炼油助剂生产项目可行性研究报告.docx
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炼油助剂生产项目可行性研究报告
炼油助剂生产项目
可行性研究报告
(XX规划项目/下载后可编辑)
第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
炼油助剂生产项目
“十二五”时期我们根据材料的物理化学属性、功能结构特征和未来发展趋势,将新材料分为特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料等6大门类,初步搭建了新材料分类体系。
经过5年多的实践检验,这一分类方式,较好地体现了新材料特点,对于行业管理、用户选材、统计监测等均具有良好的指导意义。
(二)项目建设性质
该项目属于新建工业项目,主要从事炼油助剂投资建设业务。
(三)项目占地及用地指标
该项目规划总用地面积41333.54平方米(折合约62.00亩),该项目建筑物基底占地面积29799.52平方米;项目规划总建筑面积46744.97平方米,绿化面积2723.94平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积8438.08平方米;土地综合利用面积40961.54平方米,土地综合利用率100.00%。
(四)项目建设地点
该“炼油助剂投资建设项目”计划选址位于攀枝花(位置待定)。
(五)项目建设单位
攀枝花某某有限公司
二、炼油助剂项目提出的背景
在我国新材料产业发展过程中,国家给予了大力支持,极大地促进了新材料产业发展。
1999年国家颁布实施《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南》,其中新材料得到重点扶持;2000年实施《国家计委关于组织实施新材料高技术产业化专项的公告》,其中明确了发展新材料对国民经济有重要支撑作用;“十五”规划确定有选择地加快信息技术、生物工程和新材料等三个高新技术产业,新材料列为最重要的发展领域之一,将投入22.5亿元人民币,是此前15年该领域投入的近4倍;“十五”期间,国家863高技术新材料领域工作也将实施五大战略:
提升传统产业、形成经济新增长点、创造标志性成果、建立新材料产业基地和培养创新人才,在光电子材料与器件技术、特种功能材料技术和高性能结构材料技术的前沿性、前瞻性课题和热点问题上进行重点攻关,取得跨越式发展。
实施《中国制造2025》,推动制造业由大变强,是实现经济稳增长、调结构、提质增效的客观要求。
改革开放以来,制造业对经济增长的贡献率基本保持在40%左右,工业制成品出口占全国货物出口总量的90%以上,是拉动投资、带动消费的重要领域。
当前我国经济发展进入新常态,正处于爬坡过坎的重要关口,制造业发展的水平和质量就显得尤为重要。
要实现我国经济发展换挡但不失速,推动产业结构向中高端迈进,重点、难点和出路都在制造业。
制定《中国制造2025》战略规划,就是为了应对这一系列变化带来的深刻影响,瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节,推动制造业实现由大变强。
三、报告说明
对于初步确立投资意向的项目,XX机构在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。
包括:
对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。
该炼油助剂项目可行性研究报告由XX规划编制。
在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下,XX规划设计了此方案,仅供读者参考。
四、主要建设内容及规模
1、该项目主要从事炼油助剂项目,预计达刚年产值为36358.26万元。
预计项目总投资15682.53万元;规划总用地面积41333.54平方米(折合约62.00亩),净用地面积40961.54平方米(红线范围折合约61.44亩)。
2、该项目总建筑面积46744.97平方米,其中:
规划建设主体工程24576.93平方米,辅助设施面积4281.36平方米,办公用房2568.81平方米,职工宿舍787.77平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)14530.10平方米,项目计容建筑面积46523.78平方米,预计建筑工程投资4873.76万元;建筑物基底占地面积29799.52平方米,绿化面积2723.94平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积8438.08平方米,土地综合利用面积40961.54平方米;建筑容积率1.14,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重4.40%,场区土地综合利用率100.00%。
五、环境保护
该项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
1、废水环境影响分析:
该项目建成后新增364人,根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约2622.87立方米/年,主要为生活废水,主要污染物是COD、SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8980)中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。
2、固体废物影响分析:
项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约45.50吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周围环境影响较小;在炼油助剂生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置存放集中处理,或交回收公司综合利用。
3、噪声环境影响分析:
该项目噪声主要是炼油助剂生产时所产生的机械噪音;因此,在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备(设施),同时加装防护设施,从而降低噪声对环境产生的污染;对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置,同时,对于设备运行过程产生的噪声,首先选用降噪装置,降低噪声对环境产生的污染。
4、清洁生产:
该项目工程设计中采用了清洁生产工艺,并采取完善和有效的“三废治理”措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,该项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。
六、建设期限及进度安排
1、该项目建设周期确定为24个月。
2、“炼油助剂生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
七、项目投资规模及资金筹措方案
(一)项目投资规模
1、根据谨慎财务测算,该项目预计总投资15682.53万元,其中:
固定资产投资12119.42万元,占项目总投资的77.28%;流动资金3563.11万元,占项目总投资的22.72%。
2、在固定资产投资中,建设投资12008.97万元,占项目总投资的76.58%;建设期固定资产借款利息110.45万元,占项目总投资的0.70%。
3、该项目建设投资12008.97万元,包括:
建筑工程投资4873.76万元,占项目总投资的31.08%;设备购置费6166.04万元,占项目总投资的39.32%;安装工程费184.98万元,占项目总投资的1.18%;工程建设其他费用606.72万元,占项目总投资的3.87%(其中:
土地使用权费310.00万元,占项目总投资的1.98%);预备费177.47万元,占项目总投资的1.13%。
(二)资金筹措方案
1、该项目总投资15682.53万元,根据资金筹措方案,项目建设单位计划自筹资金(资本金)11656.00万元,占项目总投资的74.32%。
2、项目建设期申请银行固定资产借款2244.96万元,占项目总投资的14.32%;项目经营期申请流动资金借款1781.56万元,占项目总投资的11.36%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额4026.53万元,占项目总投资的25.68%。
八、预期经济效益和社会效益
(一)预期经济效益
1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入36358.26万元,总成本费用30077.13万元,营业税金及附加181.17万元,年利税总额7847.03万元,其中:
年利润总额6099.96万元,年净利润4574.97万元,纳税总额3272.06万元,其中:
增值税1565.90万元,营业税金及附加181.17万元,年缴纳企业所得税1524.99万元。
2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率38.90%,投资利税率50.04%,全部投资回报率29.17%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值12137.76万元,总投资收益率40.18%,资本金净利润率52.33%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期5.70年(含建设期24个月),固定资产投资回收期4.40年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.43%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
(二)社会效益分析
1、项目达纲年预计营业收入36358.26万元,占地产出收益率8876.53万元/公顷;达纲年纳税总额3272.06万元,占地税收产出率798.84万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率99.89万元/人。
2、该项目建设符合国家和攀枝花攀枝花发展规划,有利于促进攀枝花区域炼油助剂产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供364个就业职位,每年可为攀枝花增加财政税收3272.06万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
九、简要评价结论
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合攀枝花炼油助剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进攀枝花炼油助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“炼油助剂生产项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国炼油助剂的国产化进程,推动炼油助剂制造产业调整和行业振兴;有助于提高项目建设单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,该项目的实施是必要的。
3、项目建设单位为适应国内外市场需求,拟建“炼油助剂生产项目”,该项目的建设能够有力促进攀枝花攀枝花经济发展,为社会提供就业职位364个,达纲年纳税总额3272.06万元,可以促进攀枝花区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在攀枝花内,工程选址符合攀枝花攀枝花土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质炼油助剂均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率38.90%,投资利税率50.04%,全部投资回报率29.17%,项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,达纲年财务净现值12137.76万元,总投资收益率40.18%,资本金净利润率52.33%,全部投资回收期5.70年(含建设期24个月),固定资产投资回收期4.40年(含建设期24个月),项目盈亏平衡点42.43%,因此,该项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
8、该项目利用现有土地,计划总建筑面积46744.97平方米(其中:
不计容建筑面积221.19平方米,计容建筑面积46523.78平方米);购置先
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- 炼油 助剂 生产 项目 可行性研究 报告