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十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.90
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额
二十三、结余分配
八、年初结转和结余
0.19
交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
项目支出结转和结余
转入事业基金
经营结余
其他
二十四、年末结转和结余
收入总计
122.57
支出总计
2017年度部门收入决算总表(分单位)
公开02-1表
鹿城区消费者权益保护委员会
单位名称
总计
上年结转
财政拨款
事业收入
经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
温州市鹿城区消费者权益保护委员会
公开02-2表
2017年度部门收入决算总表(分科目)
温州市鹿
城区消
费者
权益
保护
委员
会
科目编码
科目名称
2011506
消费者权益保护
9.91
2011550
事业运行
85.77
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.77
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
4.31
2101102
事业单位医疗
2210201
住房公积金
2017年度部门支出决算总表(分单位)
公开03-1表
部门:
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
人员支出
日常公用支出
107.46
5.01
温州市鹿城区消费者权益保护委员会
公开03-2表
2017年度部门支出决算总表(分科目)
温州市鹿城
区消费者权
益保护委员会
80.76
2017年度部门财政拨款收入支出决算总表
公开04表
温州市鹿城区
消
费者权
支出
行次
项目(按功能分类)
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
31
二、政府性基金预算财政拨款
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
12
42
13
43
14
44
15
45
16
46
17
47
18
48
19
49
20
50
21
51
22
52
23
53
24
77
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
27
80
28
81
29
82
30
83
2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
温州市鹿城区消费者权益保护
委员会
备注
支出功能分类科目编码
类
款
项
栏次
112.47
201
一般公共服务支出
95.68
85.77
20115
工商行政管理事务
消费者权益保护
9.91
208
社会保障和就业支出
15.08
20805
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.77
机关事业单位职业年金缴费支出
4.31
210
医疗卫生与计划生育支出
4.72
21011
行政事业单位医疗
事业单位医疗
221
住房保障支出
6.90
22102
住房改革支出
2017年度部门一般公共预算基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
金额
301
工资福利支出
99.22
302
商品和服务支出
30101
基本工资
17.91
30201
办公费
0.37
30102
津贴补贴
30.14
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
5.95
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.24
30107
绩效工资
16.96
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11.11
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
4.34
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
12.81
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
8.24
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
0.01
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
0.72
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
7.47
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
1.66
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
2.64
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.05
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.09
304
对事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31099
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
107.46
公用经费合计
5.01
2017年度部门政府性基金收入支出决算表
公开07表
温州市
鹿城区消费者权
年初结余和结转
本年收入
本年支出
年末结余结转
小计
0
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算表
公开08表
鹿城区消费者权益保护
委员会
预算数
1.因公出国(境)费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费
其中:
公务用车购置费
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
1、2017年度收入总计122.57万元,其中本年收入122.38万元。
具体情况如下:
(1)财政拨款收入122.38万元,较上年增加8.44万元,增长7.40%,主要原因是本年度项目经费增加。
(2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(3)经营收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(4)其他收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(6)年初结转和结余0.19万元,较上年增加0.06万元,增长46.15%,与去年数持平。
2、2017年度支出总计122.38万元,其中本年支出122.38万元。
(1)一般公共服务支出(类)95.68万元,主要用于工商行政管理事务和其他一般公共服务支出等。
较上年减少0.12万元,下降0.13%,主要原因工商行政管理事务支出略有减少。
(2)社会保障和就业支出(类)15.08万元,主要用于职业年金等缴费支出。
较上年增加8.36万元,增长124.40%,主要原因职业年金等增加了。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)4.72万元,主要用于医疗保障费用。
较上年增加0.17万元,增长3.74%,主要原因本年度医疗保障费用小幅度增长。
(4)住房保障支出(类)6.90万元,主要用于住房公积金支出。
与上年持平。
(5)年末结转和结余0.17万元。
较上年增加0.05万元,增长41.67%,与去年数持平。
(二)本年收入决算情况
2017年度本年收入合计122.57万元,其中:
财政拨款122.38万元,占99.84%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(三)本年支出决算情况
2017年度本年支出合计122.38万元,其中:
基本支出112.47万元,占91.90%;
项目支出9.91万元,占8.10%;
经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收、支总计122.38万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增8.44万元,增长7.40%,主要原因是基本支出和项目支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)
2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算122.38万元,比年初预算增加12.27万元,增长11.14%。
1.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)事务支出9.91万元,比年初预算减少了0.09万元,减少0.9%。
主要年度项目消费调查评议活动经费减省,与年初预算数持平。
2.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)事务支出85.77万元,比年初预算增加8.76万元,增长11.38%。
主要是基本工资和津补贴等支出增加了。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出10.77万元,与年初预算数一致。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出4.31万元,与年初预算数一致。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务支出4.72万元,与年初预算数一致。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出6.90万元,与年初预算数一致。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)
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