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项目管理情况检查实施方案资料
关于开展进一步规范项目管理工作检查
的通知
局属各单位,机关各处室、各项目管理部:
市政公用局《关于加强与完善项目管理的意见(试行)》(济政公字〔2013〕60号)印发实施一年来,各单位按照《意见》要求,不断完善项目管理,取得一定成效。
为进一步总结经验,查漏补缺,促进项目管理标准化、规范化,确定近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。
请各单位高度重视,精心准备,认真做好迎检工作。
附件:
《工程项目管理情况检查实施方案》
2014年4月29日
开展项目管理工作检查实施方案
为深入贯彻落实市政公用局《关于加强与完善项目管理的意见(试行)》(济政公字〔2013〕60号)要求,促进项目管理标准化、规范化,近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。
制定方案如下。
一、指导思想
坚持“民生为本、谋划在先、保障稳定、科学发展”的理念和要求,以“抓监督、促深化、抓巩固、促提高”为主线,认真落实建设主体责任,全面实现项目管理工作标准化、规范化,确保又好又快地推进项目运作和实施,打造廉洁高效群众满意工程,为加快科学发展,建设美丽泉城做出积极贡献。
二、工作目标
通过开展全过程、全方位的项目管理检查,提高项目管理水平,增强管理人员法规意识、责任意识,实现市政公用事业系统性规模化发展,努力建设精品工程、示范工程、民心工程、廉政工程。
三、工作机构
成立市政公用局项目管理工作检查领导小组,负责指导检查全面工作及协调有关部门。
检查领导小组下设9个分组,负责本次检查具体实施工作。
(一)领导小组
组长:
王继东
常务组长:
冯勋业
副组长:
李新年、郭森、孙文国、修春海、张宝文、刘伟亮、沙其兴、姜春华、刘庆祝、张洪奎、王俊胜
成员:
巩卫锋、田晓莉、杨勇刚、田戎、孙杰、宫庆华、刘鸿顺、周建国、刘明翠、秦绪旺、刘建军、刘兵、苏力、纪涛、李勉、杨峰、汤启刚、李俊、高艳、张国颖、姜海英、刘衍波、郑岩、国爱文、杨克、魏洪军、潘世英、牟晓岩、张明生、于洪波、邹蓬、王峡、姚忠、马茂山、孙林波、蒋永才、郑超、禹方晔、刘洲、姜向东、张桂花、胡宝林、孙韶华、丁尚辉、彭洪涛
领导小组下设办公室,王俊胜兼任办公室主任,办公室设在市市政工程质量监督站。
(联系人:
王丽娜联系电话:
86031995)
(二)检查分组
1.项目规划与设计分组
组长:
田戎
副组长:
傅海涛
成员:
任小美
检查内容:
项目策划、项目规划与设计、部门配合与协调。
2.招标采购与合同管理分组
组长:
田晓莉
副组长:
王志媛
成员:
李健
检查内容:
招标采购与管理、合同监督与管理。
3.工程控制与管理分组
组长:
丁尚辉
副组长:
王明涛
成员:
厉建川、张提勇、庞京春、李海滨
检查内容:
工程控制与管理、中介单位管理与考评。
4.安全文明施工分组
组长:
孙杰
副组长:
刘德全
成员:
张思庆
检查内容:
安全生产监督、文明施工与考评。
5.资金审查与支付分组
组长:
宫庆华
副组长:
王扬亭
成员:
殷天中、杜昂
检查内容:
资金审查与支付、竣工结算。
6.信息化建设与管理分组
组长:
苏力
副组长:
周中海
成员:
许斌
检查内容:
信息化建设与管理。
7.资产管理与经营分组
组长:
刘兵
副组长:
裴伶
成员:
尹逊路
检查内容:
资产移交、资产管理与经营。
8.廉洁自律与监督检查分组
组长:
李俊
检查内容:
廉洁自律“十不准”规定
9.资料归集与建档检查分组
组长:
巩卫锋
副组长:
邓仰杰
成员:
信克群、王海燕、刘旭
检查内容:
资料归集与建档、重点难点筛查与报审。
四、检查标准及依据
1.济南市市政公用事业局《关于加强与完善项目管理的意见(试行)》;
2.济南市建设项目审批服务流程图;
3.《建筑工程安全生产管理条例》;
4.《建设工程质量管理条例》;
5.济南市市政公用事业局《市政工程建设工程计量及资金拨付管理办法》;
6.重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”;
7.《工程项目管理检查评价表》。
五、检查范围
自2012年1月1日至今所有在建和峻工项目,包括局出资建设管理的项目、局出资委托管理的项目、局属单位出资建设的项目。
六、检查内容
详见附件2《工程项目管理检查评价表》
七、方法步骤
检查分三个阶段实施:
(一)梳理、自查、整改(2014年5月9日前)
各单位要按照本次检查标准及依据,认真梳理本单位建设项目,填写《工程项目建设情况统计表》(附件1),报领导小组办公室。
同时,针对梳理出的建设项目进行全面自查,对不符合要求的项目立即进行整改。
(二)全面检查总结(2014年5月10日至2014年5月31日)
检查分组按照职责分工,对检查范围内所有项目自行组织全面检查。
检查分组及时对检查情况进行总结,形成书面材料,报检查领导小组办公室汇总。
(领导小组对检查结果予以通报,对存在问题较多的单位进行通报批评。
)
(三)对照整改、提升、复查(2014年6月1日至2014年7月31日)
各单位对照检查中发现的问题,制定整改措施并上报领导小组办公室,实施整改提高。
领导小组将对整改完成的项目进行复查。
八、工作要求
(一)提高认识,加强领导。
各相关单位要充分认识此次检查的重要性,建设单位要切实负起第一责任人责任,把本次检查摆上重要工作议事日程,制定切实可行的工作方案,安排专人负责。
(二)健全机制,落实责任。
各单位要结合实际,建立健全监督管理机制,落实人员,加强层级监督指导,完善项目管理的长效机制和约束措施。
(三)加强监督,构建长效管理机制。
在全面完成检查的基础上,积极有效探索,深入调查研究,不断提升常态管理水平,构建长效管理机制。
附件1、《工程项目建设情况统计表》
2、《工程项目管理检查评价表》
附件1
工程项目建设情况统计表
主管部门(项目部):
序号
项目名称
项目性质
项目负责人
项目概/预算额
项目结算值
开工日期
竣工日期
形象进度
检查联系人及电话
(自建、委托建设)
(建设期、竣工、结算、运营)
附件2
工程项目管理检查评价表
序
号
检查项目
评价等级
检查
分组
检查人
签字
合格
不合格
工程准备阶段
一
立项文件
项目规划与设计分组
1
可行性研究报告审批意见
2
关于立项有关的会议纪要、领导讲话
3
专家建议文件
4
调查资料及项目评估研究材料
二
建设用地、征地、拆迁文件
1
选址申请及选址规划意见通知书
2
用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书
3
拆迁安置意见、协议、方案等
4
建设用地规划许可证及其附件
5
划拨建设用地文件
6
国有土地使用证
三
勘察、测绘、设计文件
1
工程地质勘察报告
2
水文地质勘察报告、自然条件、地震调查
3
地形测量和拔地测量成果报告
4
申报的规划设计条件和规划设计条件通知书
5
技术设计图纸和说明
6
审定设计方案通知书及审查意见
7
有关行政主管部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等)批准文件或取得的有关协议
8
施工图及其说明
9
设计计算书
10
政府有关部门对施工图设计文件的审批意见
11
与市区有关部门协调专题会议
12
委托其他部门代办协议
四
招投标文件
招标采购与合同管理分组
1
勘察设计招投标文件
2
勘察设计承包合同
3
施工招投标文件
4
施工承包合同
5
工程监理招投标文件
6
监理委托合同
7
材料、设备、服务、采购招投标文件及合同
五
开工审批文件
项目规划与设计分组
1
建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表
2
规划审批申报表及报送的文件和图纸
3
建设工程规划许可证及其附件
4
投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明
5
工程质量监督手续
工程控制与管理分组
6
工程投资估算材料
7
工程设计概算材料
8
施工图预算材料
9
施工预算
六
财务文件
资金审查与支付分组
1
资金计划安排
2
资金支付程序及支付台帐
3
工程计量支付资料
七
建设单位安全生产责任制
安全文明施工分组
1
建设单位安全责任“六任务”执行情况
2
《安全生产合同》、《文明施工合同》签订情况
3
建设单位督查监理、施工单位安全文明施工与考评情况
八
信息化建设与管理
信息化建设与管理分组
1
资金支付系统信息化
2
甲方供材信息化管理
3
合同管理信息化
4
成本管理信息化
5
信息化管理责任制
监理文件
1
监理规划
工程控制与管理分组
2
监理实施细则
3
监理会议纪要中的有关质量问题
4
工程开工/复工审批表
5
质量事故报告及处理意见
6
设计变更、洽商费用报审与签认
7
工程竣工结算报告
资金审查与支付分组
8
分包单位资质材料
工程控制与管理分组
9
供货单位资质材料
10
试验等单位资质材料
11
工程延期报告及审批
12
合同争议、违约报告及处理意见
招标采购与合同管理分组
13
质量评价意见报告
工程控制与管理分组
施工文件
1
施工组织设计
工程控制与管理分组
2
技术交底
3
图纸会审记录
4
工程定位测量资料、复核记录
5
施工安全措施
安全文明施工分组
6
施工环保措施
7
设计变更通知单
工程控制与管理分组
8
洽商记录
9
隐蔽工程检查(验收)记录
10
工序、部位工程质量检查评定记录
11
功能性试验记录
12
质量事故及处理记
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- 项目 管理 情况 检查 实施方案 资料