质量管理体系推进评审记录表.docx
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质量管理体系推进评审记录表
质量管理体系推进评审记录表(2013版)
被评审单位名称
评审组组长
评审组组员
评审日期年月日至年月日
一、质量管理体系框架(180分)
序号
证据获取部门
评审要点
特征及分值
得分
20分
12分
6分
0分
1
质量管理部门
1.质量管理体系框架合理性(20分)
执行统一的质量手册。
/
/
不满足的得0分。
2
质量管理部门
2.质量管理体系框架适用性(20分)
质量体系作业文件等第三级文件与其他体系第三级文件融为一体。
/
/
不满足的得0分。
3
质量管理部门
3.质量手册覆盖范围(20分)
①质量手册对企业所有经营业务均有规定;
②质量手册范围覆盖与质量相关的所有机关及所属单位;
③质量手册覆盖涉及本单位的所有产品、工程和服务。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
4
质量管理部门
4.质量手册职责规定(20分)
1质量管理体系组织结构与企业质量管理实际情况一致;
②质量手册中各部门职责描述全面、简洁、清晰;
③各部门职责与人事部门规定的职责没有矛盾。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
5
相关部门及相关下属单位
5.体系文件与制度及程序文件结构清晰、内容完整
(20分)
①质量手册与相关的公司规章制度有相应的接口;
②质量手册有对应程序文件的目录和相关公司规章制度的引用目录。
/
①②条中其中一条不满足的得6分。
①②条都不满足的得0分。
6
相关部门
6.质量制度的落实(20分)
集团公司的相关质量制度在本企业管理制度及程序文件中得到落实,并符合实际。
发现一处没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得12分。
发现两处没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得6分。
没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得0分。
7
相关部门
7.程序文件的可操作性(20分)
①所有程序文件职责明确,过程/活动描述清楚,符合业务实际,可操作性强;
②各程序文件间所表述的职责和权限协调一致,不互相矛盾;
③程序文件间就同一件事情规定一致,无自相矛盾。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
8
相关部门和及相关下属单位
8.程序文件与规章制度的关系(20分)
①程序文件同相关规章制度文件有相应的接口;
②程序文件有相关规章制度目录;
③程序文件同制度文件无交叉、重叠、重复编制情况。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
9
相关部门
9.体系文件的执行(20分)
①作业文件经过审批后实施。
②作业文件起到了对程序文件的补充、细化作用,与企业相关的规定无矛盾情况;
③作业文件间就同一件事情规定一致,无自相矛盾。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
二、领导作用(120分)
序号
证据获取部门
评审要点
特征及分值
得分
20分
12分
6分
0分
10
最高管理者
1.最高管理者的作用(20分)
①主持质量体系的管理评审;
2参加质量体系的内审;
③每年讲一次质量管理的相关课程。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
11
最高管理者
2.管理评审的内容
(20分)
①质量目标、体系文件的适用性;
②设备的更新换代,新产品的开发需求;
③设备、财力及人力资源投入的满足情况和资源的补充调整需求。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
12
管理者代表
3.管理者代表作用(20分)
①有向最高管理者汇报的质量管理体系业绩情况和改进建议报告;
②有对体系运行情况分析、改进的建议;
③对分析改进的建议组织了有效的实施。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
13
管理者代表
4.管理者代表的职责(20分)
①组织制定了顾客满意程序或制度;
②定期向员工传达质量形势和要求;
③组织对顾客满意情况及顾客投诉处理情况进行分析。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
14
管理者代表
5.内审的组织(20分)
①管理者代表参加每一次内审;
②管理者代表组织内审;
③各部门负责人参加内审。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
15
管理者代表
6.管理评审中提出的改进决定的组织和部署(20分)
①对管理评审的每一项改进决定组织制定了改进方案;
②按方案组织进行有效实施;
③对实施效果有效性进行了评价并关闭。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
三、质量职责(100分)
序号
证据获取部门
评审要点
特征及分值
得分
20分
12分
6分
0分
16
质量管理部门、人事部门
1.具有明确的质量管理部门(20分)
①有明确的质量管理部门及其职责;
②具有专职的质量负责人分管质量工作;
③质量负责人能够有效的履行自己的职责。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
17
质量管理部门
2.质量管理部门工作(20分)
1负责制定本单位(产品、工程、服务)的质量管理制度、质量规划和计划,组织质量管理方法研究及应用;
2调解质量、计量纠纷,处理质量事故;
3组织质量考核,统计质量综合信息。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
18
质量管理部门、人事部门
3.质量管理人员职责分工明确(20分)
①配置了专职质量管理人员,满足企业质量管理的需要;
②有质量管理人员职责,质量监督人员的职责,有明确的分工;
③具体人员的职责同部门的职责相一致,没有漏项和交叉。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条有三条以上不满足的得0分。
19
质量管理部门
4.所属单位人员质量职责(20分)
1有质量职责的规定,职责明确;
2配备质量兼职人员;
3按质量职责的规定开展了质量工作。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
20
质量管理部门
5.质量内审员配置(20分)
1配置的内审员人数能够满足所有业务的需要,基层科级单位至少有1名内审员;
2内审员在3年之内接受过质量体系审核知识培训;
3内审员不审核自己的工作。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
四、
质量方针和质量目标(100分)
序号
评审
对象
评审要点
特征及分值
得分
20分
12分
6分
0分
21
质量管理部门
1.质量方针(20分)
企业制定的质量方针应满足“诚实守信、精益求精”质量方针的要求。
/
/
不满足的得0分。
22
质量管理部门
2.质量目标针对性(20分)
1制定的质量目标符合集团公司“零事故、零缺陷,国内领先、国际一流”质量目标要求,具有先进性和挑战性;
2对集团公司质量目标根据本单位的实际进行了分解和量化;
3近期质量目标明确了时间期限,有针对性,可测量、可实现。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
23
各相关部门
3.质量目标分解(20分)
①质量目标分解到部门;
②质量目标分解到下属单位;
③质量目标分解到基层。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
24
各相关部门
4.质量目标的评价(20分)
1每年对质量目标实现情况进行统计分析;
2每年对质量目标适宜性和有效性进行评价;
3对质量目标进行了持续改进。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
25
各相关部门
5.质量目标的考核机制(20分)
1有针对质量目标的考核办法;
2将质量目标考核纳入本单位业绩考核;
3有考核结果记录。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
五、
过程质量控制(170分)
(一)通用评审条款(70分)
序号
证据获取部门
评审要点
特征及分值
得分
10分
6分
3分
0分
26
采购部门
1.供应商评价和选择的规定(10分)
采购供应商评价和选择符合集团公司相关规定。
/
/
不满足的得0分。
27
采购部门
2.供应商的选择范围(10分)
一级供应商的选择范围来自集团公司供应商库,其他来自企业供应商库或名录。
/
/
不符合的得0分。
28
采购部门
3.供应商的综合评定(10分)
①按照规定要求进行二级以下供应商的评价和选择;
②制定有对供应商质量管理体系有效性评价和控制的有效手段。
/
①②条中其中一条不满足的得3分。
①②条都不满足的得0分。
29
采购部门
4.采购合同的质量要求(10分)
①采购合同中有明确的产品质量标准要求和验收质量标准;
②采购合同审批符合规定要求。
/
①②条中其中一条不满足的得3分。
①②条都不满足的得0分。
30
质量部门
采购部门
5.采购物资的检验(10分)
①制定了采购物资进货检验目录,对重要的设备和材料制定有明确的管理规定及复验标准;
②对目录里采购物资实施了进货检验,对所有重要的设备或材料均经复验合格后使用;
③对采购不合格产品进行了合理处置。
①②③条中其中一条不满足的得6分。
①②③条中其中两条不满足的得3分。
①②③条都不满足的得0分。
(二)专业评审条款(100分)
序号
适合企业类型
评审要点
特征及分值
得分
10分
6分
3分
0分
66
研究设计院所
1G.设计(研究)开发人员资质(10分)
①对设计(研究)开发有资质要求的设计研究人员均取得相应资质资格;
②资质资格均在有效期内;
③在取得资质资格范围内从事设计(研究)活动。
①②③条中其中一条不满足的得6分。
①②③条中其中两条不满足的得3分。
①②③条都不满足的得0分。
67
研究设计院所
2G.设计(研究)开发过程质量控制(10分)
①对设计(研究)开发过程进行了策划,制定有设计(研究)开发控制程序;
②对设计(研究)开发产品有
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