污水处理厂作业许可实施细则docWord格式.docx
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3.负责组织对作业许可相关人员(本单位、作业单位和涉及的相关方人员)进行安全交底。
4.负责审批作业许可电子票证。
5.负责组织异常情况下的应急处理。
6.对作业全过程的安全负责。
(七)相关方(作业可能影响到的第三方)
相关方负责人确认了解该作业对本单位的影响,安排人员对相关作业给予关注和配合,做好风险削减措施,并进行书面确认。
(八)作业告知单批准人(属地当班班长)
1.负责审批作业告知单。
2.负责组织属地异常情况下的应急处置。
3.负责在异常情况下报警并向上级部门报告。
第三节作业许可的管理要求
第七条作业许可的范围
(一)在所辖区域内或已交付的在建装置区域内,进行下列工作均应实行作业许可管理,办理作业许可证:
1.非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无规程指导的维修工作)。
2.承包商作业。
3.偏离安全标准、规则、程序要求的工作。
4.交叉作业。
5.在承包商区域进行的工作。
6.缺乏安全程序的工作。
7.对不能确定是否需要办理许可证的其它工作。
(二)工作中包含下列工作,应按专项作业管理规定要求同时办理专项作业许可证:
1.进入受限空间。
2.挖掘作业。
3.高处作业。
4.吊装作业。
5.管线/设备打开。
6.临时用电。
7.动火作业。
8.放射性作业。
9.带压堵漏作业。
10.其它有明确要求的作业。
(三)以下条件的作业可不办理作业许可证:
1.凡列入日常维护保养作业的,如紧固、调整、检测、调试等作业;
不涉及能量外泄、转动部件和特殊危险作业的有规程指导的维修作业。
2.在非生产区域(办公、生活、绿化等区域。
不包含矿区事业部的变配电站(室)、锅炉房、换热站、泵房等),不涉及危险作业和特种作业的作业。
3.在变、配电间电**设备上工作,且已严格执行了电力行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电**部分),并办理了第一种工作票或第二种工作票的作业。
第八条作业许可证按照作业许可的预约、发起、风险评估、工作前安全措施的落实、作业许可的审查、现场核查、作业许可证的批准、作业许可的实施、作业许可关闭等流程办理(见附件16.21.01)。
第九条作业许可证的预约
作业许可证发起人应于作业日期前一天16:
00之前在安全受控平台或手持机上进行作业票证的预约。
第九条作业许可证的发起
(一)作业许可证发起人在手持机上填写作业许可票证相关工作内容。
(二)作业单位准备好以下相关资料:
1.经过审批的施工方案、检修规程等。
2.相关附图和资料。
如:
作业环境示意图、平面布置示意图、相关作业人员的资质证、安全教育合格证等。
3.风险评估结果。
4.安全措施及必要时的安全专项方案。
(三)不同的作业单位应分别办理作业许可证。
第十条风险评估
(一)风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。
对于一份作业许可证涵盖的多种类型作业,可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素,统一完成风险评估。
(二)风险评估由作业批准人负责组织各相关人员进行。
(三)工艺负责人负责生产工艺、设备、作业地点的风险评估。
(四)设备负责人会同作业单位负责人共同进行施工作业的风险评估。
(五)安全管理人员负责风险评估的监督和指导。
(六)风险评估是编制安全工作方案的基础。
安全专项方案应针对风险评估所确定的危害及相应的控制措施编制详细的安全专项方案,将风险降低到可接受的程度。
(七)风险评估结果应向作业人员、监护人员等进行充分沟通。
第十一条工作前安全措施的落实
基层单位和作业单位应严格落实风险削减措施。
(一)工作前安全措施由作业批准人牵头组织落实。
(二)工艺负责人负责落实工作前风险削减措施。
(三)设备负责人负责会同作业单位共同落实施工作业风险削减措施。
(四)安全管理人员负责落实个人防护装备及作业人员资格。
(五)需要系统隔离时,应进行系统隔离、吹扫、置换;
交叉作业时需考虑区域隔离。
(六)凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害**体、易燃易爆**体、粉尘的作业环境,工艺负责人应安排有资格的分析人员进行**体、粉尘浓度检测,安全管理人员确认检测结果是否合格,并制定相应安全措施。
**体检测结果见动火作业、进入受限空间作业等专项作业许可证或检测表。
(七)凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业,作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备,并监督相关人员佩戴齐全,执行相关个人防护装备管理的要求。
(八)作业人员应完成培训,特殊工种均持有效证件。
第十二条作业许可的书面审查
在作业许可发起后,作业批准人应组织发起人及相关人员(含相关方人员)集中对许可证中的安全措施、工作方法进行书面审查。
审查内容包括:
(一)确认作业的详细内容。
(二)确认所有的相关支持文件,包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等。
(三)确认对作业所涉及的其它相关专项作业规定的遵循情况,如动火作业安全管理规定、受限空间作业安全管理规定等。
(四)确认作业前、作业过程中、作业后应采取的所有安全措施,包括应急措施。
(五)分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响,并确认安全措施。
(六)确认许可证期限及延期次数。
(七)其它。
第十三条作业许可的现场核查
书面审查通过后,所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查,确认各项安全措施的落实情况。
确认内容包括但不限于:
(一)与作业有关的设备、工具、材料等。
(二)现场作业人员资质情况。
(三)系统隔离、置换、吹扫、检测情况。
(四)个人防护用品的配备情况。
(五)安全消防设施的配备,应急措施的落实情况。
(六)作业人员的培训情况。
(七)与相关单位的安全交底、措施落实情况。
(八)安全工作方案中提出的其它安全措施落实情况。
(九)确认安全设施的完好性。
第十四条作业许可的审批
(一)作业许可证必须经批准后方可生效。
(二)作业许可管理实行“谁批准谁负责”的原则。
(三)作业批准人是有权提供、调配、协调风险控制资源的属地管理人员。
公司指定作业许可批准人为车间(站)的主任、设备副主任和生产副主任,车间主任是第一批准人。
(四)作业许可在变电所、配电室或仪表机柜间等作业由电**仪表维护单位负责人批准。
(五)作业许可批准人组织工艺、设备、安全、作业单位等相关人员,每天上午9:
30以前,下午14:
00以前到现场进行勘察落实后,集中完成办理作业许可证的审批工作。
对临时发起的作业,应在半小时内完成作业许可证办理工作。
(四)作业人员、监护人员等现场关键人员变更时,应经过作业负责人和作业批准人的审批。
第十五条作业许可的取消
(一)当发生下列任何一种情况时,属地单位和作业单位都应立即终止作业,并告知作业批准人作业取消的原因:
1.作业环境和条件发生重大变化。
2.作业内容发生改变。
3.实际作业与作业计划的要求发生重大偏离。
4.发现有可能发生立即危及生命的违章行为。
5.现场作业人员发现重大安全隐患。
6.事故状态下。
(二)当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时,作业人员在进行必要的处置后撤离作业现场,所有的许可证立即失效。
重新作业,应办理新的作业许可证。
(三)风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和一段指定的时间段,如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变,风险评估失去其效力,应停止作业,重新办理作业许可证。
(四)许可证一旦被取消即作废,如再开始工作,需要重新申请作业许可证。
取消作业应由作业批准人在许可证上签字。
第十六条作业许可证的期限管理
(一)作业许可证有效期一般不超过8小时。
超过有效期需办理延期,每次延期有效期不超过8小时,最多延期2次,且为连续作业,延期后总的作业期限不能超过24小时。
(二)在有效期内未完成的作业,作业单位负责人可申请延期。
作业批准人、作业单位负责人及相关方应重新核查工作区域,确认所有安全措施仍然有效,条件未发生变化。
若有新的安全要求(如夜间工作的照明)应在申请上注明,在新的安全要求都落实以后,作业批准人批准延期。
(三)在规定的延期次数内未完成作业,需重新申请办理作业许可证。
第十七条作业许可的关闭
(一)以下情况下,作业许可关闭。
许可证的关闭必须在当日16:
00前完成:
1.许可证到期。
2.作业项目完成,并确认其涵盖的相关专项作业许可证均已关闭。
3.作业人员、监护人员等现场关键人员变更。
(二)作业负责人、相关方、作业批准人在现场签字,关闭作业许可证。
第十八条作业许可证管理
无特殊情况,作业许可办理一律采用电子票证。
电子票证审批完成后,打印2份,分别张贴在作业现场及属地单位控制室公开处,让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容。
如涉及相关方,也需将打印票证交相关方一份,以示沟通。
第四节节假日及夜间作业许可证办理
第十九条法定节假日(包括双休日)和夜间(指当日晚20:
00至次日早8:
00)的作业许可,按照本节规定执行,存在危险作业的执行第七节危险作业升级管理规定。
第二十条车间主任可向熟悉装置生产工艺、设备的值班干部书面授予在节假日(含双休日)及夜间作业许可批准的权利。
授权应经分厂审定,并在机动处备案。
第二十一条在节假日及夜间进行的简单的抢修作业,作业发起人可为当班操作的班长。
有作业批准授权资格的值班干部,可同时兼任作业发起人和作业批准人。
除本节规定外,其它作业许可必须严格按照职责分工办理审批手续,不得授权办理。
第五节装置停工检修交接任务书
第二十二条装置停工检修交接任务书的适用范围
装置(单元)停工置换合格后,经安全、生产、设备及检修单位等多方人员对装置(单元)停工交付检修状态进行合格确认,并办理了《装置(单元)停工检修工艺交出确认表》交接手续的,装置(单元)检修、与装置(单元)检修同步实施的三措,作业许可按本节进行管理,办理“装置(单元)停工检修交接任务书”(专项作业许可证除外)(见附件16.21.04),不再办理作业许可证。
第二十三条装置停工检修交接任务书批准人为车间设备主任。
第二十四条装置停工检修交接任务书管理按照检维修管理规定执行。
第六节作业告知单
第二十五条凡列入日常维护保养作业,对于不涉及能量外泄及规定的作业,但因操作不慎或其它原因可能触发控制联锁、电源关闭等会造成生产波动的作业,作业许可按本节进行管理,办理“作业告知单”(附件16.21.05)。
第二十六条作业告知单的适用范围
以下作业不涉及能量外泄和专项作业,可办理作业告知单。
(一)泵类
1.不涉及旋转部件的螺栓紧固等设备的完好整改。
2.非运行状态设备**杯**标的安装、清理、消漏。
3.往复泵正常巡检维护中的盘根紧固,行程调节。
4.非运行状态往复泵注**器更换、注**量的调节、中心架摇臂叉和拔叉的紧固;
5.螺杆泵与齿轮泵溢流阀的调节。
(二)压缩机类
1.往复压缩机注**器滴注**量的调节。
2.离心压缩机、汽轮机轴承箱润滑**流量的调节。
3.不涉及旋转部件的螺栓紧固等设备的完好整改。
(三)疏水器现场调校
(四)电**专业
1.现场电**设备故障复位、故障查找工作。
2.运行电动机加**。
3.电动机维护
(1)现场操作柱、控制柜的维护工作。
(2)电动机空试。
(3)非运动部件的紧固。
(4)接线盒内引线检查及各类缺陷处理工作。
4.照明
(1)2米以下照明维护作业。
(2)照明调试。
5.防雷防静电接地测试。
(五)仪表专业
1.疏水器调节。
2.仪表零位校准、校验,调节阀校验。
3.火灾报警系统、可燃/有毒报警器、视频监控、扩音对讲系统、电子巡检系统的检查、校验、维修。
(六)其它
1.不产生火花的检验检测作业。
2.阀门填料紧固
3.阀门更换手轮
4.法兰紧固
5.不涉及专项作业的设备位号喷漆
第二十七条由作业单位现场负责人(班长)填写作业告知单,并做风险因素识别,制定相应的削减措施,属地当班班长批准作业。
第二十八条属地当班班长为作业告知单的作业批准人。
第二十九条作业告知单有效期为一个生产班次,超过一个生产班次重新办理作业告知单。
第三十条纸质作业告知单一式两联,第一联张贴在属地单位操作室;
第二联由作业单位带入作业现场并存档。
第三十一条作业告知单的取消按照作业许可取消的条款执行。
第三十二条作业告知单的关闭由属地当班班长确认签字。
第三十三条作业告知单由属地单位和作业单位分别负责归档,作业告知单关闭后3日内归档。
第七节危险作业升级管理办法
第三十四条升级管理的危险作业
根据公司要求,凡是在节假日、夜晚等管理薄弱时段,原则上不允许在****生产、**、****管道、储运等设施进行动火、进入受限空间、高处、临时用电、管线/设备打开、以及在有****的管线附近进行挖掘作业;
如必须进行以上危险作业,要执行升级管理。
第三十五条升级管理范围
1.分厂所属炼**污水处理车间污**罐区(防火堤内)的危险作业,所有时间都执行升级管理。
2.正在运行的装置、公用工程等场所的危险作业,节假日(包括双休日)、夜间(当日20:
00至次日8时)执行升级管理。
第三十六条升级管理要求
1.严格风险消减措施的制定落实。
属地单位、作业单位严格按照制度规定逐项确认、落实作业前及作业过程的风险消减措施。
作业批准人可根据现场作业实际情况增加作业环境**体检测分析频次。
2.严格作业现场的监督监护。
属地单位、作业单位严格按照安全监督及安全监护管理的要求安排现场监护人,履行监护职责,加强现场监督管理。
作业批准人可根据现场作业实际情况增加现场监督人员、增加现场检测设备等。
3.严格危险作业的申报程序。
危险作业必须严格申报:
①周一至周五正常工作时间的危险作业必须提前申报备案,作业前一天15:
00前经车间主任审批同意后按照统一格式报安全设备科,安全设备科汇总由厂领导审核同意后,安全设备科备案,20:
00前车间完成在安全受控平台的作业申报、提交流程,作业当天在现场完成审批工作。
安全设备科汇总后在厂主页公布。
当天需要在20:
00--次日8:
00进行的危险作业必须提前申报备案,当天12:
00前经车间主任审批同意后按照统一格式报安全设备科,安全设备科汇总由厂领导审核同意后,安全设备科备案,同时14:
00前报安全处备案,在现场完成审批工作。
②需要节假日(包括双休日)进行的危险作业必须提前申报备案,作业前一天11:
00前经车间主任审批同意后按照统一格式报安全设备科,安全设备科汇总由厂领导审核同意后,安全设备科备案,同时12:
00前报安全处备案,20:
③未在安全受控平台进行作业申报、提交、审批的危险作业不得擅自实施。
临时性及突发的抢修作业,由属地单位电话报告分厂调度,分厂调度根据作业实际情况报告公司调度,并通知相关管理人员现场组织实施;
在安全受控平台上按临时办票流程进行。
4.严格危险作业的许可升级审批。
(1)动火作业:
将作业等级提高一级。
即二级提高到一级、一级提高到特殊办理作业许可证;
特殊动火作业等级不变,作业许可证经当班班长、装置安全员和属地单位车间主任确认会签,由二级单位主要负责人批准。
(2)受限空间作业:
作业分级不变,许可审批级别提高一级。
进入一般受限空间作业,许可证由属地单位当班班长、装置安全员和属地单位主任确认会签后,由二级单位生产厂长批准;
进入特殊受限空间作业,许可证经属地单位当班班长、装置安全员、属地单位主任确认会签后,二级单位主要负责人批准。
(3)高处作业:
一、二、三级高处作业,经属地单位车间主任确认会签、二级单位主管设备领导批准;
特级、特殊高处作业经属地单位车间主任确认会签、二级单位主要负责人批准。
(4)临时用电作业:
许可审批级别提高一级。
380V及以下临时用电许可证:
电源接引单位必须见到属地单位开具的相应升级的动火作业许可证后方可办理临时用电作业许可,许可证由电源接引单位车间主管领导批准。
临时用电作业有效期必须与相应升级的动火作业许可证有效期保持一致。
6kV临时用电许可证由电源接引单位分厂主管领导确认会签、机动处主管领导批准。
(5)管线/设备打开作业:
属地负责人对作业单位施工方案及安全风险削减措施予以核查,许可证由属地相关负责人确认会签后,由二级单位主管领导批准。
(6)挖掘作业:
二级单位机动部门负责对属地挖掘区域地下管线或设施进行核实,电**、工艺、消防、通信等部门分别负责对所负责的隐蔽设施签署意见,工程建设项目的作业由项目经理批准,检维修项目、机动处委托二级单位负责的三措项目由二级单位主管设备的厂级负责人批准,涉及破马路的挖掘作业必须经机动处审批,并同时办理占路手续。
5.严格作业许可批准人的履责和授权(包括升级管理期间和平时其他时段和区域)。
作业批准人对危险作业的全过程管理负责,必须到作业现场组织识别风险、落实措施、签字审批、监督检查等。
原则上严格执行上述危险作业的许可审批人规定;
特殊情况下、上述规定的审批人确实无法到现场审批时,作业批准人可书面授权。
授权只允许书面同级授权,即:
可授权同级领导班子其他成员(包括二级单位和车间两级班子);
授权后,授权人与被授权人共同承担作业现场安全责任。
第八节危险作业批准人及授权人
第三十七条厂级作业批准人
1.动火作业
批准人:
金民主
授权批准人:
赵保全王小波陈永康
2.进入受限空间作业
3.高处作业
王小波赵保全陈永康
4.临时用电作业
王小波金民主
赵保全陈永康
5.管线/设备打开作业
赵保全金民主
王小波陈永康
6.挖掘作业
第三十八条车间级作业批准人
车间主任
车间生产主任车间设备主任
车间设备主任车间生产主任
车间设备主任车间主任
车间生产主任
车间生产主任车间主任
车间设备主任
第九节考核
第三十九条作业许可管理的考核执行《污水处理厂2019年组织绩效及分级直线追责考核办法》。
附件16.21.01:
许可证办理流程
附件16.21.03
作业许可证编码规则
一、作业许可证应按下述规则编号
编码规则为:
LLCCYY装置简称NNNNN(-XX)
①②③④⑤⑥
①LL:
WX:
检维修项目
GJ:
工程建设项目
JC:
三措项目
②CC:
<
固定长度,2位字母,代表二级单位代码>
为作业发起的二级单位,如炼**厂某车间发起,则为51;
设备维修公司某车间发起,则为71
二级单位和代码对应关系表
序号
二级单位名称
代码
1
办公室(党委办公室室、直属党委)
2
机动处
11
3
物资采购管理部
32
4
**部
33
5
质检部(质量管理部)
35
6
计量部
36
7
炼**厂
51
8
化肥厂
52
9
**化工厂
53
10
合成橡胶厂
54
催化剂厂
55
12
乙烯厂
56
13
助剂厂
59
14
兰港公司
64
15
污水处理厂
65
16
动力厂
66
17
电仪事业部
67
18
仪表厂
69
19
新型材料厂
70
20
设备维修公司
71
21
维达公司
72
22
**品储运厂
73
23
化工储运厂
74
24
建设公司
77
25
工程质量监督站
79
26
国际事业公司
80
27
自动化研究院(信息管理中心)
81
28
研究院(技术中心)
82
29
通信网络中心
83
30
消防支队
84
31
员工职业教育学院
85
矿区服务
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