材料采购流程Word文档格式.docx
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第二步:
采购员将材料计划单上的材料购回后,由采购员对采购进场的材料实物以及发货单(收据或发票)拍照上传至所在项目部材料采购群。
第三步:
项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库,并填写入库单,入库单必须根据进场材料如实填写,填写字迹清晰,内容完整,确保材料入库的准确性。
采购员、现场收料员不可为同一人。
第四步:
收料员填写完入库单后,应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认,项目经理应对材料的入库信息进行严格审核,无误后方可签字确认。
收料员不得后补入库单,进一批入库一批,项目经理不得补签,入库单一式三份,相关部门人员存档(收料员、项目经理、会计各一份)。
第五步:
由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单,②发货单(收据或发票),③材料实物进场影像资料(照片),④材料入库单,用锤子便签文档形式进行编辑汇总,形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群,会计审核无误后方可付款。
望各项目部严格执行材料采购流程,否则会计不予材料付款。
以下制定了三种材料采购计划单,请根据材料采购数量填写计划单。
2017
年7月15日
青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划
序号
材料名称
规格型号
施工部位
进场时间
单
位
数量
实际进
场数量
备注
1
2
3
编号:
工程名称:
日
年月
单位
实际进场数量
4
5
6
7
8
工程名称:
编号:
年月日
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
施工员:
工程部:
技术部:
物资部:
预算部:
项目经理:
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- 材料 采购 流程