店铺店规Word文档下载推荐.docx

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每天必须按时召开（店内可根据实际情况安排），计划与总结当日的销售与工作。

时间在5至15分钟，由店长主持，店长不在由店助主持

2、店铺周例会：

每周一15：

00召开公司直营店长周总结会（远程店14：

00前将周报表等数据传至公司），店铺周会在周二下午交接班时进行，总结分析上周销售与工作情况，计划下周销售目标。

由店长主持，店长不在店助主持，区域主管参加（远程店除外）

3、月例会：

由店长主持，店长不在店助主持，直营主管参加。

五、报表制度

*店铺所有报表由店长、店助负责填写

1、日报表：

《营业日报表》：

当日营业结束后填写，次日上午10：

00之前传至公司

《导购销售记录》：

当日营业结束后填写，每周上报一次

2、周报表：

《周总结》：

次周周一上交至区域督导

《款式类别销售分析》：

次周周一上交至区域督导

3、半月报表：

《畅滞销款分析》：

每月16日上午10：

00前上交至区域督导（也可根据实际销售需求去定时间）

六、VIP制度

a）每位员工必须准确掌握VIP申办条件以及顾客详细资料备档

b）顾客管理的目的

（1）建立良好的品牌形象

（2）拉近与消费者的距离，建立双向沟通渠道，掌握消费趋势

（3）提供消费资讯、生活提案等多元化服务，使消费丰富化，增加消费频率，并开展新客源。

（4）掌握消费者动态，培养长期顾客

（5）培养顾客坚实的向心力和忠诚度

使用规定

*VIP卡只限持卡人使用，不能转借（要掌握vip客户的资料,知道以前买过什么,什么价格出售）

*顾客在结账时应提前向收银员出示VIP卡，并在购物小票上签字，已得到相应的优惠和消费积分累计。

*VIP卡应妥善保管，如有损坏或丢失请及时到发卡点补办

七、店务用品管理制度

（一）购物袋管理

1.存放整齐并保持整洁

2.员工无特殊情况不得司拿购物袋，如有需求请示店长，每月每人使用不得超过2个

3.单品销售限给一个购物袋

4.保证一定的储备量（店长负责）

（二）销售小票管理

1.销售小票票据号必须连号，不得缺号，否则追究记过

2.如有挑号现象，必须第一时间上报主管，说明原因，并在日报中说明，否则视为缺少处罚

3.小票上不得出现单据编号次序与时间不符的情况

4.开票完成后立即打印，如顾客拒收小票，必须向顾客说明存留小票的作（如：

更换货品必须凭小票，小票积累1280分有奖品等）并将小票放入顾客购物袋内

5.小票严禁修改

6.销售小票不得随意作废，如有作废当事人须注明原因

7.作废小票一式两联必须全部交回公司财务部，不得遗缺

8.销售小票作为原始凭证，不得销毁

9.顾客退调货品必须提供销售小票，员工以此小票为依据，退调后将此凭证上交给公司财务部

10.单个顾客消费必须打印在独立的一张小票上，严谨一客多单与多客一单

11.特价销售小票的“顾客联”必须加盖“特价商品，恕不兑换”印章

（三）赠品的管理制度

1.赠送物品必须有规范的包装

2.所赠物品必须录入电脑前台零售单内，实收金额为零

3.赠品必须按公司规定赠送于顾客

4.员工不得私藏公司的赠品

5.同事如有特殊申请，必须经部门经理签字同意

6.如因促进销售业绩需要，需赠送赠品于顾客应由店长签字确认

八、硬件设施管理制度

（一）电话的接听使用规定

1.任何员工有义务接听店内电话，接听电话应使用普通话，要求铃响三声内接起

2.接听时应使用礼貌用语“您好！

欢迎明捷酒业”

3.如是他人电话，回应对方“请稍等”，并及时转交对方指定人员

4.指定者不在时，回应对方“对不起，他不在，有事需要转告吗？

”

5.当对方讲述需要转告的内容时，应及时做好来电记录，包括来电者姓名、来电时间、来电内容及转告的对象

（二）电脑使用规定

1.电脑由店长负责管理

2.任何员工未经允许，不得随意删改电脑内容，不得修改任何设置

3.非公司人员严禁使用电脑

（三）饮水机的使用规定

1.保持饮水机各部位整洁

2.饮水机出水口及水桶上不存放任何物品

3.下班后必须关闭饮水机电源

（四）工作服及工号牌的管理规定

1.员工工服每季一套，（付费标准请查看薪金制度）工作时间内必须着工服并保持整洁

2.如因个人原因造成工服损坏由个人负责

3.若员工在试用期内辞职、辞退等，员工可将交付过应承担费用的工服带走，工号牌交回公司，在使用如有遗失、损坏须以20元RMB向公司申请购买

（五）灯光的管理规定

1.员工必须完全熟知各电源开关所对应的具体灯光照明

2.灯光开启原则：

按实际照明需要开启灯光

3.户外广告灯开启时间夏天：

18：

30—19：

00；

冬天17：

00—17：

45

4仓库在不取货的情况下必须关闭电源

第二章公司门店管理

一、人员管理

1岗位职责

（一）门店经理工作职责

（1）制定年度零售销售目标及实施计划

（2）零售制定的制订、修改、完善并实施及稽核

（3）制订零售人员配置计划及人员的招聘与培训

（4）评估店长工资表现，制定考核标准

（5）主持零售会议,协调内部相关问题

（6）零售部货品的进、销、存、调的管理与分析

（7）零售绩效的评估、分析、汇报及改进方案

（8）拓展合适的直营

（9）个直营店店务流程

（10）零售部促销策略规划

（二）店长工作职责

（1）主持早晚例会，进行工作总结安排，并做好排班和考勤工作

（2）督促、确保员工的仪容大方及制服的完整统一

（3）保持货场卫生，创造优良的购物环境

（4）维护店铺设施，如有损坏及时汇报、解决、跟踪

（5）合理出样、并保持货品陈列整齐、美观、协调、生动、有创新

（6）跟踪管理店铺员工各项规章制度的执行和工作纪律的遵守

（7）引导老员工

（8）留意观察每个员工服务顾客的方法，以便提出改进意见，并以身作则；

（9）分析店铺繁忙及非繁忙时间，留意特别的假期，编排适当人手；

（10）督促收银工作的周密、安全性，定时对其核查；

（11）做好账务管理工作，核对每日进、销、寸，配合公司的调货安排；

（12）经常留意店内存货，与区域主管保持联系，分析各货品款式的走势，合理补货；

（13）处理顾客投诉和营业纠纷，维护专卖店形象；

（14）收取顾客意见与批评，以方便顾客为原则，不断提高专卖店的服务水平；

（三）门店店助职责：

（1）晨会内容的备案、主持；

（2）负责店长不当班时所有店铺日常事物的管理;

（3）与店长一起协调、分配、落实、核查好各项工作；

（4）各项规章制度的培训、执行、监督、核查；

（5）负责管理专柜的日常工作，监督、考核导购人员的工作表现，及时反映员工动态，并对新员工进行培训；

（6）处理与改善专卖店正常运作等问题

（7）处理顾客意见与投诉，并对各种突发的意外事件，如火灾、停电、盗窃、抢劫等迅速做出判断与处理；

（8）了解周围品牌及竞争品牌的销售情况及推广活动；

（9）店铺卫生安排及核查，保障卖场整洁；

（10）本店销售状况的周工作报告（业绩汇报，人员状态，货品销售分析汇报）；

（11）每月考勤汇总，排班上报到主管；

（12）制订本店员工的定岗定位排班表，核查包干区内店员工作执行的标准。

（四）门店店员的工作职能

（1）服从上级管理、按时上下班、严格执行店铺各项规章制度；

（2）维护卖场形象，随时保持店堂的货品的卫生、清洁；

（3）保持良好的仪容仪表

（4）为顾客提供优质服务，适时主动的使用礼貌用语和购买建议；

（5）适时整理卖场及仓库，保持商品陈列、存放整齐规范；

（6）协助店长进行出样，换样与橱窗布置

（7）协助店长做好盘存工作与补货统计工作

（8）按时参加公司组织的学习和培训，努力提高个人业务水平和素质

（9）收集顾客意见，及时向上反映

（10）以顾客满意为服务目的，待顾客为朋友，培养顾客忠诚度

（11）帮助新员工，团结新同事，齐心协力维持服务、清洁、陈列于最高标准

（12）完成公司要求的其它工作任务

（五）专卖店仓管员的职责

（1）保持仓库整洁卫生，按时打扫，保持仓库通风干燥

（2）库内货品摆放整齐有序，熟悉各款货品摆放位置，查找货品及时准确

（3）保持相关单据的完整、准确、清晰，确保出入库工作有序准确

（4）留意出库情况，当存货有限时，通知店长

（5）注意防火防盗安全工作，发现隐患及时汇报

（6）协助店长做好月末盘存工作

（六）专卖店收银员的职责

（1）营业前留意找零现金、票据、计算器等准备工作

（2）诚实、热情地接待顾客

（3）规范填写销售单据

（4）礼貌地双手接过顾客现金，并清晰地读出所收金额

（5）准确快速地给回顾客找赎并清楚地读出，同时给予顾客相关单据，并向顾客送谢

（6）营业结束后，点算当天营业额及现金，由店长复核后把款项放入保险箱或存入银行

（7）协助店长做好每日进、销、存报表

二：

货品管理

货品的管理

货品的分类：

结合销售上的需要，依据顾客对货品各方面的关心度做有效的分类

单品管理：

针对单款货品的进、销、存动态情况，加以记录，包括数量与价格的有效掌握，并且经常了解其变化情形

避免货品耗损（污损、失窃等货品耗损，均须详细探讨其原因，做出有效的预防措施）

加速货品周转：

对于货品存量的控制，以维持组织存货，并将畅销品与滞销品做适当的调整，使货品的周转加速，提高管理绩效

进货、存货、退货与商品调拨

存货检查：

店长应随时注意检查卖场和仓库的存货，若存货低于安全存量（安全存量：

根据店铺陈列规范，货架所陈列的数量+仓库的预留量）、在促销活动或节假日之前，都应考虑进行补货。

同时在进行存货检查时，还可顺便检查该款货品的库存量是否过多，以便早做应对处理（如，重点区域陈列、重点推荐、打折等）。

除此之外，还应注意检查现有库存的有效销售期限和货品品质

提前补货：

以为在每天营业销售中不可能进行随时补货，而且公司也不可能随时接到补单随时发货。

因此，在前面存货检查时要对库存进行分析，近期货品销售情况分析，来提前补货，保证不会因操作失误而使货源无法正常供应，从而造成店铺缺货，减少营业额

收货管理：

对照进货单，进行核对商品的数量、尺码、颜色、价格等。

检查产品是否存在质量问题

退还货：

退换货原因：

1、质量问题；

2代销产品、3、季末退换产品；

4、尺码颜色调换等

商品调拨：

指某货品发生临时缺货，且公司配送中心无法及时供货，而向其他店铺调拨商品

调拨发生的原因：

1、商品销售急剧扩大，而存货不足；

2、生产一时跟不上销售量；

3、顾客临时小订单（如顾客订货、急需）

一：

品质管理

为了保证门店店堂货品的质量，门店必须做好：

（1）每日营业前，营业员应对店堂内的货品进行检查以避免有瑕疵的货品进人卖场

（2）营业中及日常整理货品过程中注意防止笔、刀片等货品的损伤

（3）新货品进人卖场前，要对其进行检查

（4）要定期对仓库中的货品进行清洁和整理，避免货品的脏污、霉变、破损

库存管理

为了保证门店整个货场货品的充实，同时也便于工作及时掌握全国门店的库存情况，专卖店必须做到：

收银员必须记录每天的销售情况，做好日报表；

专卖店的进、销、存的数据要随着进货、销售每日更新

每日须组织人员对其畅销款、滞销款进行整理，并报知公司区域主管，以便公司及时调整货品结构，及时补充货源

每月末对库存进行盘点，并于月初1—2号将库存传真至公司，以便公司了解专卖店的库存情况并进行调整解决

四：

补货

门店根据自己的销售及市场潜在需要，填写补货单传真至公司，公司根据情况给予相应的补货

五：

发货

1、根据计划及门店补货需求统一下达发货指令

2、新品上市和补货下单2日内，货款未能及时到位取消供货计划

3、公司于发货的第二日将发货通知单传于门店，以便于专卖店及时取货

六：

验货

门店在收到配送的货品时，要及时进行检验

（1）检查包装是否完好，如有开箱或其他可疑迹象速向承运方提出异议

（2）货品是否有疵点等质量问题

（3）货品的款、色、号与包装箱内的电脑单是否相符

（4）收货回执单应在收货的当天传真至公司，若出现以上问题应在回执单上详细注明

七：

调货

调货是指门店与公司之间，或门店与专门店之间调剂货品的行为

1.调货分类：

（1）公司要求门店将某些货品调回公司，或调给指定的门店

（2）两个门店之间自行协商，相互调换货品

2.相关条例

（1）根据公司下发的调货单，专卖店必须于2日内将货品发出，并按调货单要求的运输方法

（2）须履行无条件调换原则。

调出货品期限为2天。

2天后拒不调货的，被调拨货品将视为门店自愿买断

（3）调出方须包装内放置一份调货单并于发出货品的当日将货物调换单。

取货凭证传于调入方

（4）需求方收到货物核对后必须于当日在货物调换单上签字确认并传真至公司转账；

若有问题，必须当日与供货方或公司相关人员联系解决

（5）公司要求门店调回的货品按退货程序执行

（6）供货方将运费单据传真到公司进行转账，公司将收到供需双方签字的调货单及运费单后，对其进行转账

（7）门店之间调货结算方式是：

A：

所调货品的结算由公司转账

B：

调货费用由收货方承担

（8）调货双方未能执行以上原则，出现的后果由当事人承担

八：

退货

1.门店按合同规定，进行退换货

2.门店在退货之前，需将退货申请单传真到销售部确认货品可否退回

3.将确认后的退货单按确认的实际数量重新抄写一份放入退回的包装箱内，箱内实物须与重新抄写的清单一致

4.电话通知销售部发货日期及发货方式

5.退回公司的货品，外包装上应详细写明收货人、收货地址及电话，并在箱体上注明退货专卖店名称。

购货单填写

（二）营业日报表

（1）营业日报应根据本营业日销售小票统计如实填写，天气、气温、进点人数、进店人数、购买人数、货号、数量、单价、金额须抄填清晰、完整；

（2）销售退货红字小票在销售日报上数量、金额作负数填写

（3）日报表下半部，昨日库存数、今日进货数、退货数、今日库存数、今日销售额、今月营业额等栏均须正确填写，备注栏要注明折扣或促销等内容

（4）营业日报记录的是一个24小时销售日的销售记录，必须注明开始营业时间与结束营业时间

（5）正、特价货品销售明细须分开两部分做，今日销售额、当月营业额也须分开填写、累计；

（6）日报表填写人签名

（7）如无特殊情况，营业日报表要求当日打烊前或次日早上传真至公司

（8）注意事项：

日报表中“昨存数”应与昨天“今存数”一致；

当月营业额指的是一个结算月之内的销售累计额，如以每月25日为结算日，则今月营业额既为上月26日至本月25日止的累计营业额

（三）实物盘存表

（1）每月结算日当天营业结束后或次日正常营业前（如结算日为25日，盘点则在25日晚或26日早晨），全店组织货品实物盘存，并根据实盘结果作明细盘点表

（2）实物盘点表按款号、数量列明，且按款号大小顺序依次排列

（3）实物盘点表上须签盘点人员姓名、专卖店还须店长复核签名

（4）盘点表于结算日后2天内传真至公司

（5）店内每月盘点表必须完好保存，保存期为一年

（四）赠品收发存月报

（1）相关促销活动赠品，根据当月实际收入，发出情况汇总做收发存月报表

（2）赠品按实际物品名称、数量列明

（五）收发存月报

（1）账本到结算日结账无误后，做收发存月报，数字要清晰、完整不得涂改，款号按大小顺序依次排列

（2）收发存月报须注明“第几页共几页”，每页要有本页小计数，在最后一页要有合计数

（3）收发存月报须符合“上月结存+本月进货—本月销售—本月退货=本月结存数”的计算公式

（4）在收发存月报最后一页空白处注明本结算月销售金额，正、特价销售总金额得分开填写

（5）月报表上须签到制表人姓名，专卖店还须店长复核签名

（6）月报表于结算日后两天内传真回公司

（五）库存商品明细账

（1）明细账分正价货品、特价货品明细账

（2）明细账均根据销售日报表、调拨单等有效原始单据内容（日期、货品明细等）如实销帐

（3）正、特价调账根据调价申请单调整，例如某地区某店ACC001款开始低于五折（不包括五折）销售，则专卖店得到调价申请批准后从正价货品明细账冲销库存数，在摘要栏注明“正价调为特价”字样，同时在特价货品账面增加该款，摘要栏注明“正价调入”字样

（4）到结算日，记账人员须结出本月合计发生数

（六）其他

（1）调价申请：

1某店根据当地情况欲调整部分货品折扣，刚将货品款号及数量明细等详细情况列明报回公司，由主管经理签批，低于五折的凭申请单调账；

2因特价促销，从特价库调拨特价货品入店内，若当时有同种货品在作正价销售，店内须整理此类货品款号及库存数量，填写调价申请单加回公司审批，并凭批准后的申请单调整、特价货品明细账

（2）退货回公司：

店内根据所退货品列退货清单一式两份，一份留店内作备查，一份放置退货箱内随货同行，发出日将退货清单传真给公司发货库，店内在收到公司退货调拨单时据单登帐，未收到退货调拨单期间有责任催促公司相关人员尽早处理

（3）单据跨月事项：

若因运输等原因造成本月发生业务（发货、送单）延至次月的，应在第一时间通知财务，且在月报表上作详细说明，如结算日为25日，有20日货品27日收到，其时因已结账，完成报表，可在报表上附注说明25

第三章:

汽车使用制度

一、公司员工每月汽车使用公里数为250公里，超过公里数员工自己解决。

按每公里1元计算。

二、员工在使用汽车出现状况，保险以外自行解决。