SQFSC01 FSC管理手册A1Word格式文档下载.docx

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修订《采购控制程序》4.2增加上游厂商需具备的资质证明；

修订《法规及健康安全要求控制程序》4.3对法律法规收集类别的说明；

增加附件二FSC体系与类型转换对照表；

A0

A1

亮

智

0.1目录

章节号标题

0.1………………………………………………………………目录

0.2………………………………………………………………FSC/COC手册颁布令

0.3………………………………………………………………FSC“价值的声明”

0.4………………………………………………………………公司简介

0.5………………………………………………………………管理者代表任命书

0.6………………………………………………………………职业健康安全代表任命书

0.7………………………………………………………………引用标准、认证围及标准

要求的目的

0.8………………………………………………………………FSC/COC组织架构图

0.9………………………………………………………………职能部门的职责与权限

1.0………………………………………………………………文件和记录控制程序

2.0………………………………………………………………培训控制程序

3.0………………………………………………………………采购控制程序

4.0………………………………………………………………供应商评审程序

5.0………………………………………………………………材料验收存储控制程序

6.0………………………………………………………………生产过程控制程序

7.0………………………………………………………………成品存储和销售控制程序

8.0………………………………………………………………法规及健康安全要求控制

程序

9.0………………………………………………………………FSC商标要求控制程序

附件一…………………………………………………………关键过程控制

附件二…………………………………………………………FSC体系与类型对照表

0.2FSC/COC手册颁布令

本手册是根据FSC/COC森林产销监管链管理体系标准条文的要求，参照ISO9001：

2008标准而制定，它阐述了公司的总方针、总目标并对公司FSC/COC管理体系提出了具体要求。

本手册是公司FSC/COC管理工作的纲领性文件，是公司FSC/COC管理体系实施过程的基本法规，是公司向客户提供数量、质量的承诺。

全体员工必须认真贯彻执行，确保为客户提供满意的产品和服务，不断完善和提高FSC/COC管理工作。

总经理：

年月日

0.3FSC“Valuestatement”

FSC“价值的声明”

ThecompanyiscommittedtocomplywithFSCvalue，abidebytheInternationalLabourOrganizationcorepractices，especiallywiththefollowing;

本公司承诺遵守FSC的价值,遵守国际劳工组织核心惯例,特别遵守如下几条:

Thecompanyiscommittedtocomplywith

本公司承诺遵守:

EnterprisesmustprovetheircommitmenttocomplywithFSCexpectations

“企业须证明其承诺容符合FSC的期望值

（IntheFSC-POL-01-004standardsareclearlydefined）

（在FSC-POL-01-004标准中有明确定义）

Inlightoftheabove,theOrganizationexplicitlyagreescurrentlyandinthefuture,aslongastherelationshipwithFSCexists,nottobedirectlyorindirectlyinvolvedinthefollowingunacceptableactivities:

鉴于上述,组织明确同意目前和将来,只要与FSC的关系存在，就不会直接或间接参与以下不可接受的活动:

a）Illegalloggingorthetradeinillegalwoodorforestproducts;

a）非法木材或森林产品的非法砍伐、贸易

b）Violationoftraditionalandhumanrightsinforestryoperations;

b）违反林产业务的传统和人权

c）Destructionofhighconservationvaluesinforestryoperations;

c）进行破坏高保护价值的森林

d）Significantconversionofforeststoplantationsornon-forestuse;

d）大面积将森林转变为种植园或非林地

e）Introductionofgeneticallymodifiedorganismsinforestryoperations;

e）引进转基因生物在林业业务

f）ViolationofanyoftheILOCoreConventionsasdefinedintheILODeclarationonFundamentalPrinciplesandRightsatWork.

f）工作期间任何违反国际劳工组织公约核心，该定义在国际劳工组织的基本原则和权利宣言里给出。

______2013-7-10______________________________

City,Date

____盛诠纸业（）_________________________

FortheOrganization

（IncludethefullnameoftheOrganizationandrepresentative,authorizedsignatureand,ifapplicable,theOrganization’sstamp）

0.4公司简介

1.公司基本资料

1.1公司简介：

盛诠纸业（）成立于2003年，为盛诠集团海外子公司之一，总投资额为2998万美金，包括了业务、品管、管理、制造……等部门，现位于新区鹿山路街66号，营建35619平方米厂房营运生产。

盛诠纸业公司主要经营：

瓦楞纸箱、瓦楞纸板、彩盒、纸制品、说明书、彩色印刷和精装盒等。

为配合市场之需要，本厂不断引进先进之技术与设备，如：

复双面之抄纸机、四色印刷回轧机，四色印刷烘烤硬砧回轧机，“海德堡”五加一连线上光印刷机等生产设备，并致力于生产自动化、成品多元化、产品特色化、以应市场需求之趋势及善尽企业责任作努力。

品质、交期与综合性包材管理为本厂服务顾客之主轴，与顾客共存共荣为本厂之销售理念，未来创造更美好之前途，除凭借传统之精神，并以旺盛的企图心迎接未来的任何挑战，创造本厂之最大前途。

1.2公司联络：

庆顺

公司地址：

新区鹿山路街66号

联系：

02

传真：

03

邮编：

215129

网址：

.shenchuan.

0.5管理者代表任命书

任命庆顺为FSC/COC森林产销监管链管理体系管理者代表，主管FSC/COC体系的建立、实施与维护工作，其职责如下：

一、确保FSC/COC林木业产销监管链管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

二、向最高管理者（总经理）汇报FSC/COC管理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对FSC/COC要求的认识；

三、确保整个公司提高满足FSC客户要求的意识；

四、负责进行部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足FSC客户需求；

五、确保公司的的COC承诺得到有效贯彻，确保公司职业健康安全和社会责任承诺得到有效贯彻；

六、负责就FSC/COC管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。

总经理（签章）：

年月日

0.6职业健康安全代表任命书

经研究决定，现任命台飞为盛诠纸业（）职业健康安全代表，负责在本公司围推行和建立FSC产销监管链，主要担当以下方面的职责﹕

1、依照FSC-COC标准和其他社会责任标准对职业健康安全的要求，在组织建立职业健康安全相关的机制。

2、建立职业健康安全检查制度。

3、建立职业健康安全的培训机制，以确保员工的健康安全意识和安全操作。

4、实施应急救援和工伤的后续救助。

5、在公司部收集、宣导相关的职业健康安全法律法规。

总经理﹕

0.7引用标准、认证围及标准要求的目的

0.7.1引用标准

标准号

标准名

FSC-PRO-40-004

微量元素的申请标准

FSC-STD-40-004a

FSC产品分类（标准FSC-STD-40-004的附录）

FSC-STD-40-004b

FSC认证中树种术语（标准FSC-STD-40-004的附录）

FSC-STD-40-004v2.1

产销监管链认证标准

FSC-STD-40-005

FSC受控木材的企业认证标准

FSC-STD-40-007

在FSC认证产品组合认证项目中可回收原料使用标准

FSC-STD-50-001

认证企业使用FSC商标的要求

0.7.2认证围

本手册适用于：

盛诠纸业（）生产瓦楞纸箱、彩盒/礼盒、说明书所用到的原材料采购；

瓦楞纸箱、彩盒/礼盒、说明书的生产、销售及售后服务。

本手册和相关文件的编写参考：

《FSC-STD-40-004v2.1》

0.7.3术语和定于

参考（FSC-STD-40-004v2.1）标准中《围和概述D》

0.7.4贴有FSC标贴的产品或当作FSC认证卖出的产品是来源于认证的一片森林。

0.7.5所有通过FSC/COC认证的木材从采购、生产到最终消费者都处于受控状态，并与

非认证的木材区分开来。

0.8FSC/COC组织架构图

总经理

管理者代表

职业健康安全代表

体系推行小组

业务部

管理部

制造部

品质部

会计稽核部

研发部

交管部

总经办

0.9职责与权限

一、总经理职责

a.公司最高管理者，策划FSC/COC管理工作，严格贯彻执行FSC/COC相关的方针、法律、法规；

b.制定公司有关FSC/COC发展规划；

c.制定FSC/COC组织架构，确定各部门的职责与权限；

d.组织制定FSC/COC总方针、总目标，批准、颁布FSC产销监管链管理手册；

e.任命管理者代表，并授权他对FSC/COC管理体系的有效运行实施监督；

f.配备所需的资源，以满足FSC/COC管理体系的有效运行。

二、管理者代表职责

a.确保FSC/COC林木业产销监管链管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b.向最高管理者（总经理）汇报FSC/COC管理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对FSC/COC要求的认识；

c.确保整个公司提高满足FSC客户要求的意识；

d.负责进行部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足FSC客户需求；

e.确保公司的的COC承诺得到有效贯彻，确保公司职业健康安全和社会责任承诺得到有效贯彻；

f.负责就FSC/COC管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。

三、职业健康安全员工代表

a.负责代表员工就员工健康安全方面的问题与公司协商处理。

b.参与安全事故的调查和处理工作。

c.参与公司职业健康安全管理事务,并提出合理化建议。

d.协助完成FSC/COC管理体系文件的编制,并参加FSC/COC管理体系系的审核和管理评审工作。

e.参与与职业健康安全有关的法规的编制及维护。

四、管理部职责

a.管理部总务负责收集相关的法律法规，如劳动法、安全生产法、工伤保险条例、消防法、森林法、环境保护法等，在企业有效贯彻相关法律法规要求；

b.管理部人事制定《培训控制程序》，组织培训员工FSC/COC相关的知识，并保管培训记录；

c.管理部人事对培训后的员工进行考核与评估；

d.管理部采购负责供应商FSC产品发票的识别、登记、保存；

e.管理部采购负责向FSC产品采购的客户开具发票；

f.管理部采购负责组织各部门建立并及时更新《产品组清单》；

g.管理部采购负责组织FSC/COC供应商的选择与评估，并建立合格FSC/COC供应商档案；

h.管理部采购编制《采购控制程序》，负责采购计划安排与实施；

i.管理部采购负责对采购FSC产品的交期进行跟催，保证FSC产品及时到位；

j．管理部采购负责采购信息的收集与分析，每月做一次FSC产品采购总结；

k.管理部仓库核对FSC成品入库单据、入库数量、发货通知单，成品登记入帐和销帐，开立产品出库单、装箱单和明细表；

l.管理部仓库负责开立FSC成品入库的单据和核对入库数量。

五、业务部门职责

a.编制《销售控制程序》并实施；

b.进行市场调研、了有FSC客户的需求；

c.对FSC订单进行评审；

d.收集并分析FSC客户的满意度数据；

e.处理FSC客户的反馈；

f.负责产品出口手续的办理、报关等工作；

g.负责确保遵守相关进出口法律法规。

h.每月做一次FSC订单产品的销售总结。

六、品保部门职责

a.对采购的产品进行检验；

b.负责对生产过程中的产品检验；

c.负责FSC产品标签使用要求的检查。

d.负责FSC产销监管链管理手册及其它的文件的原稿保管；

e.协助管理者代表建立、实施和维护FSC/COC管理体系，负责组织、协调、检查、

督促、维护FSC/COC管理体系的有效运行；

f.策划、组织、实施FSC/COC管理体系部审核工作；

七、制造部职责

a.负责FSC订单的生产；

b.确定关键控制点，编写《生产过程控制程序》并实施；

c.在仓库和生产过程中，应将FSC/COC认证的半成品及成品与其它产品分开存放；

d.加强员工对FSC/COC知识的培训；

e.做好各关键控制点数据管控的记录，并保存妥当，以便追溯；

f.对各关键控制点产生的FSC/COC不良品、边角料、损耗做好数量管控与隔离，并将其记录保存妥当。

g.负责FSC/COC物料的入库，保管和防护，并及时做好账务记录；

h.对半成品、成品出入库做好标识和账务记录。

八、会计稽核部

a.负责库存FSC物料的盘点；

b.负责FSC物料的进销统计；

C.负责FSC产品发票的开立，并在发票上注明FSC产品的相关信息。

九、研发部

a.负责FSC产品的图纸制作；

b.负责FSC新产品的打样制作；

C．负责FSC客户财产的保管.

十、交管部

a.负责FSC产品生产计划的制定、审核与调整；

b.负责FSC产品的送货计划的制定、审核与调整.

十一、总经办

a.负责FSC相关文件与记录的保管；

b.负责FSC体系运行于维护

c.负责FSC体系运行过程中外部的沟通协调与资源提供

文件和记录控制程序

1.0目的

确保所有FSC管理活动都有章可循，规文件和记录的管理，确保所有FSC管理活动都能有效执行。

2.0适用围

适用于所有与FSC有关的控制过程。

3.0权责

3.1文管中心为本程序的主导部门，负责文件、记录的统一归口管理。

3.2其他各部门负责编制对应的体系文件和填写相关记录表单。

3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。

4.0作业程序

4.1文件和记录的管理

4.1.1文件的版本状态管理，新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3……A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A×

升为B0，以此类推。

4.1.2公司FSC文件在发布前，须经授权人审核和批准。

4.1.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。

4.1.4公司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖“管制”印章，加盖该印章的文件不能随意复印。

对于FSC森林监管体系相关体系文件及记录，还需加盖“FSC”印章。

4.1.5文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本记录,文件由原制定单位权责人做修订。

4.1.6为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。

4.1.7为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，发放新版本时，要及时从使用场所撤销过时版本的文件。

4.1.8文件作废时，要加盖“作废”印章进行识别，原底稿文件保存期限5年。

4.1.9各相关部门应提供适宜的保管记录的环境，以确保在保存期记录不损坏、不丢失，对逾期的记录，除保存外必须经文管中心批准后方可作销毁处理

4.2FSC外来文件的控制

直接引用的外来文件,由各部门经理查阅后交由文管编号、登记和发放。

4.3发外文件的控制

各部门如需将受控文件发放到企业外部，必须通过文管进行登记，在文件更改时，应到文管办理更改、作废等手续。

但如果只是向客人展示公司实力时，这种情况，文管不进行这些方面的跟踪。

4.4所有与FSC相关的文件和记录至少需保存5年。

5.0相关记录

5.1文件总览表

5.2记录管理一览表

5.3文件发放回收记录

培训控制程序

1.0目的

对与FSC相关的人员进行相关知识的培训，确保这些部门的人员熟悉其本部门与FSC产品实现过程有关的操作，从而确保FSC产品得到良好的控制。

2.0适用围

所有本公司与FSC产品实现过程相关的人员。

3.0权责

3.1管理部人事负责组织公司各部门员工的培训工作。

3.2其他部门也可提出培训需求表申请培训。

4.1公司根据各部门的情况进行针对性培训，相关的FSC基础知识的培训课程如下：

a.FSC/COC产销监管链管理体系基础知识

b.FSC管理手册

c.FSC各项标准容

d.作业指导书

e.职业健康安全

4.2各部门如工作需要，如有新人入职必须掌握FSC知识的，也可以向管理部人事提出申请，由管理部人事组织相关的培训工作。

4.3管理部人事负责培训的组织工作，根据各部门提出的培训需求，制定《FSC/COC年度培训计划》，经总经理批准后，实施培训和考核；

4.4管理部人事根据《FSC/COC年度培训计划》落实培训的部门、容、师资、时间的人员，将培训人员交给培训部门安排的实施，记录培训的效果，参与对培训人员的考核与评估；

4.5为巩固培训效果，综合部可考虑对学员进行考核，培训考核方式由行政人事部负责展开，考试方式分为笔试、口试和实操等，对不合格者继续培训，直至合格方可上岗。

4.6对培训情况进行记录，建立并保存各部门培训档案，培训档案保持至员工离职为止。

5.1FSC/COC年度培训计划

5.2培训记录表

采购控制程序

对公司所需的FSC产品的采购进行控制，保证所采购的材料符合FSC规定的要求

本程序适用于生产所需FSC产品的采购。

3.1管理部采购负责FSC产品采购计划的安排和实施。

3.2品保部负责对采购的FSC产品进行验证。

4.1业务部接到客户订单后通知管理部采购编制《采购订单》，注明客户对FSC产品的要求（如FSC100%或FSCmix），在《合格供方》中选择供应商，提交采购订单给供应商。

4.2采购部在选择供应商时,通过访问网址“.fsc-info.org”和核查FSC供应商清单，确保采购的材料应当包含在供应商的FSC证书围，确保FSC证书编号与FSC供应商清单中的编号一致，确保FSC证书在有效期，如果FSC证书过期、被停用等失效状态，该供应商应从FSC供应商清单中删除。

纸制品往上可以追溯到树种来源，上游供应商需具备原产地证明/砍伐证/道路运输许可证/进出口许可证等。

4.3下采购单和/或跟供应商签订购合约时，应清楚完整地注明采购的FSC类别、FSC产品名称,如FSC-Mix用中文写FSC混合型材料，并要求供应商在货运单据上注明供需双方完整的公司名称和详细地址/日期/FSC产品类型和名称/计算系统/材料编号/FSC证书编号等，货运单据包括送货单、装箱单和发票，填写的容必须与其证书围相吻合。

4.4对供应商送来的发票，采购须验收后交财务部，所填写的容应有双方公司名称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/转换系统/FSC证书编号等。

4.5采购在采购完成后，将本次采购产品的信息登记在《FSC产品进货情况年度报表》，容包括：

采购订单号、日期、供应商、FSC声明、FSC产品、COCCode、规格、数量、发票等。

5.1采购订单

5.2采购发票

5.3FSC产品进货情况年度报表

5.4合格供方

5.5装箱单

供应商评审程序

使公司采购人员正确选择FSC产品供应商，从而避免采购风险。

3.1采购部负责FSC产品采购计划的安排和实施。

3.2品保部负责对采购的FSC产品进行验证

4.1质量方面要求供应商有规的管理体系。

4.2作为FSC供应商的评估则依下述程序进行。

4.2.1评估供应商的证书

进入.fsc-info.org并输入供应商的FSC证书，对供应商作出以下方面的核查：

a.FSC证书是否正确和是否超过有效期；

b.确认证书有效期是否与证书原件相符；

c.确认供应商的认证围；

只有供应商证书在有效期，且其提供评审的证书与网上查询到的信息相符时，才能被评为合格的FSC产品供应商。

4.2.2填写供应商信息

完成供应商评估后，将评估容和供应商信息填入《合格供方》，供应商信息包括供应商名称、地址、负责人/联系人、、传真、证书编号和产品类别等。

4.2.3索取供应商资料

索取供应商FSC证书复印件，以作选择合格FSC供应商的依据，另外，在采购下订单前，营业人员可据此核对其证书有效期和认证的材料围。

4.2.4必须同时具备如下条件，才能成为合格FSC供应商：

a.F