工艺管理制度及考核办法Word格式.docx

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4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，工艺部应重新编制或修订工艺文件，并报技术总监批准。

4.2.2工艺控制数据一经确定，各部门\车间必须严格执行，如应某种情况工艺数据需进行变更，应及时书面报工艺部，经技术总监或质量总监批准。

4.3关键工序的确定

4.3.1产品生产工艺确定后，工艺部应依据关键工序的确定原则，组织相关人员对关键工序进行确定。

4.3.2关键工序确定后，制造车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。

4.3.3关键工序操作人员应根据质量控制点管理要求进行各项活动并予以记录。

4.4工艺记录的管理

4.4.1质保部是工艺记录的职能管理部门，负责对工艺记录的审核和保存工作。

4.4.2各部门\车间的工艺记录要真实、及时、规范，并及时归档。

4.5工艺文件的控制

4.5.1接收工艺文件的各部门\车间必须按照《文件管理制度》要求，严格进行接收登记，并有具体人员负责管理，确保所有持有的工艺技术文件为有效版本。

4.5.2工艺文件不允许私自复印和外借。

质保部档案管-理-员应对各部门\车间所持有的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。

如发现文件保管不好，将对责任部门/车间及相关责任人进行相应处罚。

4.5.3工艺文件应保持完整，不允许随意涂改、乱画及缺页现象。

4.5.4因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，经工艺部确认后，报技术总监或质量总监批准后方可发放。

5工艺管理考核办法

为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的部门或个人将根据以下规定进行处理：

5.1对于违反工艺管理规定，不按工序操作规程、设备操作规程及相关工艺文件进行操作行为，检查发现后责令其立即整改并按《基础管理惩处规定》由企管部进行扣款处理。

5.2因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整上报的不作处罚，否则依5.1条标准进行扣款。

5.3因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本扣款100元。

私自复印的发现一次扣款100元。

5.4不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度，造成的影响大小及发生的经济损失大小等情况，经过企管部及相关总监研究讨论，对相关责任人处以100元以上的扣款，并对责任人根据公司《劳动管理制度》规定进行相应处理。

制度-工艺管理制度及考核办法2016-04-2417:

10|#2楼

1、目的

为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。

2、适用范围

本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。

3、职责范围

生技部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。

负责工艺记录的审批登记管理。

负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。

4、规定内容

4.1正常生产的工艺管理

4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。

4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。

4.1.3生技部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个工段,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。

4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件,并报生技部。

4.2.2生技部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报总经理或质量管理者代表批准。

4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报生技部，经总经理或质量管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。

4.3关键工序的确定及工艺指标的管理

4.3.1产品生产工艺确定后，生技部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。

4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。

4.3.3关键工序确定、标识后，生技部到现场进行检查核实。

4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,生技部每月抽检覆盖率为100%；

一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，生技部每月抽检覆盖率要达到60%。

4.4.1生技部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。

4.4.3各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。

超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。

4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件管理制度》要求,严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。

4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。

4.5.3生技部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。

如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。

4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。

4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位,应提交申请，写明原因，经生技部确认后,报总经理或质量管理者代表批准，方可发放。

5、工艺管理考核办法

为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定

的单位，将根据如下规定进行处罚：

a.对于违犯工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班班长进行罚款；

b.因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依a条标准进行罚款。

c.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。

d.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；

私自复印的.，发现一次罚款100元。

e.对一月内造成指标超标3~5次（含3次）的操作工，月末加罚50元；

对一月内造成指标超标5~8次（含5次）以上的操作工，月末加罚50元，并下岗培训学习一周；

对一月内造成指标超标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离本岗位。

f.因不安规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、工段长、车间主任等相关责任人分别处以300元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查勘、降级、降职、免职、开除等处罚。

6、本规定由生技部归口管理并负责解释。

本文自发放日执行。

附：

工艺控制指标

起草人：

审核人：

批准人：

工艺管理制度及考核办法2016-04-249:

40|#3楼

1目的

为加强工艺管理工作，保证工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。

2适用范围

本规定适用于生产工艺技术管理控制。

3职责范围

生产工序是工艺技术的归口管理部门，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制，修订、发放及监督管理，负责工艺记录的审批登记管理，负责工艺文件执行情况的监督检查及考核工作。

4规定内容

4.1正常生产的工艺管理

4.1.1生产工序必须严格按生产工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。

4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产工序主管要对工艺指标的执行情况进行检查，每天一次并做好记录，对查出的问题进行相应的处罚。

4.2工艺记录的管理

4.2.1生产工序是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。

4.2.2生产工序对工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放，保存一年，超过保存期的按程序要求进行及时销毁处理，作好记录。

4.3工艺文件的控制

4.3.1接收工艺文件的部门，必须按照《文件管理制度》要求，严格进行接收登记、借阅和发放，并有具体人员管理。

4.3.2工艺文件不允许复印和外借，工序主管要对工艺文件每月进行定期检查一次，制止文件的外流和丢失。

4.3.3工序主管将对发放的工艺文件进行检查监督管理，如发现文件管理不好，将对相关责任人进行相应处罚。

4.3.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。

4.3.5因工艺文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件，应提交申请，写明原因，经工序确认后，报厂长批准，方可发放。

5工艺管理考核办法

为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的，将根据如下规定进行处罚。

a对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，检查发现后给予批评，对第一责任人、当班班长进行罚款100元。

b因工艺文件管理不善造成丢失的，罚款100元；

私自复印的发现一次罚款100元。

c对一月内造成指标不合格2次的操作工，月末加罚100元并下岗培训学习一周；

对一月内造成指标不合格4次的操作工，月末

加罚200元并调离本岗位。

d因不按规定操作而造成严重后果的，依据后果的严重程度、造成影响大小及发生的经济损失数额要素，对第一责任人作出下岗培训或开除等处罚。

6本规定由工序主管归口管理并负责解释，本文件发放日起执行。

矿业公司洗选厂

2011年5月12日

工艺管理制度及考核办法2016-04-2410:

26|#4楼

1目的加强工艺管理、严格工艺纪律，服务好生产，确保产品合格率，保证车间工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。

2范围

适用于本公司生产车间质检人员，操作人员。

3职责

技质部门负责各产品的工艺方案确定；

车间质检员负责监控生产中各工序的产品质量、工艺纪律的执行、各工序工艺参数的优化。

4内容

4.1现场工艺文件管理

1）现场工艺文件按产品分类摆放，做好标识，妥善保管，防止丢失损坏，便于寻找。

2）工艺文件要检查齐套性，有无审核批准，有无受控章，是否是最新版本，有无新旧版本文件共存。

3）现场的每份工艺文件要与实际生产的工艺相对照，检查是否一致、有无错误，若有，应及时向技术部提出更新。

4）产品工艺文件中的工装夹具与实际生产是否配套、是否存在。

文件中的加工方法和检测方法有无问题，是否理解，如有疑问，应及时向技术部提出。

5）每种型号产品生产前，要及时将对应的工艺文件发放到相关岗位，确保每个生产岗位都拿到正确的工艺文件。

6）每种型号产品生产完毕后，要及时收回各个岗位对应的工艺文件，并核对有无缺失、损坏。

4.2现场工艺执行和过程控制

1）不定时检查每个岗位的操作工是否按工艺文件要求和生产节拍进行生产，生产的产品质量是否符合文件要求。

2）是否严格执行检验制度，并做好相关记录。

3）做好生产车间日常生产过程中的巡检及半成品的抽检，做好生产过程中的质量检验和控制。

4.3工艺装备

1）生产过程中的设备、工装、检验设备应符合工艺规定；

使用方法正确、维护保养情况应良好。

2015年11月28日发布2015年11月28日实施

ZDSN作业文件版次：

A/3编号：

ZDSN/TC7403-04

2）工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。

3）工装模具及其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。

4）计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。

5）设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。

4.4工作现场管理

1）生产作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。

2）工作场所整齐、整洁、道路畅通。

在制品按定置管理要求摆放、现场生产有序。

3）不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。

4）原材料、生产半成品流转过程的标识明确。

4.5人员管理

1）检验人员应熟悉标准要求，能按照要求进行检验

2）及时做好对新工人、一人多岗的现场工艺培训和质量意识教育，关键岗位的操作工不能随

意调换。

3）对不良品分析的原因措施要及时落实相关职任岗位，结合不良品对操作工进行现场工艺教

育，必要时再进行培训、考核。

并对采取措施后相关岗位的产品质量进行跟踪验证，做好前后数据记录。

4.6不允许发生工伤事故和设备、产品质量事故。

4.7现场工艺更改、改进控制

1）现场工艺文件更改后要核对更改的内容，核对更改有无审核批准。

2）文件更改后，如有更改前的半成品，要及时隔离，防止混淆，并反馈技术质量部进行处理。

3）文件更改如涉及到工艺方面，要及时对操作工进行现场培训指导，掌握正确的操作和检测

方法。

4）更改后生产的第一批产品，一定要及时核对、检查，全程跟踪，防止按更改前的文件生产。

5）对工艺更改涉及到的所有文件必须更新，防止混用，严重时可能出现质量事故。

6）对工艺更改所涉及的更换、作废的文件，一定要及时收回旧版本文件，防止新旧文件共用。

五、考核

1、各岗位操作工负责对本岗位工艺文件的保管工作，如有缺失，按10元/张考核。

2、现场工艺文件属公司技术资料，未经允许严禁私自改动或带出公司，违者处罚100元。

3、各岗位操作员必须严格执行工艺纪律，在日常工艺纪律抽查时发现违反工艺纪律者交由质。

22015年11月28日发布2015年11月28日实施

量部处理，按照《工艺纪律考核制度》处罚。

4、各工序工艺参数一经制定不得私自改动，如需改动或优化，必须通知现场工艺员，违者根

据造成的后果严重性处罚50―200元。

5、具体的考核扣分办法按照《工艺管理制度考核表》进行。

修改记录表