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4.5环境保护---------------------------------------------------------------------------------12
5投资估算与资金筹措----------------------------------------------------------------------13
6财务评价-------------------------------------------------------------------------------------14
6.1财务评价基础数据和参数选择------------------------------------------------------14
6.2项目收入及成本费用估算-----------------------------------------------------------14
6.3财务评价指标--------------------------------------------------------------------------15
7社会评价-------------------------------------------------------------------------------------15
7.1间接经济效益--------------------------------------------------------------------------15
7.2社会效益--------------------------------------------------------------------------------16
附图1项目总平面图
附表1项目收入及成本费用估算
附表2项目财务现金流量表
1项目概述
1.1项目建设的背景和意义
制造业作为我国新世纪的战略产业将面临着剧烈的挑战和经历一场深刻的技术变革。
在传统制造技术基础之上发展起来的先进制造技术代表了制造技术发展的前沿,必将成为这场技术变革的核心,对制造业的发展产生巨大影响。
先进制造技术是制造业企业发展的必然需求。
近年来,中国的制造能力在不断增长,但中国制造业的整体竞争能力不高。
中国制造大多仍集中在低附加值、劳动密集的产业,在高附加值的制造上,中国的贡献很少,特别是自主创新能力较弱。
“十六大”报告提出,到2020年我国的GDP要翻两番,并实现全面小康社会的目标,作为主导产业的制造业将以比GDP更快的速度发展。
到2020年,力争步入世界制造业强国行列,成为世界制造中心之一。
在此背景下,XX市人民政府第53次常务会议已审议通过《XX优先发展先进制造业行动方案》。
为实施“科教兴市”战略,增强XX自主知识创新能力,提升XX先进制造业产业能级,XXXXXXXXXX和XX区人民政府于2005年1月提出筹建XXXXXXXXXXXXXX初步设想。
初步规划中的“XXXXXXXXXXXXXX”,按照“一区一新”、“市区联动”的指导思想,及在XX区创建制造专业孵化器的安排,拟由XXXXXXXXXX、XX区科学技术委员会、XXXX(集团)有限公司等单位共同筹建,并积极吸纳相关企业和科研机构、高等院校多方参与,依托官、产、学、研各自的比较优势协作组建而成。
项目拟选择XX区XX工业区为建设地点。
前期已经由项目各方进行了研究及论证工作,结论表明本项目对于落实“科教兴市”战略,提升XX自主知识创新能力,利用市委市政府“决战临港”战略机遇,提升XX先进制造技术产业等级等多方面都具有重要意义;
XX工业区便利的地理位置、强大的产业基础等因素都使得本项目具有极高的可行性。
1.2项目的功能定位
先进制造技术系统包括:
先进设计技术、先进制造过程技术、先进自动化技术、先进制造关键技术、系统管理技术等。
制造科技发展应推行四大战略。
一、可持续发展战略;
二、开放式自主创新战略;
三、提高装备设计制造能力战略;
四、用高新技术对制造业进行改造和嫁接战略。
XXXXXXXXXXXXXX运营将以先进制造技术孵化项目为主要服务对象,以服务科技创业为主要业务,以企业孵化毕业为主要工作目标,从先进制造企业需要出发提供多层次的技术和管理服务。
基地根据这一原则将建立公共服务平台,包括五大功能模块:
图3:
先进制造技术的专业服务平台
数字化设计:
在网络和计算机辅助下,通过建立产品数据模型,全面模拟产品的设计、装配、制造、调试等过程。
数字化设计制造,引入先进制造技术手段,运用并行工程概念和虚拟制造技术,帮助企业提高产品开发功能、掌握标准的数据信息、缩短产品研制周期、降低开发成本、实现最佳设计目标和制造企业间的协作;
同时孵化培育先进制造设计技术和设计能力。
智能化加工:
以现代加工设备和高素质技术人员为支持,对产品设计、制造等过程进行统一建模,在产品设计阶段实时地、并行地模拟产品未来制造全过程,预测产品性能、产品的可制造性、产品的成本等,使制造技术进一步向信息化、智能化方向发展,从而更有效地、柔性灵活地提供适应制作所需的实体榜样,包括提供试制样机的零部件加工制造;
实现、完成关键工艺的试验研究和孵化项目的产品(样品)总成、定型。
样品测试和网上数据库将积极利用现有的社会公共资源,融入XX市的公共服务平台如“一网两库”、“XX市检测中心”,并成为服务网络中的一个节点。
这样既可有效利用社会资源,避免重复购买与建设;
也可以提高自身资源的利用效率,实现研发资源的有效配置;
为在孵企业和在孵项目提供便捷的服务。
快速制造:
先进制造技术在工艺过程层次上,强调数据精确可靠;
加工过程强调数控技术开放式、网络化。
以自有的中试设施,在网络化数控装备的基础上使工艺过程信息化模型及其虚拟制造技术运用进入实用,形成关键工艺的设计(技术诀窍)和成熟技术(特殊应用)嫁接集成,实现敏捷制造;
为中试孵化项目提供快速制造服务,使孵化项目更快、更好地攻克和掌握核心技术,完成技术(工艺)上的中试过程,趋向成熟。
先进制造技术专业基地的建设将具备以下四大功能:
自主知识产权技术的研发功能:
基地将积极创造有利条件,吸引一批以实现“二次革命”为主的跨国公司研发机构的入驻,进一步加强与国内外高校院所的创新合作,逐步建立以创业企业为主体产学研互动的开放式创新体系,不断开发出拥有自主知识产权的先进制造技术成果。
先进制造企业的孵化功能:
抓住世博会举办和新一轮产业结构调整升级的契机,以先进制造技术的公共服务平台为依托,以大项目、大工程市场配套为突破口,营造互动合作的创新创业环境,孵化一批掌握先进制造技术的科技创业企业。
高精尖制造技术的转化功能:
在基地将构建以创业企业为主体的先进制造技术研发的公共创新平台,形成先进工艺设计、加工制造和产品检测的完整产业技术链;
同时加强培育专业中介服务的市场化体系,确保先进制造技术的关键技术能迅速得到广泛应用和产业化推广。
专业技术人才的培育功能:
专业技术和管理人才是先进制造技术发展的关键,基地将依托自身的专业服务机构,有效整合高校、企业、研究机构的教育培训资源,造就既有管理头脑,又掌握高新技术的制造业领军人才;
同时又培养出一大批先进制造技术急需的具有熟练操作技能的高级技术人才。
2项目实施预测分析
2.1项目总体目标设想
总体战略目标:
以承接世界制造业转移为契机,以推动先进制造技术发展为目标,以XX和XX自身的产业优势为依托,建立以创业企业为主体的产学研互动创新体系;
重点发展以先进装备制造技术研发和技术服务为主导的科技创业企业,集聚国内外优势技术资源,实现“二次创新”和充分发挥自主知识产权的龙头作用,努力将该孵化器打造成为XX乃至长三角地区先进制造技术的创业基地和关键技术的研发基地。
近期目标:
初步完成基地的基本建设,构建拥有数字化设计、快速制造和智能化加工、样品测试、网上数据库等功能的专业技术服务平台,使先进制造技术专业基地初见雏形,从而有力推动XX先进制造技术的发展。
远期目标:
基地将努力营造良好的创新创业氛围,积极推动创业企业参与国内国际合作交流,充分利用国内外科技资源,引进一批技术领先的研发机构、集聚一批创新能力强的科技企业、培育一批具有专业技能的操作人才、产出一批拥有自主知识产权的科技成果。
2.2项目必要性分析
XX市人民政府第53次常务会议已审议通过《XX优先发展先进制造业行动方案》。
先进制造业是XX建设“四个中心”的重要产业支撑。
“优先发展现代服务业,优先发展先进制造业”对于进一步贯彻科学发展观、实施科教兴市战略,坚持走新型工业化道路,加快结构升级,增强城市国家竞争力,使XX“率先全面建成小康社会,率先基本实现现代化”,具有重要的战略意义。
要充分利用两种资源、两个市场,通过“新体制新机制”,形成“新技术新装备”,“以加强技术创新,确立XX先进制造业高端优势主线”。
建设先进制造技术基地,是现代服务业和先进制造业结合的产物。
培育一批先进制造技术创业企业,增强自主研发力量,是实现“加强技术创新,确立XX先进制造业高端优势”这一目标的战略举措和重要保障。
建立先进制造技术基地可有效整合现有的科技、人才、产业基础等优势,推动先进制造技术领域里的科技创业,建立产学研互动创新体系,为XX先进制造技术的发展增添新的生力军,实现技术与经济的可持续发展。
为了搭建XXXXXXXXXXXXXX,期望政府各部门在包括资金、政策等多种渠道,给予大力扶持。
孵化器在运营中将会面临自身建设与扶持科技创业重任的两难困境。
科技孵化器应该是扶持社会科研机构、科技人员创业,促进科技成果转化的“非盈利组织”,这意味着科技孵化器在成立初中期不可能盈利,需要财政资金予以补贴支持。
XXXXXXXXXXXXXX以XX发展先进制造业纲要为基础,旨在通过培育先进制造产业的科技型中小企业,引领XX先进制造业的技术创新,提升先进制造业的产业能级,增强其可持续发展的原动力。
同时,基地还将搭建专业研发公共服务平台,为全市先进制造技术企业提供资源共享和相互交流的机会。
因此,XXXXXXXXXXXXXX定位于公共平台,它不以盈利为目的,需要政府搭台并在财力上给予大力支持。
另一方面,专业基地具有前期投入大收益小的特点,本项目的主办人属事业单位,自身财力单薄,难以筹集项目所需建设资金,客观上也要求市财力给予注资。
基地建设完成对于XX市先进制造技术的发展将具有重要的战略意义和远期效益。
XX工业区便利的地理位置、雄厚的产业基础及XX区政府的大力支持,使其成为建设先进制造技术基地的理想地点。
XX工业区的区位优势。
XX地区位于XX的最北端,紧挨张江高科技园区和金桥出口加工区,完全可以接受XX发展的辐射,并形成优势互补。
在将建的XX工业园区商务区A区的东北区域划出100亩土地,建立XXXXXXXXXXXXXX,更具区域优势。
该区域位于外环线罗山路立交东南方,十字交叉的高速公路网络,使得交通十分便捷;
此区域与张江高科技园区和金桥出口加工区仅一环之隔,到市中心也在30分钟路程之内;
外环绿带林别具秀色,是科技创业的理想之地。
与临港地区相比,XX工业区距离XX市区距离较近,交通更为方便,公共设施及生活配套都更加完备,社区较为成熟,更适合创业者安居立业。
在XX工业区组建XXXXXXXXXXXXXX,既可实现专业优势互补,又能主动接受先行者XX新区的产业及创新辐射。
XX工业区的产业优势。
到目前为止,XX地区初步形成了汽车组装与零配件、电子电器、医疗器械、新型建材等产业发展格局。
一些世界著名跨国公司的投资项目云集XX工业区,如美国通用、福特汽车公司、英国皮尔金顿公司,法国施奈德集团,德国大众公司,澳大利亚BHP公司,台湾宏仁集团等跨国公司相继落户XX。
中国一汽、东风汽车、中国有色金属总公司等国内大型企业也在XX工业区大规模投资。
XX现有产业为发展先进制造技术奠定了良好的基础,如电子电器、港口装备、医疗器械、汽车零配、光机电一体化等,以先进制造技术(现代装备技术)为主导孵化方向,可与XX工业区内现有产业分工合作,通过嫁接其比较优势形成研发、设计和制造的完整产业链。
表1:
2004年度XX工业区三大行业情况表单位:
万元
行业
数量(个)
从业人数(人)
主营收入
利润
增值税
汽车零部件
47
6854
655126
74455
13096
电子电器
107
5366
280130
30949
7429
医疗器械
6
373
4511
129
256
合计
160
12593
939767
105533
20781
XX工业区在汽车零配件、电子电气和医疗器械三大产业都有了一定基础,电子电器的产业链已初具规模;
XX大学巴士汽车学院也选址于XX,强化了XX汽车工业的人才优势和资源优势;
区内的国家医疗科技园区也已启动,XX第二医科大学卫生学校、中德合作医院也将先后在该区域内建立;
不久将依托临港优势发展港口装备产业。
这四大产业构成先进制造业在XXXX地区的主要产业取向,同时进一步改善了基地的环境条件。
图1:
先进制造技术专业孵化基地的产业依托
XX工业区的功能优势。
将建的XX商务区主要功能是为入驻XX工业园区的企业提供商务活动场所和设施,设立配套服务机构,健全服务体系,将来基本实现社区化服务。
科技基地位于此间,能为中小科技型企业提供极大的便利,相对降低商务成本。
基础配套优势。
工业区内市政基础设施配套完善,已建成“六通一平”(部分地块已经达到“七通一平”)。
从园区内功能布局看,区内现有的工业、商业、金融、居住、文化、教育、卫生等布局合理,道路、供水、供电、通讯、排污、煤气等基础设施配套齐全,现阶段拟规划建设功能更趋完善的大型商务区。
从研发角度看,园区内现有3所职业学校和3所大学(含研究生院),在此基础上通过加强与大学的产学研合作,XX也已基本具备了发展先进制造技术的集群创新网络,目前正积极引进各类专业服务机构入驻建立公共服务平台。
2.3项目可行性分析
本项目前期已由项目各方做了大量前期研究。
研究结果表明,XX市先进制造技术的产业导向使本项目顺应了天时;
XX地区衔接市区与XX的临港位置、雄厚的产业基础为本项目提供了地利;
而项目主体的专业优势和各方通力合作是本项目成功的人和保证。
XXXXXXXXXX作为XX市高科技企业孵化器网络的牵头和管理单位,拥有广泛的社会资源和政策优势。
目前,全市已有28家单位成为网络成员单位,其中由中心直接投资建立了“杨浦”、“慧谷”、“科汇”、“集成电路设计”等多个高新技术企业孵化器。
XX区政府及区科委也将为此项目提供相应支持,将发挥其区域优势,而XXXX(集团)有限公司将有效利用其操作优势,以多年开发积攒的经验支持科技孵化器的建设。
因此,本项目具有极强的可行性及可操作性。
3、项目的组成方案
3.1项目主体
本项目拟由XXXXXXXXXX、XX区科学技术委员会、XX(集团)有限公司等单位共同筹建,将共同组建管理公司进行项目的运作。
项目发起人:
XXXXXXXXX
项目主办人概况如下:
名称:
地址:
法定代表人:
开办资金:
人民币元2000万元
单位类型:
事业单位
服务范围:
为科技成果产业化和技术创新活动提供全过程服务。
XXXXXXXXXX创建于1988年4月,是XX市科学技术委员会直属的非盈利的社会公益性科技事业服务机构。
中心致力于“转化科技成果、孵化科技企业、培育科技企业家”,努力营造良好的创业环境,为科技企业和创业者提供全方位、全过程的综合服务,促进高新技术成果的商品化、产业化和国际化。
XXXXXXXXXX将作为专业机构参与基地的筹集及运作,充分发挥其专业优势。
合作对象情况简介:
1、名称:
XX区XXXX委员会
XX区科学技术委员会,是项目所在地的归口职能部门,是本项目的主办人之一,也是本项目的直接服务人。
⑵、名称:
XX(集团)有限公司
注册资本:
人民币8004万元
企业类型:
有限责任公司(国内合资)
经营范围:
房地产开发、新办各类经济实体、技术咨询、物业管理。
XX(集团)有限公司是项目所在地的开发公司;
隶属于XX区人民政府。
XX工业区是XX市政府批准设立的市级开发区,规划面积26.88平方公里。
主要发展现代工业,现代生活和现代商贸,是集工业生产、生活居住、贸易经营、商业服务和社区管理等功能于一体综合型经济开发区。
形成了汽车组装和配件,新型建材、电子电器、住宅开发等支柱产业。
XX市“一城九镇”的规划,XX国际机场二期工程启动及洋山深水港的确立将给XX带来新一轮经济发展的机遇。
3.2项目的运作模式
项目实行产权和经营权分离管理。
由市财力和市科委、XX区共同投资科技基地的固定资产建设;
由管理公司经营管理。
由XXXXXXXXXX、XX区科委、XX工业区管委会共同出资,组建孵化器管理公司,充分发挥市科技创业中心的专业优势、XX区科委的业务优势和XX工业园区的操作优势,建立产权明晰的现代化公司制度,实行企业运作。
管理公司主要有两大职能:
负责国有资产的管理和经营;
负责基地内科技企业和先进制造技术技术的孵化培育。
上海市科技创业中心
4项目方案
4.1项目地理位置
拟向XX工业区购买位于XX工业区筹建中的商务区A区土地100亩,用于基地建设。
该地块位于外环线以南、秀沿路以北,罗南大道以西、规划路以东,是XX工业园商务区A区的核心地区。
图2:
先进制造技术专业基地选址
4.2建设方案主要技术经济指标
根据XX工业区商业区A区规划要求,在保证规划主要技术指标的前提下,确定建设项目各项主要技术经济指标。
建设用地面积:
66000平方米
建筑物总占地面积:
26320平方米
总建筑面积:
70900平方米(含主体建筑和辅助建筑)
地上总建筑面积:
66000平方米
地下总建筑面积:
4900平方米
绿化总面积:
23100平方米
综合容积率:
1
绿化率:
35%
根据先进制造技术专业基地的功能及工艺要求,计划采用如下布置方案:
(1)一期占地50亩。
总建筑面积34660平方米。
孵化大楼:
22890平方米;
其中:
地上20320平方米;
地下2570平方米;
中试基地:
11770平方米(包括部分中试厂房)。
(2)二期占地50亩。
总建筑面积36240平方米。
孵化研发楼:
24230平方米;
地上21900平方米;
地下2330平方米;
中试加工厂房:
12010平方米。
(详见附图1项目总平面图)
4.3市政基础设施配套条件
配套条件
基地位于XX工业区拟建的商务区内,地理位置优越,交通便捷。
市政基础配套设施齐备,有关项目供电、供水、排水、燃气、通讯等配套征询,将在项目立项后予以完成。
动拆迁
本项目所在地有部分居民,动拆迁工作将由XXXX工业区管委会负责,委托下属社发处执行动迁,计划于2005年10月30日前完成,以确保工程在2005年底开工。
4.4一期项目实施进度
2005年3月——12月:
规划立项、完善建设方案、孵化大楼工程动工;
2006年1月——12月:
孵化大楼、中试基地基建建设,年底竣工验收;
自2007年1月起:
基地投入运营,逐步完善其孵化服务功能。
4.5环境保护
本项目为新建项目,位于XX工业区商务区A地块。
所在区域空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)2000版二级标准;
附近河道水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准;
周围声环境质量达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类标准。
先进制造技术(现代装备技术)基地主要构建拥有数字化设计、数控成型和智能化加工、样品测试、工艺中试等功能的公共服务平台,和传统制造业不同,基本没有废气排放。
本项目废水主要来自生活污水、试验清洗、车库及地坪冲洗,基本没有有毒、有害化学物品,可能会有少量油污,设计中会考虑这种情况,经系统处理后会达到排放标准。
本项目产生的固废主要来自办公垃圾、制造废品、加工余料,基本属于可处理或回收固废。
本项目噪声主要来自工艺中试噪声。
在中式设备选型时采用低噪声设备,并采用隔离或减震等措施,尽量将噪声控制在室内,避免对周围环
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