标准作业程序SOP管理办法Word格式.docx
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标准作业程序SOP管理办法Word格式.docx
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3)全程督导文件内容的执行落实工作。
2.SOP小组成员职责:
1)具体执行标准作业程序(SOP)文件的起草、会审、收发、试用、修订、保管工作。
2)具体执行标准作业程序(SOP)文件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档工作。
3)标准作业程序(SOP)文件执行过程的指导和督导。
3.作业员职责:
1)积极配合文件的起草、会审、分发、试用、修订、保管工作。
2)积极参与文件内容的学习、测试,并顺利通过。
3)积极确保文件内容的执行。
4.程序要点4.1文件格式
1.封面:
(XX-MB01-4.2)
要点包含:
公司名称、文件名称、制订日期、文件编号、制定部门、版本、制订、审核、核准。
2.内页具备:
修改记录表(XX-MB01-4.3)、修改对照表(XX-MB01-4.4)、正文。
3.同类文件格式须一致。
4.文件及资料之编码原则:
1)类别代码:
管理类:
M,技术类:
J,工作类:
Q2)部门代码:
管理部:
GL,业务部:
SW,财务部:
CW,总务部:
ZW,采购组:
CG
顺序号日
月年发文部门管理类:
M管理部:
GL商务部:
SW售服部:
SF生产技术部:
SJ质管部:
ZG风电事业部:
FD总务部:
ZW财务部:
CW
钢结构部:
HG机工部:
JG电气部:
DQ液压部:
YY
表面处理部:
BM安装队:
AZ采购组:
CG工装组:
GZ后勤组:
HQ
技术类:
J工作类:
Q
生产技术部:
SJ,售服部:
SF,质管部:
ZG,风电事业部:
FD
HG,机工部:
JG,电气部:
DQ,液压部:
BM,安装队:
AZ
工装组:
GZ,后勤组:
3)版本号:
A.标准作业程序(SOP)文件的每一页,都应具有版本号标记。
B.版本号以英语字母大写表示,试用版为O。
受控初版为A,再版为B;
C;
D…;
C.某一页中单项或单页整体更换修订时,文件整体版本不变。
D.当单页整体更换时,该页之版本可单独更订为A.1;
A.2…;
E.当所有页次同时更订或单页修订达四次以上者,整体版本更订为B版,依此类推。
5.文件管理表单之编码原则:
编码时间+顺序号。
例如:
111014-1表示2011.10.14申领的第一个表单编号。
注:
文件管理所有表单编号均由管理部专人统一编制,文件制定权责部门需及时到管理部申领。
4.2文件及资料之新增:
1.文件起草人填写「标准作业程序(SOP)文件制定会审记录单」(XX-MB01-3.1)提出会审
申请,交权责部门主管核准,确立会审参加人员和会审时间,对文件进行会审,做好会审记录。
2.按规定下发文件,并填写「标准作业程序(SOP)收发记录表」(XX-MB01-
3.2)。
3.文件接收部门妥善保管和使用文件,并填写「标准作业程序(SOP)使用保管登记表」
(XX-MB01-4.1)。
4.将会审通过的文件进行宣达,并填写「标准作业程序(SOP)宣达记录表」(XX-MB01-3.6),
做好相关记录。
5.宣达过后组织测试,并填写「标准作业程序(SOP)测试记录表」(XX-MB01-3.7),做好相
关记录。
6.初次确立的技术类操作文件需进行不少于3次的试用,做好记录,并填写「标准作业程序
(SOP)试用记录表」(XX-MB01-3.3)。
7.新增之文件:
在试用期内,需加盖试用章;
试用期过后,加盖受控章。
否则视为无效文件。
4.3文件修订:
1.如文件与实际作业不相符时,须由相关部门按照「标准作业程序(SOP)修改申请及会审
单」(XX-MB01-3.4)要求提出修订申请后,交权责部门主管核准,确立修改会审参加人员和会审时间,对修改部分进行会审,做好会审记录。
2.按规定修改文件,并填写「标准作业程序(SOP)修改执行单」(XX-MB01-
3.5)。
3.文件的修订状况须记录在「标准作业程序(SOP)文件履历表」(XX-MB01-3.8)上。
4.文件的修订状况须记录在「标准作业程序(SOP)修改记录表」(XX-MB01-4.3)上。
并在
相应页码位置上加盖修改章。
5.文件经修改后,应由修改部门将每次修改的情况列入「标准作业程序(SOP)修改对照表」
(XX-MB01-4.4),加盖修改章,附在文件中,以确保使用者明确修改之内容,得以按照最新版本。
6.如有必要,需将会审通过的修改部分进行宣达,并填写「标准作业程序(SOP)宣达记录
表」(XX-MB01-3.6),做好相关记录。
7.对修改部分宣达过后组织测试,并填写「标准作业程序(SOP)测试记录表」(XX-MB01-3.7),
4.4文件废止:
1.文件废止之申请、会审作业程序:
由提议单位填写「文件废止申请单」(XX-MB01-3.9),提
出废止申请后,交文件制定部门会审,若同意则交由管理部备案,按程序回收各单位文件。
2.确立新版本后,旧版本随新版本的发行,自行即时废止,需按照规定,回收、保管、销毁。
3.废止后暂时保存的文件,要按照规定,在同一位置加盖废止章,废止章由管理部专人保管
与加盖。
4.5文件分发、回收、销毁:
1.经文件制定权责部门会审通过之文件,颁布执行之前,需到管理部登记备案,申领文件管
理表格之编号。
并由管理部登记记录于「标准作业程序(SOP)文件制定/修改进度表」(XX-MB01-2.3)中管理。
2.文件制定权责部门依据实际需求,影印适当份数,加盖发行章后(试用章或受控章)发行,
无发行章一律视为无效文件。
3.每份文件有唯一的分发号,文件制定权责部门按规定分发,登记记录于「标准作业程序(SOP)
收发记录表」(XX-MB01-3.2)上,作为后续查询的依据,并请收文单位在此签名。
4.修订及废止时,应由文件制定部门依收发之记录,发行新版时回收旧版文件,回收时应注
意数量及内容之完整性,并记录于「标准作业程序(SOP)收发记录表」(XX-MB01-3.2)上。
5.各部门回收之废止文件,由权责部门整理完善,分:
权责部门文件和使用部门文件,交与
管理部,由管理部统一处理。
6.文件销毁:
使用部门之文件,废止后,即由管理部销毁。
4.6文件保管:
1.现行文件原稿一律由文件制定权责部门保管,指定专人保管,分发号统一为:
001,建立
保管档案制度和责任机制。
2.现行文件的参考文件来源部门,分发号统一为:
002,指定专人保管,建立保管档案制度
和责任机制。
一旦参考文件发生变动,必须及时书面告知文件制定部门,作出修改。
3.分发之文件由各使用部门、班小组自行保管,指定专人保管,建立保管档案制度和责任机
制。
4.所有标准作业程序(SOP)文件保存档案盒(夹)封面须有“SOP”字样。
5.文件制定权责部门保存的所有标准作业程序(SOP)文件档案需按顺序具有下列内容:
1)文件履历表目录(XX-MB01-3.8-1)。
2)文件履历表(XX-MB01-3.8)。
3)现行标准作业程序(SOP)文件,内有:
文件修改记录表(XX-MB01-4.3)和文件修改
对照表(XX-MB01-4.4)。
4)文件制定会审记录单(XX-MB01-3.1)。
5)文件收发记录表(XX-MB01-3.2)。
6)文件试用记录单(XX-MB01-3.3)(对试用文件而言)。
7)文件修改申请及会审单(XX-MB01-3.4)。
8)文件修改执行单(XX-MB01-3.5)。
9)文件宣达记录表(XX-MB01-3.6)。
10)文件测试记录表(XX-MB01-3.7)。
当文件相应版本作废后,与作废版本相关资料应及时回收,整理装订,交管理部保存、备案或销毁。
6.文件使用部门或班组保存的所有标准作业程序(SOP)文件档案需按顺序具有下列内容:
1)文件使用保管登记表(XX-MB01-4.1)。
2)现行标准作业程序(SOP)文件,内有:
发文部门对文件的修改和作废仅对登记在册的编号文件进行,使用部门或班组需自行建立妥善的保管使用办法,避免复印,避免过期文件的错误使用。
7.管理部对标准作业程序(SOP)文件的保管:
1)对现行文件,管理部保存下列内容:
A.现行文件履历表目录(XX-MB01-2.2-1)。
B.现行文件履历表(XX-MB01-2.2)。
C.文件制定和修改进度表(XX-MB01-2.3)。
D.由文件制定权责部门提供的电子档案。
2)对废止文件,管理部保管下列内容:
A.废止文件履历表目录(XX-MB01-2.1-1)。
B.废止文件履历表(XX-MB01-2.1)。
C.废止文件原制定部门保管内容,并加盖废止章。
文件使用部门保管之内容,在文件废止后,由文件制定权责部门回收交与管理部后,即行销毁,不再保存。
8.所有文件需报管理部备案,并同时提供原件电子版给管理部。
9.旧版作废文件由文件制定权责部门统一回收,交管理部保管或销毁。
旧版作废文件电子档
案由文件制定权责部门和管理部共同保存。
4.7宣达学习与考核:
宣达学习与考核办法另行制定
4.8附则
1.本制度由管理部制定并负责解释。
2.本制度为试行版,生效时间为:
年月日。
5.SOP执行流程图
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 标准 作业 程序 SOP 管理办法