永德财政收支决算.docx
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永德财政收支决算
2017年永德县财政收支决算
变化情况事项说明
一、2017年永德县公共财政预算收入决算情况
2017年,永德县一般公共财政预算收入完成31036万元,完成县人代会通过任务数30022万元的103.38%,比上年决算数28867万元增收2169万元,增长7.51%。
其中:
税收收入完成16018万元,比上年决算数15182万元增收836万元,5.51%,占一般公共财政预算收入51.61;非税收入完成15018万元,比上年决算数13685增收1333万元,增长9.74%,占一般公共财政预算收入48.39%。
其中变动较大的有:
1.增值税收入决算数为7704万元,比2016年决算数5083万元增2621万元,增长51.56%。
主要原因是建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面推行营业税改征增值,致使2017年度增值税大幅增加,而营业税大幅下降;
2.营业税决算数为184万元,比2016年决算数1401万元减少1217万元,下降83.87%。
主要原因是建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面推行营业税改征增值,致使2017年度增值税大幅增加,而营业税大幅下降;
3.个人所税决算数为388万元,比2016年决算数257万元增收131万元,增长50.97%。
主要原因2017年由于全县行政事业单位规范津贴政策全面执行,职工工薪所得税较上年大幅增长;
4.资源税决算数为153万元,比2016年决算数88万元增收65万元,增长73.86%。
主要原因是2017年由于加大对沙石料等小微企业资源税的清缴力度,成为我县增收亮点;
5、城镇土地使用税算数为147万元,比2016年决算数74万元增收73万元,增长98.65%。
主要原因是2017年由于国有土地使用整改工作的开展,清收补缴历年城镇土地使用税欠税;
6、土地增值税算数为252万元,比2016年决算数186万元增收66万元,增长35.48%。
主要原因是2017年由于国有土地使用整改工作的开展,清收补缴历年土地增值税欠税;
7、耕地占用税算数为259万元,比2016年决算数11万元增收248万元,增长2254.55%。
主要原因是2017年由于国有土地使用整改工作的开展,清收补缴历年耕地占用税欠税;
8、契税决算数494万元,比2016年决算数635万元减少141万元,下降22.2%,主要原因为大宗不动产的交易量大幅下降;
9、烟叶税决算数4158万元,比2016年决算数5326万元减少1168万元,下降21.93%,主要原因为2017年我县仅完成烟叶收购14.61万担,较2016年烟叶收购量大幅减少,因此烟叶税减少较大;
10、专项收入决算数1480万元,较2016年决算数1138万元增收342万元,增长30.05%,主要原因为一是由于政府收支分类科目资金性质的变更,残疾残疾人就业保障金收入2017年由政府性基金收入变更为一般公共预算收入,二是由于国有土地使用整改工作的开展,补缴大量的历年所欠的国有土地使用权出让收入,因此从中计提的教育资金收入、农田水利建设资金收入较2016年有所增加;
11、行政事业性收费收入决算数6144万元,较2016年决算数9896万元减收3752万元,下降37.91%,主要原因为2017年严格执行基层医疗机构改革及公立医疗机构改革中“收支”两条线管理的有关要求,2017年入库的卫生行政事业性收费收入仅为所取得的医疗收入部分,药品收入部份未纳入一般公共预算收入管理;
12、罚没收入决算数1026万元,较2016年决算数1442万元减收416万元,下降28.85%;
13、国有资源(资产)有偿使用收入决算数3534万元,较2016年决算数499万元增收3035万元,增长608.22%,主要原因为缓解我县税源枯竭及财政性资金运转困难的压力,对已建成符合进行处置的保障性住房处置;
14、捐赠收入决算数2046万元,较2016年决算数517万元增收1529万元,增长295.74%,主要原因为一是省工业投资公司对崇岗乡农村基础设施建设、教育等方面的进行帮扶资金,二是上海市对我县脱贫攻坚建设的援建资金;
15、政府住房基金收入决算740万元,较2016年决算数169万元增收571万元,增长337.87,主要原因为近年来随着保障性住房建设工程已基本完工建成,符合出租的房屋数量增多,因此公共租赁住房租金收入增加;
16、其他收入决算数48万元,较2016年决算数24万元增收24万元,增长100%。
二、2017年永德县一般公共财政预算支出决算情况
2017年,永德县公共财政预算支出完成225719万元,完成县人代会任务数221360的101.97%,比上年决算数210817万元增支14902万元,增长7.07%。
其中,变动较大的主要有:
(一)一般公共服务支出类15851万元,比2016年决算数13892万元增支1959万元,增长14.1%。
1.人大事务款770万元,比2016年决算数970万元减支200万元,下降21.62%,主要原因是:
上级专项转移支付减少,2016年下达仅县乡两级人大换届选举省级补助经费达169万元,2017年无此方面的专项转移支付资金;
2.政协事务款468万元,比2016年决算数442万元增支5.88%,主要原因是:
随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支;
3.政府办公厅(室)及相关机构事务款5573万元,比2016年决算数4344万元增支1229万元,增长28.29%,主要原因是:
随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支;
4.发展和改革事务款302万元,比2016年决算数276万元增支26万元,增长9.42%,主要原因是:
随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支;
5.统计信息事务款203万元,比2016年决算数211万元减支8万元,下降3.79%,主要原因是:
上级专项转移支付减少;
6.财政事务款1306万元,比2016年决算数793万元增支513万元,增长64.69%,主要原因是:
一是随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支,二是上级专项转移支付增加;
7.税收事务款2017年无支出,主要原因是:
2017财力平衡极为困难,无财力安排支出;
8.审计事务款2017年无支出,主要原因是:
2017年审计部门上划省级管理;
9.商贸事务款671万元,比2016年决算数739万元减支68万元,下降9.2%,主要原因是:
上级专项转移支付减少;
10.工商行政管理事务款735万元,比2016年决算数717万元增支18万元,增长2.51%,主要原因是:
随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支;
11.民族事务款36万元,比2016年决算112万元减支76万元,下降67.86%,主要原因是:
上级专项转移支付减少;
12.档案事务款197万元,比2016年决算数183万元增支14万元,增长7.65%,主要原因是:
随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支;
13.群众团体事务款488万元,比2016年决算数480万元增支8万元,增长1.67%,主要原因是:
随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支;
14.其他一般公共服务支出款1104万元2016年决算无支出,主要原因是:
2017上级专项转移支付列入此款。
(二)国防支出类92万元,与2016年决算数92万元持平。
(三)公共安全支出类8802万元,比2016年决算数7876万元增支926万元,增长11.76%。
1.武装警察款199万元,比2016年决算数313万元减支114万元,下降36.42%,主要原因是:
2017财力平衡极为困难,内卫、消防部分经费无财力安排支出;
2.公安款7795万元,比2016年决算数5077万元增支2718万元,下降53.54%,主要原因是:
一是随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支,二是看守所建设等上级专项转移增加;
3.检察款10万元,比2016年决算数844万元减支834万元,下降98.82%,主要原因是:
2017年检察部门上划省级管理;
4.法院款12万元,比2016年决算数858万元减支846万元,下降98.6%,主要原因是:
2017年法院部门上划省级管理;
5.司法款786万元,比2016年决算数779万元,增支7万元,增长0.9%,与上年数据基本持平。
(四)教育支出类55814万元,比2016年决算数47116万元增支8698万元,增长18.46%。
1.教育管理事务款612万元,比2016年决算数547万元增支65万元,增长11.88%,主要原因是:
随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支;
2.普通教育款52802万元,比2016年决算数43189万元增支9613万元,增长22.26%,主要原因是:
一随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支,二是城乡义务教育寄宿生生活、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央专项资金、校舍维修改造长效机制资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金、高中生均公用经费、教育现代化推进工程等上级专项转移支付增加;
3.职业教育款990万元,比2016年决算数989万元增支1万元,增长0.1%,与上年决算数基本持平;
4.特殊教育款424万元,比2016年决算数287万元增支137万元,增长47.74%,主要原因是:
一随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支,二是我县加大对特殊教育基础设施建设,争取的上级专项转移支付较大增加;
5.教育费附加安排的支出款676万元,比2016年决算数1606万元减支930万元,下降57.91%,主要原因是:
2017年上级专项转移支付减少;
6.其他教育支出款20万元,比2016年决算数237万元减支217万元,下降91.56%,主要原因是:
2017年上级专项转移支付减少。
(五)科学技术支出类
科学技术支出类418万元,比2016年决算数361万元增支57万元,增长15.79%,主要原因是:
一随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支,二是我县加大对烤烟生产技术的投入力度,2017争取的上级专项转移支付列入其他科学技术支出;
(六)文化体育与传媒支出类
文化体育与传媒支出类1246万元,比2016年决算数1699万元减支453万元,下降26.66%,主要原因是:
一是2017财力平衡极为困难,安排用于艺术表演团体、群众文化、等方面的支出减少,二是体育场馆、新闻出版广播影视方面的上级专项转移支付减少;
(七)社会保障和就业支出类
1.人力资源和社会保障管理事务款1437万元,比2016年决算数1423万元增支14万元,增长0.98%,与上年数据基本持平;
2.民政事务款1165万元,比2016年决算数1087万元增支87万元,增长7.18%,主要原因是:
随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,工资性支出规模较上年增支;
3.行政事业单位离退休款9862万元,比2016年决算数7462万元增支2400万元,增长32.16%,主要原因是:
一是随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,退休人员工资性支出规模较上年增支,二是随着规范津补贴改革等调资政策落实执行,而要求计算配入的机关事业单位基本养老保险缴费等较2016年增大;
4.就业补助款499万元,比2016年决算数503万元减支4万元,下降0.8%,与上年决算数据基本持平;
5.抚恤款1651万元,比2016年决算数1752万元减支101万元,下降5.76%,主要原因是:
死亡抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待等上级专项转移支付有所减少;
6.退役安置款119万元,比2016年决算数95万元增
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