中国石化供应商准入与现场考察评价标准化工辅料专业 生产商文档格式.docx
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集中采购/企业自采
申请供应产品
物资类别/类别名称
产品名称
供应产品描述
供应商类型
生产商
企业性质
税务资质
生产场所面积
原材料库面积
成品库面积
单位所属集团公司名称
单位下属分(子)公司名称
是否具有企业内部管理信息系统
□是□否
开户银行名称
开户银行帐号
银行开户许可证
上传
营业执照注册号
填写证号并上传图片
是否年审
证书有效期
年月日-年月日
税务登记证号
组织机构代码证号
生产许可证号
质保体系证书号
法人资格证
上传图片
公司图片
上传3~5张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片
法人委托证书
企业信用等级证号
恪守商业道德协议书
签订日期
其他资质证书
危险化学品经营许可证
其他
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得分
存在问题
(一)基本资质(50分)
供应商基本情况
注册信息是否属实
□是
□否(否决)
资质证书是否齐全、属实
财务状况(15分)
注册资金(元)(4分)
以营业执照登记为准
□≥500万元(4分);
□300~500万元(3分);
□50~300万元(含)(1分)
□﹤50万元(否决)
固定资产(元)(3分)
上一年度数据
□≥500万元(3分);
□300~500万元(2分),
□100~300万元(含)(1分)
□﹤100万元(0分)
资产负债率(%)(4分)
□≤50%(4分);
□50%~60%(2分);
□﹥60%(0分)
流动比率(%)(4分)
□≥1.5(4分);
□1~1.5(1分);
□≤1(否决)
生产能力(20分)
产能(5分)
(申请)供应产品:
年生产量,最大生产量。
(请另附表)
是否满足需要
□是
与同行业相比
□良好(5分)
□一般(2分)
□较差(0分)
设备(5分)
生产设备 台/套,主要设备有:
名称,品牌/规格型号,生产能力。
是否具备必要的生产设备
生产设备先进程度
□良好(3分)
□一般(1分)
检测设备 台/套,主要有:
名称,品牌/规格型号,用于检验。
是否具备必要的检测设备
□否(否决)
检测设备先进程度
□良好(2分)
生产工艺(5分)
生产工艺描述
生产工艺先进程度
□良好(5分)□一般(2分)
原材料(5分)
生产该产品的主要原材料(元器件/部件)/原材料供应商数量/主要原材料供应商名称(请另附表)
主要原材料供货渠道是否稳定、可靠
□稳定(5分)
□基本稳定(2分)□不稳定(0分)
研发能力(10分)
是否研发自主产权专利技术、产品(2分)
研发的主要新技术是;
新产品是.
□是(2分)
□否(0分)
是否有研发部门、实验室(2分)
实验室级别:
□国家级;
□行业级;
□企业级
□有研发部门、行业级以上实验室(2分)
□有研发部门、企业级实验室(1分)
□其它(0分)
研发人员(3分)
研发人员总数人,占员工总数比例%,其中:
教授级人,高级人
□≥10%(3分)
□3%~10%(2分)
□≤3%(0分)
研发资金投入(3分)
年投入研发资金元;
研发资金投入与销售收入比例是%。
□≥3%(3分)
□1~3%(2分)
□≤1%(0分)
申请许可供应产品
销售业绩(5分)
产品名称及执行标准
(了解内容)
产品成本构成
原材料成本占总成本 %,研发成本占总成本%,加工成本占总成本 %,检验费用占总成本 %,服务费用占总成本 %,管理成本占总成本 %
(了解内容)
是否通过第三方检测和认证(1分)
□是(1分)
年市场销售额(元)(2分)
□500万元以上(含)(2分);
□200-500万元(1分);
□200万元以下(含)(0分)
同类产品市场占有率(%)(1分)
□≥10%(1分)
□﹤10%(0分)
主要用户(1分)
主要用户:
数量:
□≥2家(1分)
□2家以下(0分)
小计分(第一大项小计低于30分,判定否决)
(二)质量保证体系(40分)
质量体系建立(3分)
是否建立质量管理体系,质量方针和目标是否明确(1分)
□是(1分)
是否明确各部门相关职责(1分)
是否定期进行质量体系内部审核(1分)
采购过程(9分)
是否对原材料供应商进行评审(1分)
□否(0分)
是否有合格供方名录(1分)
采购策略是否合理(1分)
是否有原材料检验标准(1分)
是否对原材料进行必要的复检(1分)
是否对原材料不合格品进行处理与控制(1分)
是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认(1分)
原材料库房管理(分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚)(2分)
□全部(2分)
□缺一项(1分)
□缺两项以上(含)(0分)
生产过程(20分)
生产现场管理情况(有无分区域,有无标识)(3分)
□全部(3分)
□无(0分)
是否有作业指导书(2分)
是否有岗位交接单(1分)
主要设备运转是否良好(2分)
□是(2分)
是否有不合格品检验、处理记录(2分)
是否有半成品、成品检验标准(1分)
是否对半成品、成品进行有效检验(1分)
半成品、成品库房管理(分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚)(2分)
是否对关键环节、工序和产品建立唯一识别码(2分)
各流程记录是否保存完好,保证可追溯(2分)
生产设备是否经过验证部门检验,在有效期内,是否有监控记录、检维修记录(2分)
人力资源(6分)
职工总数:
,其中:
管理人员:
人,财务人员:
人,技术人员:
人,质检人员:
人,售后服务人员:
人
(了解内容)
专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书,有证书比例%;
其中:
管理人员:
人,取证人;
财务人员:
技术人员:
质检人员人,取证人(2分)
□70%以上(含)(1分)
□小于70%(0分)
是否对员工定期进行培训(2分)
是否有内部绩效考核评价体系(2分)
环保体系(2分)
是否建立健康、安全、环境保证体系(1分)
厂区环境、卫生情况(1分)
□良好(1分)
□一般(0分)
小计分(第二大项小计低于24分,判定否决)
(三)售后服务(10分)
相关制度(3分)
是否设置售后服务部门(2分)
是否制定售后服务管理办法(1分)
服务质量(7分)
是否建立客户投诉记录及处理档案(1分)
是否进行客户满意度调查和统计(2分)
是否有客户现场服务记录(1分)
接到用户质量和服务要求后响应时间(3分)
□及时(12小时以内)(3分)
□一般(12-48小时)(1分)
□不及时(48小时以上)(0分)
小计分(第三大项小计低于6分,判定否决)
(四)违约情况(-25分)
(适用于年度评审)
违约表现(-25分)
上年度是否被通报存在产品质量问题(-5分)
□是(-5分)
上年度是否被通报存在延迟交货问题(-5分)
上年度是否被通报存在售后服务不及时问题(-5分)
是否存有违反恪守商业道德协议的行为(-10分)
□是(-10分)
小计-25分(第四大项小计低于-15分,判定否决)
合计
合计分(合计总分低于60分,判定否决)
主要产品现场抽样(非必填项)
规格型号
抽样数量/抽样基数
检验机构
抽样时间
检测结果
评价小组意见:
许可供应产品目录
许可供应产品物资类别/物料编码
物资名称
评价结论
(概括说明供应商资质情况,质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见)
评价小组成员确认
姓名
单位及职务
联系电话
签名
签字日期
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