汤阴图书馆部门预算.docx
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汤阴图书馆部门预算
汤阴县图书馆2018年度部门预算
情况说明
二〇一八年二月
目录
第一部分图书馆概况
一、主要职责
二、机构设置及人员构成
第二部分图书馆2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:
图书馆2018年度部门预算表
表一财政拨款收支总体情况表
表二一般公共预算支出情况表
表三一般公共预算基本支出情况表
表四政府性基金支出总表
表五部门收支总体情况表
表六部门收入总体情况表
表七部门支出总体情况表
表八部门支出总表
表九工资福利支出明细
表十单位运行费支出明细表
表十一业务费支出明细表
表十二政府预算经济分类表
表十三三公经费预算批复表
第一部分 图书馆概况
1、图书馆主要职责
(一)在局党组的领导下,贯彻落实党和国家路线、方针、政策,执行县委决议和决定,草拟全县图书馆事业发展规划及工作规范等工作文稿。
(二)负责对全县图书馆事业、文化信息资源共享工程建设、文化古籍保护进行行业指导。
(3)负责组织落实公共图书服务免费开放工作,对全县各类型图书馆(室)开展业务辅导,为人民群众提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所。
(4)完成局党组会议、局长办公会安排的工作。
(5)致力于向所有公众提供最广泛的知识和信息,保障公众的基本阅读权益。
(6)为本地区的经济建设、社会发展和科学研究提供文献信息服务。
(7)传播科学文化知识,提高广大群众的科学文化素质。
(8)是本地区文化信息资源共享工程(以下简称文化共享工程)中心,负责本地区文化共享工程发展规划与建设。
(9)是本地区古籍保护中心,负责本地区古籍保护、普查工作。
开展图书馆学理论和技术方法的研究,进行公共图书馆间的业务辅导与交流,推动本地区各系统图书馆间的协作和协调。
二、图书馆机构设置及人员构成
汤阴县图书馆编制人员11人,现有人员8名,其中,馆长1名,副馆长1名。
第二部分 图书馆2018年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况说明
图书馆2018年收入预算总计52.90万元,支出预算总计52.90万元,与2017年相比,收、支总计分别增加12.55万元,增长31%。
主要原因:
人员增加两名,人员经费增加。
二、收入预算情况说明
图书馆2018年部门预算收入为52.90万元。
其中:
一般公共预算拨款52.90万元,政府性基金收入0元。
三、支出预算情况说明
图书馆2018年支出预算总计52.90万元,其中:
基本支出51.90万元,占98%;项目支出1万元,占2%;经营支出0万元,占0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
图书馆2018年一般公共预算支出年初预算为52.90万元。
主要用于以下方面:
1、人员经费支出49.37万元。
包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、机关运行经费2.53万元,业务费1万元。
包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
图书馆2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,与上年相同。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
预算数与2017年相同。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
预算数与2017年相同。
(三)公务接待费0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算数与2017年相同。
六、政府性基金预算支出情况说明
图书馆2018年府性基金财政拨款预算支出为0万元。
七、国有资本经营收支预算
我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
图书馆2018年机关运行经费安排2.53万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购安排情况
图书馆2018年政府采购预算支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年图书馆拟组织对购书款项目进行预算绩效评价,涉及资金0.8万元。
(四)其他需要说明的情况
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务(类)××事务(款):
是指图书馆用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):
是指为保障图书馆各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):
是指图书馆机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):
是指为图书馆机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
八、“三公”经费:
是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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