上海金山公证处部门决算.docx
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上海金山公证处部门决算
上海市金山公证处2016年度部门决算
第一部分上海市金山公证处单位概况
一、主要职能
依法证明法律行为、具有法律意义的文书和事实的真实性和合法性。
二、机构设置
根据上海市金山区机构编制委员会(批复)金编【2002】第42号,《关于同意上海市金山区司法局关于实施公证机构改制方案的批复》;上海市金山公证处确定为相当于正科级全民事业单位,经济上实行独立核算、自收自支;事业编制17名,公证处领导职数设主任1名、副主任1-2名。
按照上述主要职能,及机构编制委员会的批复,上海市金山公证处,没有内部机构设置。
行政管理运行模式为:
主任室、财务室、公证员办公室、公证服务大厅、公证文书档案室。
第二部分上海市金山公证处2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
249.74
四、公共安全支出
286.03
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
28.62
九、医疗卫生与计划生育支出
9.89
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
249.74
本年支出合计
331.20
用事业基金弥补收支差额
81.46
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
331.20
总计
331.20
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
249.74
249.74
204
公共安全支出
204.56
204.56
204
06
司法
204.56
204.56
204
06
06
律师公证管理
204.56
204.56
208
社会保障和就业支出
28.62
28.62
208
05
行政事业单位离退休
27.19
27.19
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.67
20.67
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.52
6.52
208
11
残疾人事业
1.44
1.44
208
11
99
其他残疾人事业支出
1.44
1.44
210
医疗卫生与计划生育支出
9.89
9.89
210
05
医疗保障
9.89
9.89
210
05
02
事业单位医疗
9.89
9.89
221
住房保障支出
6.66
6.66
221
02
住房改革支出
6.66
6.66
221
02
01
住房公积金
6.66
6.66
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
331.20
165.13
166.07
204
公共安全支出
286.03
119.95
166.07
204
06
司法
286.03
119.95
166.07
204
06
06
律师公证管理
286.03
119.95
166.07
208
社会保障和就业支出
28.62
28.62
208
05
行政事业单位离退休
27.19
27.19
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.67
20.67
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.52
6.52
208
11
残疾人事业
1.44
1.44
208
11
99
其他残疾人事业支出
1.44
1.44
210
医疗卫生与计划生育支出
9.89
9.89
210
05
医疗保障
9.89
9.89
210
05
02
事业单位医疗
9.89
9.89
221
住房保障支出
6.66
6.66
221
02
住房改革支出
6.66
6.66
221
02
01
住房公积金
6.66
6.66
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
总计
注:
上海市金山公证处为自收自支事业单位,2016年度无财政拨款,本表无数据。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市金山公证处为自收自支事业单位,2016年度无财政拨款,本表无数据。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
注:
上海市金山公证处为自收自支事业单位,2016年度无财政拨款,本表无数据。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
上海市金山公证处为自收自支事业单位,2016年度无财政拨款,本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
合计
注:
上海市金山公证处为自收自支事业单位,2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,本表无数据。
第三部分上海市金山公证处2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山公证处2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山公证处2016年度收入总计为249.74万元、支出总计为331.20万元。
与2015年度相比,收入总计减少14.12万元,支出总计增加6.80万元。
主要原因:
公证业务行业景气度降低,导致公证业务收入减少;公证人员正常的社保、年金,均在本年度调整的因素,造成支出总计增加。
二、关于上海市金山公证处2016年度收入决算情况说明
上海市金山公证处2016年度收入合计249.74万元,其中:
财政拨款收入0万元,占0%;事业收入249.74万元,占100%;经营收入0万元,占0%。
三、关于上海市金山公证处2016年度支出决算情况说明
上海市金山公证处2016年度支出合计331.20万元,其中:
基本支出165.13万元,占49.86%;项目支出166.07万元,占50.14%;经营支出0万元,占0%。
四、关于上海市金山公证处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山公证处2016年度财政拨款收支总决算0万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加0万元,增长0%。
主要原因:
自收自支,无财政拨款。
五、关于上海市金山公证处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山公证处2016年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
主要原因:
自收自支,无财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山公证处2016年度一般公共预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%。
主要原因:
自收自支,无财政拨款。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山公证处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
自收自支,无财政拨款。
六、关于上海市金山公证处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山公证处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,包括人员经费0万元,公用经费0万元。
基本支出中:
1、工资福利支出0万元,主要原因:
自收自支,无财政拨款。
2、商品和服务支出0万元,主要原因:
自收自支,无财政拨款。
七、关于上海市金山公证处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山公证处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:
自收自支,无财政拨款。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因:
自收自支,无财政拨款。
公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因:
自收自支,无财政拨款。
公务接待费支出增加(减少)的主要原因:
自收自支,无财政拨款。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
主要原因:
自收自支,无财政拨款。
开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要原因:
自收自支,无财政拨款。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,上海市金山公证处属财政拨款的公务用车保有量为0辆。
主要原因:
自收自支,无财政拨款。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要原因:
自收自支,无财政拨款。
八、关于上海市金山公证处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山公证处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山公证处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市金山公证处机关运行经费支出0万元,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
主要原因是自收自支,无财政拨款。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市金山公证处共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市金山公证处2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况完善;工作机制建设情况完备;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
上海市金山公证处2016年度未开展预算绩效评价。
第四部分名词解释
无
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- 上海 金山 公证处 部门 决算