品价格以及生产成本和利润等情况,采用系列价格策略,即高品位、豪华包装的产品高价格,低品位、一般包装的产品低价格。
5.2.2产品销售方案
表5-1产品销售方案表
产品方案 单位 销售量
即食蕨菜 吨 48.00
即食猴腿 吨 41.60
即食刺嫩芽 吨 16.00
即食刺五加
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