10141999 采购程序Word文档格式.docx
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V2.00
1.0目的
保证所有采购产品符合技术条件和采购计划要求,在保证需要的前提下,
减少物料库存,降低采购成本,使采购活动有计划地在受控状态下进行。
2.0范围
适用于本公司生产所需的一切原辅材料、外协件、外购件采购。
3.0职责
3.1总经理负责采购计划的审批并监督采购的执行。
3.2设备供应部负责采购的洽谈、签约、计划文件编制及执行检查,并对
采购的适时适价、适量、质量负责,保持与供应商的沟通,妥善处理
质量争端。
3.3设备供应部在采购大型设备时,负责市场调查并附有关采购产品的清
单和技术要求、检验规程、编制,并能提供标准技术图纸及相关的资
料。
3.4品质部负责对采购产品的验证和供应商的质量控制,提供检验报告,
作好质量跟踪纪录。
3.5财务部负责采购物资的价格和资金结算审核。
4.0采购基本要求
4.1采购产品应有质量保证、价格合理,并在合格供应商中择优采购。
4.2必须明确所采购产品的技术要求。
4.3必须在采购文件发布前对其适宜性进行审批
4.4必须按生产所需进行采购
5.0采购产品的分类与控制
5.1采购产品的分类:
3/10版序:
Q/WG1011-1999
5.1.1A类材料:
经线、纬线、包装材料等。
5.1.2B类材料:
一般零配件、辅助用线及其它等。
5.2采购产品控制
5.2.1采购人员要严格按照采购文件和技术要求进行采购,A类材
料送至品质部检验,检验合格后,品质部开具《质量检验报
告单》,仓库人员见到《质量检验报告单》后才可入库,检验
按照《进货检验和试验程序》。
B类材料采购后,由提出部门
确认后方可入库。
5.2.2经检验不合格的采购产品除按《不合格品控制程序》执行外,
必要时由设备供应部门向供应商填发《采购产品质量信息反
馈单》(附录B)。
提出纠正改进建议或控制措施。
6.0采购步骤及要求
6.1仓储部应依据生产计划、库存信息、产品分类、技术要求,合理编制
《采购计划单》(附录C),并及时报设备供应部。
6.2采购计划应经总经理审批后组织实施。
6.3设备供应部或仓储部根据采购计划文件或《采购申请单》(附录A)签
定有关采购合同,合同一式两份,一份设备供应部,一份财务留底。
6.4设备供应部的《采购申请单》、合同应得到分供方确认。
6.5在合格供应商送货至本公司仓库前,由仓库填写《质量检验报告单》,
通知品质部门按《进货检验和试验程序》执行。
6.6设备供应部在分供方月终财务结算时,应仔细核对《入库单》,《质量
检验报告单》,结算后汇总报总经理审批。
6.7采购文件变更时,设备供应部或仓库应及时用《采购计划更改通知单》
(附录D)的书面形式通知供应商,并得到供应商确认。
7.0采购产品的标识和追溯
4/10版序:
7.1设备供应部按照合格供应商目录、对同一产品不同的供应商进行标识,
按产品分类进行标识。
7.2在生产过程中发现采购产品质量问题,通过标识应能追溯到各供应商,
以便于追查责任,满足追溯要求。
8.0紧急采购的控制
8.1设备供应部在采购计划外或需在合格供应商目录外采购时,应填写《采
购申请单》(附录A)报总经理审批后实施采购。
8.2紧急采购产品应按检验规定验收入库
9.0采购产品的验证
9.1采购人员应检查产品的包装或外观是否完好,核对规格、型号及数量
是否与《装箱单》相符。
9.2品质部应按《进货检验和试验程序》对采购外协件、外购件及原辅材
料进行检验验证。
9.3在供应处验证
9.3.1验证时机
9.3.1.1供应商供货质量不稳定时;
9.3.1.2对供应商提供的产品、原辅材料表示怀疑时。
9.3.2验证安排
9.3.2.1品质部根据供应商历次供货记录,选出对其产品
需要验证的供应商。
9.3.2.2验证前品质部门应先将验证的产品名称、规格、
供应商名称报请总经理审批确定,并与供应商就
验证的安排方法达成协议,然后组织合适人员在
供应商处进行验证。
9.4验证的内容包括
9.4.1验证产品检验规格及技术质量要求
5/10版序:
9.4.2采购产品验证后由检验员做好封样标识。
9.4.3总经理会同品质部在供应商处验证,以采购技术质量要求为
验证依据,所有验证活动都必须做好验证的记录并将其存档。
9.5验证产品放行方式
验证后的采购产品进入公司后,仍然按《进货检验和试验程序》执行。
10.0当客户提出或者在采购合同中明确规定时,客户可对计划供应商所供产
品进行验证,客户的验证不代表公司对供应商产品质量进行有效控制。
客户对供应商产品进行验证时,各相应部门应对客户的验证提供一切方
便。
11.0附录
附录AQ/WG1014-01采购申请单
附录BQ/WG1014-02采购产品质量信息反馈单
附录CQ/WG1014-03采购计划单
附录DQ/WG1014-04采购计划更改通知单
6/10版序:
附录AQ/WG1014-1999
杭州万谷纺织有限公司
采购申请单
Q/WG1014-01
NO.
供应商
采购员
通知日期
年月日
品名规格
数量
交付日期
质量要求
备注
申请人/部门:
审核人:
批准:
日期:
日期:
7/10版序:
附录BQ/WG1014-1999
采购产品质量信息反馈单
Q/WG1014-02
供应商名称
接收部门/人
反馈部门
反馈人
反馈日期
产品名称
数量
到货日期
主
要
产
品
质
量
问
题
纠
正
改
进
求
处理措施
□黄牌□红牌□其它
备注
1、黄牌:
减少订货;
红牌:
暂定订货。
2、撤除黄/红牌的前题条件:
(1)提供具体的纠正改进措施;
(2)提供样品经检验合格;
(3)连续三批合格率达95%以上。
8/10版序:
附录CQ/WG1014-1999
采购计划单
Q/WG1014-03
申请部门:
_________日期仓库审核人日期:
代码
名称
型号规格
材料
单位
单价
金额
计划入库日期
批准人:
批准日期:
填发日期:
9/10版序:
附录DQ/WG1014-1999
采购计划更改通知单
Q/WG1014-04
采购单号
接收人
提出更改部门
更改负责人
日期
更改原因
原来:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
现在:
其
它
更
备
注
10/10版序:
- 配套讲稿:
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