安全分级管理职责及安全管理工作流程规定Word文档下载推荐.docx

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（十二）监督、指导下属各单位配备安全生产管理机构和加强劳动用工管理。

（十三）对各单位安全培训工作进行监督、指导和协助，对培训不到位和不按规定持证上岗的行为进行查处。

（十四）参与煤矿生产事故的抢救，组织对企业内部较大及以上生产事故的追查、分析和处理，协助政府安监部门对事故的调查、分析和处理，负责落实对事故责任人的处理。

（十五）对公司内部抢险救援机构进行业务指导，督促或组织开展各项活动，督促其参与上级组织的各种演练和比武活动。

（十六）协调与政府安全监察监管部门的关系，配合其相关安全的各项活动，联系相关工作，及时报送相关资料。

协助所属原煤单位办理安全生产许可证。

第三条矿区安全生产管理局

（一）矿区安全生产管理局作为股份公司安全派出机构，履行本矿区安全监管的主体责任，负责本矿区内原煤及非煤单位的安全监管。

（二）认真贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和上级安全生产文件、会议精神，严格执行安全生产法律法规、行业标准和股份公司的安全生产管理制度。

（三）依据股份公司规章制度的规定要求，建立健全矿区安全生产监管制度体系和责任体系。

督促所辖公司、煤矿（井）建立健全安全管理体系，落实安全生产责任。

（四）组织制定矿区安全生产中长期发展规划和年度安全工作计划，并报股份公司批准后组织实施。

（五）组织本矿区开展经常性的安全大检查，根据需要，适时开展专项安全督查活动。

建立隐患排查治理闭环管理体系与考核体系，负责督促和检查，跟踪和盯守重大安全隐患的整改，并及时上报相关资料。

（六）组织对重大安全隐患、生产技术难点、重点问题的专题研究或技术会诊，帮助制订整改方案，落实整改措施。

组织对重点单位、重大问题进行重点盯防。

（七）负责对所属原煤公司进行安全考核，并上报股份公司审批。

（八）负责向原煤公司派驻安监机构和人员，并进行管理。

负责本矿区矿山救援机构的管理，建立健全矿区应急救援体系，组织救援演练和比武活动。

负责安全检定、安全培训等机构的业务指导。

（九）负责对重要安全和技术方案、设计、措施的初审。

（十）制订本矿区中、长期达标规划和年度达标计划，并组织实施。

组织所属原煤公司开展达标竞赛活动，组织对矿井季度达标工作考核，半年度达标检查验收和年度达标检查预验收，并报股份公司认定。

（十一）负责对专项工程、新建、改扩项目的预审，重点审查项目的设计和安全专篇等是否符合国家安全生产方针、政策、规程和规定。

组织对项目的竣工验收。

（十三）协调抓好矿区内小煤窑的监测和防范，及时报告情况，按要求报送资料。

协调矿井证照办理，做好指导、服务工作。

（十四）定时组织召开安全办公会议，总结前段安全工作经验和不足，分析当前面临的形势和存在的问题，提出整改办法和措施，形成会议决定。

（十五）对矿区内抢险救援机构进行管理和指导，督促或组织开展各项活动，督促其参与上级组织的各种演练和比武活动。

（十六）对矿区内各单位安全培训工作进行监督、指导和协助，对培训不到位和不按规定持证上岗的行为进行查处。

（十七）参与煤矿安全事故的抢救，并按规定及时报告事故。

负责组织矿区内一般事故的调查、分析、处理。

按照股份公司《年度安全目标管理考核办法》和《安全事故行政责任追究规定》，督促事故单位落实安全生产的处罚决定和处理意见。

（十八）积极配合上级和政府相关部门的安全监察、监管行动，督促各原煤单位落实上级安全督查意见，督促和帮助原煤单位制定整改计划和措施，切实整改隐患。

第四条原煤公司

（一）各原煤公司是安全生产的责任主体，依据国家法律法规、《煤矿安全规程》及上级的规章制度，认真履行安全生产的管理职能，落实安全生产管理责任，依法依规组织生产，对本单位的安全生产负责。

（二）贯彻落实党和国家的安全生产方针政策，严格执行安全生产法律法规、行业标准和上级各项安全生产管理制度。

建立健全安全生产管理体系，建立和完善安全生产管理制度，按规定设置安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，严格安全生产管理，层层落实安全生产管理职责，保证安全生产的基本条件。

（三）原煤公司为本单位隐患排查治理的责任主体，应切实履行隐患排查治理职责。

制定本单位隐患整改的管理制度与考核办法，严格按照股份公司的规定组织开展年、季、月度安全生产大检查和经常性的安全督查，对查出的隐患和问题及时落实整改。

对重大安全隐患按规定上报，并按照隐患整改“五落实”的要求，实行重点督办，挂牌管理，及时消除隐患。

建立隐患管理总台帐和重大隐患管理台帐，并及时上报隐患整改情况。

（四）按规定组织编制各种安全计划措施，并按规定程序报批，组织实施：

1.组织编制年度安全专项投入计划和矿井安全生产系统改造计划，并负责组织项目的实施；

2.组织编制矿井主要灾害预防处理计划，制订防火、防尘、防瓦斯、防治水等措施，并负责组织落实；

3.组织矿井新建、改扩、安全技术改造项目安全措施和安全专篇的编制，并按规定报批；

4.组织制订安全仪器、仪表、安全装备、机电设备等检测、检验和检定计划，并按计划实施；

5.负责组织矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性、自然发火倾向性鉴定工作。

6.制订本企业中、长期矿井安全质量标准化规划和年度达标工作计划，组织开展矿井达标工作。

建立矿井达标工作管理体系，制定和完善考核办法，建立考核台帐，及时上报相关资料。

7.严格按规定提取、使用安全费用，做到足额提取，专帐管理，专款专用，确保安全投入落到实处，不断完善安全生产保障设施，改善安全生产条件。

8.负责劳动用工管理：

负责企业员工培训，不断提高全员安全素质和技能。

制订企业员工培养中长期规划和员工年度培训计划，并组织实施；

规划企业员工个人职业上行通道，提高员工素质，稳定员工队伍；

严格执行“岗前培训，持证上岗”的规定，杜绝不培训上岗和无证上岗现象。

9.负责基层班组建设和企业安全文化建设。

制订本企业班组建设和安全文化建设发展规划，建立班组建设管理制度和办法，健全管理机制，组织开展各项创建、评比竞赛和安全文化活动，不断提高企业安全文化品质。

10.严格按照规定依法办理各种证照，做到依法办矿。

依法与从业人员签订劳动合同，并为从业人员办理工伤社会保险。

11.组织对重大安全隐患、生产技术难点、重点问题的专题研究或攻关。

积极探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新举措。

12.定期组织召开安全办公会议，总结前段安全工作经验和不足，分析当前面临的形势和存在的问题，提出整改办法和措施，形成会议决定。

13.负责对矿井周边小煤窑开采情况实施监测监控。

发现小窑侵害行为，及时采取有效防范和保护措施，保护企业合法权益，并及时向当地政府、行业主管部门和股份公司报告。

14.建立健全内部应急救援体系，制订应急救援预案。

建立专门的应急救援机构，配齐应急救援人员，按规定配齐救援装备，定期组织应急演练。

未建立本单位应急救援机构的，必须与专业应急救援机构签订救援协议。

15.组织事故的抢救，并按规定向上级及时报告事故。

组织对事故的初步勘验和调查；

对发生的一般事故，组织进行追查分析和处理，并按规定呈报事故报告；

对发生的较大事故，应积极协助配合上级对事故的调查处理，负责落实事故的处理意见和防范措施。

16.按照股份公司安全生产管理制度的要求和临时性工作需要，及时向上级报送相关资料。

17.积极配合上级和政府相关部门的安全监察、监管行动，认真落实上级安全督查意见，制定整改计划和措施，切实整改隐患，落实上级所作出的安全处理和处罚。

第五条煤矿（矿井）

（一）煤矿是安全生产最基层，是安全生产的着力点和落脚点，必须严格按照上级的规定和要求，抓好落实。

切实抓好安全生产的“双基”工作，夯实安全基础。

（二）依据上级的规定和要求，制定现场安全管理各项制度、办法和实施细则，建立和完善各工种、各岗位的作业规程、操作规程、岗位责任制、工作流程，并按规定报批。

（三）建立健全以煤矿矿长（区长）为第一责任人的安全管理责任体系，全面落实煤矿、队、班组的安全管理责任及各作业点、线、面安全管理措施和安全操作规程。

（四）负责抓好作业现场安全管理。

按照安全管理规定要求，认真落实领导干部和管理人员下井带班制、作业现场安全确认制、安全联责制、现场盯守制；

建立健全矿井安全监察和管理队伍，强化现场安全监察和管理；

建立作业人员安全自律、互保联保、相互监督、相互约束机制。

（五）定期开展安全生产自查自纠活动，积极配合上级的安全检查、督查行动，切实履行隐患整改职责，严惩“三违”，及时消除隐患。

对能立即整改的隐患，必须当即整改，做到隐患不交班；

对需要一定整改周期的隐患，必须按照隐患整改“五落实”的要求，落实专人负责，挂牌管理，重点督办，限期整改。

建立隐患管理台帐，并及时报告隐患整改情况。

（六）按照上级下达的计划，园满完成矿井各项安全技术改造项目，落实矿井灾害防治措施，管好、用好矿井安全系统：

1.完成矿井年度安全专项投入和矿井安全生产系统改造工程项目；

2.按计划实施矿井灾害预防处理措施，不断完善系统与设施，预防瓦斯、火灾、水患、粉尘、顶板、机电运输等事故的发生；

3.按规定完成电气、防雷、人车（罐笼）、防水设施、供排设施、安全仪器仪表、安全装备等各项预防性试验和检测、检验工作。

做好抢险设备、器材的储备和现场备用等工作；

4.做好矿井安全监控系统、瓦斯抽放系统的维护工作，确保系统完好有效。

5.按照安全质量标准化工作计划，组织开展矿井达标活动，建立达标管理体系，落实责任，严格考核，确保矿井达标目标实现。

6.组织对重大安全隐患、生产技术难点、重点问题的专题研究或攻关。

7.负责从业人员日常的基础性培训工作，组织或协助原煤公司做好从业人员的岗前培训和技能培训，不断提高全员安全素质和技能，杜绝不培训上岗和无证上岗现象。

加强劳动用工管理，稳定员工队伍。

8.强化班组建设矿井安全文化建设。

切合安全生产和现场管理实际，组织开展队级、班组各项创建、评比竞赛和安全文化活动，组织开展“安全警示日”和“安全警示教育日”活动，营造浓郁的安全文化氛围。

9.定时组织召开安全办公会议，总结前段安全工作经验和不足，分析当前面临的形势和存在的问题，提出整改办法和措施，形成会议决定。

10.建立健全矿井辅助应急救援队伍，配齐应急救援人员，按规定配齐救援装备，定期组织应急演练。

11.负责组织进行第一时间内的事故现场抢救工作，并按规定及时向上级报告事故。

积极协助和配合上级对事故的调查处理，负责落实防范措施。

12.负责对矿井周边小煤窑开采情况实施监测监控。

发现小窑侵害行为，及时采取有效防范和保护措施，保护企业合法权益，并及时向上级报告。

13.做好迎接上级和政府相关部门的安全监察、监管行动的工作，作好准备，积极配合，认真落实安全督查意见，切实整改隐患，落实上级所作出的安全处理和处罚。

第三章安全管理主要工作流程

第六条安全工作计划（规划）及安全考核办法的编制与下达

（一）股份公司编制中、长期安全发展规划和年度安全工作计划，确定安全工作目标、主要工作任务和措施等。

矿区安全生产管理局、原煤公司依据股份公司工作规划、计划，编制实施计划和方案。

各煤矿编制具体实施办法和措施。

各级年度安全目标和计划均以正式文件下达。

（二）股份公司制定对矿区安全生产管理局和原煤公司的安全考核办法。

管理局和下属各单位依据股份公司制定的年度安全目标和计划，制定对下级单位和部门的安全考核办法，并报上级审批和备案。

（三）安全控制指标确定。

省安委确定股份公司年度安全控制指标，股份公司根据省安委下达的控制指标结合公司的实际，确定矿区管理生产管理局、原煤公司的年度安全控制指标。

对原煤公司实行年度零死亡目标管理。

第七条安全检查（督查）：

（一）股份公司各级按照规定、工作计划要求和各个时期安全工作的需要适时组织开展安全检查。

（二）股份公司组织的安全生产检查、重大安全活动等可由股份公司直接组织，或以矿区安全生产管理局组织，股份公司总部派人参加。

（三）安全检查一般程序

1.准备工作：

确定检查对象，明确检查目的、任务，制订检查方案（安排检查内容、步骤、方法，编制检查提纲等），准备检查表格和必要工具，下发检查通知等。

2.实地检查，排查安全隐患。

采取查资料、查作业现场、调查了解等方式。

3.检查过程中发现隐患和问题责令当即整改或停止作业。

4.制作检查文书，下达“隐患整改表”、“主要隐患督查意见书”和“处罚单”。

5.召开情况通报会，通报检查情况，提出整改措施和要求。

6.对资料进行收集、整理和归档。

7.下发检查通报。

8.督促隐患整改和进行复查。

（四）迎接和配合上级或政府部门安全检查（督查）的一般程序

1.根据检查通知和要求，有针对性地写出安全工作情况汇报材料，交领导审阅后打印。

2.为配合好检查，应掌握上级检查组成员的基本情况，便于对口接待和工作联系。

3.拟定迎检方案。

方案中确定被检单位（路线、地点）、配合检查的人员、接待方案等，提出工作要求，经领导批准后实施。

4.做好接待工作。

明确责任部室和人员分工，做好会议准备、食、宿、行及迎、送等工作。

5.做好检查资料的收集工作，对提出的隐患整改文书（表）应及时转达至被检单位。

6.落实或督促下级单位落实隐患整改，并在检查后10天内向上级检查单位反馈隐患整改落实情况。

第七条隐患管理及整改

（一）各级各单位建立“安全隐患管理总台帐”和“重大安全隐患管理台帐”（台帐应统一建立在“集团公司安全生产调度信息系统”中），对台帐实行动态管理（各级安全检查、督查及平时安全监管所查出的隐患均必须及时纳入台帐管理）。

（二）隐患整改。

1.各煤矿安监部门要把每次查出的隐患收集，并在2小时内向煤矿矿长报告（也可是由督查单位直接向煤矿领导通报）。

煤矿矿长要立即组织研究，落实隐患整改方案和措施、整改标准、整改期限和负责人，及时进行整改。

2.对整改难度大、需要一定整改周期或需由原煤公司负责整改的隐患，煤矿必须按规定采取临时应急处理措施，确保不发生事故。

并在4小时内向所属原煤公司负责人和安监部门报告。

原煤公司主要负责人接到报告后，在4小时内组织制定治理方案，落实整改方案和措施、整改期限、所需资金、整改负责人、应急措施（简称“五落实”）。

3.原煤公司、煤矿要分别按照各自的管理职责，负责隐患治理过程防范措施的落实，防止整改期间发生事故。

4.对隐患整改实行跟踪和督查。

对于所排查出的事故隐患的整治情况，各级安监部门和业务部门要负责隐患整改的监督监控，并将监督责任落实到个人。

5.重大隐患的整改实行挂牌督办。

对重大隐患的整改，上级单位要指明一名领导负责督办。

6.隐患整改后的验收。

凡因安全隐患而停产停工或停止使用的，只有在验收合格后，方可恢复生产或使用。

一般事故隐患整改到位后，由煤矿向原煤公司提出验收申请，由原煤公司负责组织验收。

重大事故隐患整治到位后，由原煤公司向矿区安全生产管理局提出验收申请，由矿区安全生产管理局负责组织验收。

7.复命及销号。

重大隐患整改完成并经验收合格后，由原煤公司填好“重大隐患整改验收（复命）单”，由公司主要负责人签字后，送隐患督查单位、股份公司或政府有关部门，上级和政府有关部门接到报告后，将隐患从隐患台帐上销号。

同时，单位安监部门将隐患从台帐上销号。

8.对隐患整改不到位的进行责任追究。

追究程序为：

提醒（整改到期前下达提醒意见书）-通报（对整改不到位的责任人进行通报批评）-处罚（对因责任不到位造成隐患整改不到位人员进行罚款和通报）-行政处理（对性质严重的事例或人员进行行政责任追究和处理）。

第八条矿井安全质量标准化管理

（一）股份公司制定矿井安全质量标准化规划和年度达标工作计划和方案。

矿区安全生产管理局、原煤公司、矿井依据股份公司的计划和方案，结合单位实际制定相应的工作计划和实施方案以及考核办法。

（二）逐级督促，加强质量标准化动态考核，建立动态管理台帐。

定期组织达标检查和评级，矿每旬、原煤公司每月、矿区安全生产管理局每季、股份公司每半年度（年）组织质量标准化检查、评级，并严格考核兑现。

（三）股份公司在矿区安全生产管理局检查、评级的基础上，组织半年度质量标准化抽查和认定，组织矿井年度达标等级的检查和验收，并通报矿井达标情况。

（四）矿区安全生产管理局组织召开半年度质量标准化工作总结会议。

股份公司组织召开年度质量标准化工作总结会议，并进行表彰。

（五）原煤公司、矿区安全生产管理局、股份公司拟写并逐级上报半年和年度质量标准化工作的总结。

股份公司年度质量标准化工作总结应呈报政府相关部门。

（六）积极配合上级和政府相关部门抓好矿井质量标准化管理的相关工作。

第九条安全考核

（一）按照“安全目标考核办法”，股份公司各级按月度和年度对下属各单位进行安全考核。

（二）股份公司安全监管部每月上旬对三局进行安全目标过程考核，同时对原煤公司的安全管理情况进行不定期抽查，抽查情况可作为考核三局和原煤公司的依据。

安监部注重平时资料的收集，掌握各单位安全工作情况和安全效果，建立考核台账。

（三）矿区安全生产管理局每月对所属原煤公司进行安全过程考核评分，并将评分情况于每月8日前报集团公司安全监管部。

（四）股份公司安监部每月20日前对矿区安全生产管理局进行安全过程考核评分，对矿区安全生产管理局考核各原煤公司的评分结果进行审查，并进行汇总。

（五）按审查结果造册，依次经本部负责人、劳资社保部负责人审查和主管领导审核，报总经理、董事长批准。

（六）交财务兑现奖罚。

第十条下井带班

（一）煤矿按照下井带班管理办法的规定，制订月度带班计划，编制每日三班带班人员安排表，并在矿井调度室公布。

（二）带班人员详细了解井下安全生产情况：

1.去矿井调度站了解当前作业头、面的分布情况；

2.参加班前调度会议，了解当前矿井安全生产存在的问题；

3.与上班带班人员交接班，了解上一班存在的问题及隐患，作好下井带班登记。

（三）明确下井路线，确定现场检查的主要内容和重点盯守地点。

（四）做好下井前的各项准备工作，必备的检查仪器、工器具、记录用品应随身携带。

（五）履行井下带班职责：

1.对主要采掘作业场所、生产系统进行监督检查，发现问题和隐患按规定及时组织处理；

2.对重点区域、关键环节进行把关督查，对突出问题、隐患较多或存在重大隐患的地点（如：

掘进开门、巷道贯通、瓦斯排放、回采工作面初次放顶或收尾、过地质构造带或老巷、突出矿井石门揭煤等）进行现场跟班把关；

3.发现并制止“三违”；

4.对隐患严重、随时有发生事故的可能或不安全的紧急情况，及时组织采取停止作业，撤出人员的措施，并按规定处置；

5.一旦发生事故，组织事故抢救