单位政府采购自查报告docWord文档下载推荐.docx

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实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。

　　总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。

　　篇二:

《政府采购自查自纠总结》

　　伶站中心校

　　开展政府采购自查自纠工作总结

　　根据县财政局、监察局、审计局《关于印发凌云县政府采购执行情况专项检查工作实施方案的通知》（凌财政[2008]14号）的统一部署，我校本着“谁主管、谁负责”的原则，认真落实责任，细化工作任务，精心组织，稳步推进，取得了一定的成效。

现将自查自纠阶段工作情况总结如下

　　一、主要做法

　　一是高度重视，周密部署，成立领导机构。

自5月份活动开展以来，我们就把自查自纠工作列入重要议事议程。

成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，报帐员、各村校负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责此项工作的开展。

为扎实开展专项治理工作提供有力的保障，确保此项工作落实到位。

　　二是结合实际，突出特点，加强对重点环节的自查自纠。

根据县里确定的治理重点，结合我校实际，我们重点围绕教育收费、建设项目招标投标、质量监督、办公用品采购等环节，坚决查处在操作过程中违反商业道德和市场规则的不正当交易行为。

　　1、加强对教辅资料的征订检查。

我们始终把加强中小学教材和教辅的选用管理，作为减轻学生家长负担的重要环节来抓。

去年秋季学期和本学期开学，我校都派员下到各校检查收费情况，通过查看《教辅资料征订致家长的一封信》、问卷调查，抽样核对等方法进行了检

　　查。

通过检查，没有发现学校存在违规征订教辅资料现象。

　　2、严格执行《凌云县教育系统财务管理制度》，严格执行县教科局的报帐规定，加强对办公用品的采购的采购管理和检查监督，防止损失浪费。

严格执行县财政局关于实行政府采购的有关规定。

对于价值超过2000元以上的大宗物品采购，均执行政府采购手续。

如我校在2007年“两基”攻坚中添加的仪器柜、办公桌、仪器、体育器材、学生课桌椅、床等物品都经过政府采购办购买的。

　　3、严把学校基本建设审计关。

对各学校基建修缮项目决算加强审计，严把各类基建项目工程量的审查关，严格执行3000元以上项目开支必须经过校代会通过，5000元以上项目开支必须征求教科局领导同意方可实施的制度，维护了学校的利益，提高了资金的使用效益。

　　四是措施到位，建章立制，建立预防腐败的长效机制。

　　建立健全治理商业贿赂的各项措施，是从根本和源头上防治商业贿赂的有效途径。

　　1、实行校务政务公开制度。

定期将学校的重要资金往来、财务收支情况、重大决议等工作通过公示栏或宣传栏向广大教职工公布，自觉接受群众监督，让广大干部的从政行为置于群众的监督之下，进一步提高了工作的透明度。

　　2、畅通监督渠道。

为广泛征求社会各界对教育系统工程建设、办公用品采购、教育收费等方面的意见和建议，我们向社会公布了举报电话，充分发挥群众监督的作用，认真对待来信、来访，对群众投

　　诉的问题进行认真的查处。

同时积极与纪委、公安、信访等部门联系，掌握教育队伍的动态。

{单位政府采购自查报告}.

　　3、加强审计监督。

对各学校加强基建项目的审计，对工程质量、审批程序严格把关，坚决杜绝商业贿赂现象的发生，创造公平的竞争环境。

加强对学校领导经济责任任期审计和离任审计，规范、监督干部的从政行为，审计结果作为考核干部实绩的重要依据。

　　二、取得的成效

　　通过活动的开展，切实规范了各学校在教育收费、工程建设招投标、办公用品采购等项目的操作程序，杜绝了各种违规操作现象的发生。

各学校在报帐中遵循报帐制度，按照程序用钱，不存在违规现象，也无违反政府采购制度。

　　伶站瑶族乡中心校

　　二00八年五月十八日

　　篇三:

《某政府采购代理机构考核的自查报告》

　　关于崇川区政府采购代理机构考核的自查报告

　　—****工程项目管理有限公司

　　2013年6月至2014年8月间，我公司在**市**区政府采购中心的指导下，接受**市**区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计项政府采购货物、工程和服务采购代理业务。

现将考核自查情况汇报如下

（一）执行法律法规情况

　　我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务。

在我公司代理的**市**区行政区域内的项政府采购货物、工程和服务采购代理业务中未发生任何违法、违规行为。

（二）政府采购范围。

　　我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务，圆满完成采购代理工作。

　　（三）政府采购方式

　　我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。

（四）政府采购程序

　　在**市**区政府采购中心的指导下，我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示，认真进行采购文件的澄清、修改并及时网上公示，公平公正地组织评标、谈判和询价。

尊重评委意见，虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督。

（五）政府采购文件编制情况

　　在编制政府采购文件时，能针对项目的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审办法，虚心接受**市**区政府采购中心的核查指导，没有出现因本公司的原因而造成的投诉。

（六）基础工作情况

　　我公司设有专门的档案室，配有专职档案管理员，各类咨询代理档案管理制度健全，特别是对政府采购资料及文件的归档，严格按政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料，归档资料和文件齐全、及时、保密。

向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时。

　　代理服务费按代理合同约定收取，合理、合规不乱收费、不恶性竞争。

　　（七）代理机构内部监督管理制度。

　　我公司内部监督管理制度明确，内部操作流程规范，公司内部工作纪律严明，分工明确。

公司设有专职代理人员，有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证，对采购代理项目设专职负责人，专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审，所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布。

　　（八）代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况。

。

　　我公司职工总人数50人，其中45人持有全国造价员证，12人具有全国注册造价师执业资格。

4人同时具有一级建造师、注册监理工程师、房地产评估师执业资格。

　　专职从事招标代理的10名代理从业人员的职业素质和专业技能良好，平均年龄38岁，均具有大专以上学历，其中，6名具有中级以上职称，其余具有初级职称，两名具有注册造价师资格。

代理从业人员沟通能力较强，在平时的代理工作中严格遵守有关法律法规，沟通能力较强，能积极向委托采购人宣传政府采购程序和规定。

在此同时，公司代理部坚持每月内部培训，在月例会时，将平时工作中遇到的问题、工作中的经验互相传达。

所有政府采购代理人员均按时参加

　　财政部门组织的岗位培训。

　　（九）代理机构从业人员的廉洁自律情况。

　　我公司制定了代理从业人员廉洁自律规定。

规定所有代理从业人员不得与采购委托人、供应商保持不正当的经济利益关系。

不接受供应商宴请、旅游、娱乐，不得接受礼品、回扣、有价证劵，不在供应商处报销应该由个人负担的费用，所有从业人员均能做到廉洁自律。

（十）采购人、供应商及评委的评价。

　　我公司能按照委托协议约定的事项不折不扣地完成采购项目，对委托事项采购组织合理，服务周到，采购效率优，采购质量符合委托人要求，采购价格严格控制在采购约定的目标内。

采购人、供应商及评委对我公司的评价良好。

（十一）质疑接受及答复情况。

　　针对我公司代理的采购项目，在有采购质疑时，我们尽力及时回复、不拖延、不推诿，被有效投诉率为0，质疑答复满意度较高。

　　以上是我公司近一年多来的政府采购代理的自查总结。

总结过去，展望未来，在今后的工作中，我们愿意更上一层楼，积极做好政府采购部门的有力助手，积极协助政府做好政府采购货物、工程和服务的代理业务工作。

将国家的钱用在最合理的地方，为国家建设添砖加瓦。

　　****工程项目管理有限公司

　　2014年8月22日

　　2013~2014年度崇川政府采购招标代理项目统计一览表

　　篇四:

《开展政府采购工作自查报告》

　　开展政府采购工作自查报告

　　成都市卫生局计财处

　　根据成都市卫生局关于开展政府采购重点检查工作的通知。

医院立即组织相关部门进行自查，现将自查报告汇报如下

　　一、政府采购预算编制情况医院每年根据上一年度实际采购量制定本年度的采购计划。

　　二、政府采购预算执行情况

　　我院自2006年1月1日至今，采购上网药品占比例90％以上（2006年为90.74％、2007年为938％），自主采购药品为10％以下，主要为麻醉药品、精神药品、妇科生殖卫生专科用药及脑外科用药，对非挂网药品一律不予采购。

药品收入占医疗机构收入总金额的32％远低于《四川省卫生厅医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》规定的二级甲等医疗机构不得高于45％；

药品采购中原研药品、单独定价药品和专利药品占全部采购金额的比例远远低于25％，约6％左右；

采购便宜药比率为6％左右，略低于《实施细则》规定的二级甲等医院8％的规定，主要原因是便宜药品价格低廉且用量不大，在整个药品采购金额中所占比重相对较小，今后将结合药学服务等手段促进便宜普通药品的使用尽早达到8％目标；

上网采购药品均严格执行挂网限价并在此基础上公开竞价，降低药价，并将降价的利润让利于民，每月平均采购降价药品200多种占总采购品种50％以上，为缓解看病难看病贵及医患和谐作出贡献；

在药品回款方面，做到月月回款，每两月为一回款周期；

药品挂网采购严格按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定执行，规范采购和使用药品，无任何违规违法事件。

在网上药品阳光采购积分上报中，实事求是，上报数据真是，积分每月均在100分以上；

在上网采购中，凡卫生厅药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策做到令行禁止；

在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，医院专门成立了院领导亲自担任组长，纪检督查党委审计财务等部门参加药品招标管理领导小组对药品采购各个环节进行监督，真正做到阳光廉洁采购；

采购药品工作中，严格审察医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

　　三、采购方式执行情况及发布情况

　　根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》，我院按月将药品采购明细如实上报到卫生厅招标挂网平台，接受政府监督，并生成阳光采购积分表。

　　四、采购文件编制情况

　　根据《《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》及《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法考核积分实施细则》，我院编制了《成都市九妇医院药品招标管理组人员分工》、《成都市九妇医院药品招标管理组工作制度》、《药品采购工作制度及流程》，并将药招办发的各种文件整理存档。

　　五、专家抽取及评标情况。

　　医院由药事管理委员会根据本院临床用药实际需要在已上网药品采购目录中选择药品进行甄选，本着公平、公开、公正原则选择新药满足临床需要。

药事管理委员会由主管院长亲自担任组长，专家从医院具有副高职称的人员中随机临时抽取，根据投票原则选择待采购的药品。

　　六、采购结果确认情况

　　通过卫生厅招标挂网平台将药品采购情况上报，并在线进行确认，配送企业通过用户名和密码上到采购平台进行配送确认，标志该次药品采购确定。

　　七、处理质疑及配合财政部门处理投诉情况

　　医院处理投诉流程清晰明确。

医院由督察办、审计科、纪检部门专门接受投诉，药剂科也专设投诉意见本，认真对待每一次投诉和质疑，做到有投诉必答，一旦查实问题将按规定严肃查处。

　　八、政府采购档案管理

　　采购文件和资料由专人管理，严格按照档案管理制度执行，做到需要文件和资料时随要随到。

　　成都市第九人民医院成都市妇产科医院

　　2008-9-24

　　篇五:

《吴中区政府采购执行情况自查自纠报告》

　　吴中区政府采购执行情况自查自纠报告

　　我区自政府采购推行以来，在各级领导的正确领导下，在各行政事业单位的支持下，在政府采购工作者的共同努力下，围绕“依法采购”的宗旨，秉承“健全机制、扩面提质”的方针，不断开创我区政府采购的新局面，在实践中发现问题，解决问题。

　　在接到市财政局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知后，我局立即会同区监察局、审计局，成立了“苏州市吴中区政府采购执行情况专项检查领导小组”，负责全区专项检查工作的组织领导和部署，并联合转发了?

苏州市财政局、苏州市监察局、苏州市审计局关于层转?

财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知?

的通知?

（吴财购字?

2008?

1号），并于5月27日召集区内各部门一级预算单位以及镇（街道、区）的80多位的政府采购专管员或财务人员，召开了我区政府采购执行情况专项检查的布置会，会上财政局、监督局、审计局的各位领导详细阐述了此次检查的重要性和紧迫性，动员广大的区级机关事业单位和镇（街道、区）统一思想，狠抓落实，高度重视自查自纠表格的填报、汇总和上报工作，及时准确地将数据上报至区政府采购执行情况专项小组。

　　下面将我区2006及2007年政府采购执行自查自纠情况汇报如下

　　一、采购规模不断扩大，采购范围有待拓宽。

　　我区的政府采购规模从推行的那一年起，逐年上升，尤以06、07年为盛。

2006年和2007年，是我区政府采购规模飞跃的两年。

2006年的采购规模首次过亿，达到20亿，比上年增长1047％，而2007年更是一跃上升为72个亿，比06年增长了2012%。

从采购范围上说，虽然也日趋多元，进入政府采购的视野的项目也越来越多，但是还有一些采购目录下的项目未能被纳入我区政府采购的范围。

　　货物类采购一直处于我区政府采购的核心主导地位，这种格局直到07年7月1日政府性工程项目实行政府采购才被打破。

06年货物类采购规模为96834万元，占当年采购总规模的80.37％；

07年货物类采购规模为159772万元，占当年总规模的403%。

相较于工程类和服务类，货物类的采购种类较多、范围也较广，政府采购目录内、限额以上的货物基本实行了政府采购。

　　工程政府采购一直以来都是我区政府采购的难点和重点，工程采购的拓展，不仅意味着采购规模的大幅度提升，更意味着政府采购范围的完善。

在与建设局的多次协调沟通下，从2007年的7月1日起，将在限额以上的使用财政性资金的政府工程项目纳入了政府采购，采购规模效应马上显现。

07年全年工程类采购规模达到179809万元，比06年增长163336万元，占全年采购总规模的445％。

但是如何宣传并推进工程类政府采购，仍是我们的一个重要课题。

　　在服务类方面，06年的主要亮点是区内几条道路的绿化养护纳

　　入了政府采购范围，采购额为11319万元，政府采购效益比较突出。

07年服务类采购范围有所拓展，如药品配送服务、物业管理、电脑维护、水平衡测试等。

但服务类采购的范围非常之广，采购内容非常之丰富，要进一步拓展服务类采购的范围，我们要做的事情还很多。

　　二、采购预算、计划编制随意性较大，预算执行尚欠严肃。

虽然每年都在强调部门预算的编制，但每年都存在大量的“计划外”采购。

由于缺乏采购的计划性，造成政府采购的分散和零星，使得采购效益无法显现；

预算执行不严肃，缺乏计划性。

使得采购单位准备不足，有时对政府采购工作带来一定的负面影响。

　　06年起，我区为了配合“金财工程”的实施，着手部门预算软件的开发与使用，在区级机关的范围内推行电子化预算编制。

在预算编制软件中也囊括了政府采购预算的编制。

但是在实施过程中我们发现，有些单位虽然编制了预算，但年中执行时发生了变化，预算与执行挂不起钩，有些单位干脆不编政府采购预算。

　　在今后的工作中，我区还需在政府采购预算编制和计划执行的环节上，加大监管力度，严肃预算执行，严格无预算采购的审批，逐步做到有预算才采购，有预算才支付。

　　三、区级部门间发展不平衡，乡镇发展亦不平衡。

　　在各级领导的重视和支持下，以及我们的大力宣传下，区级机关部门单位大多已经接纳了政府采购，并对政府采购的认识也提高了，越来越多的部门单位愿意走政府采购这一途径。

例如卫生系统以及教

　　育系统，在本系统内部逐渐形成一套对采购活动的监督管理机制，鼓励和引导下属部门参与政府采购，并把采购项目是否参与了政府采购作为了内部考核的一把标尺，在很大程度上规范了系统采购行为和资金支出。

但是不可否认的是，政府采购在少数部门单位的推行过程仍然比较艰难。

　　2005年我区全面向镇级推行政府采购制度，虽然采购额逐年增长，但镇级政府采购工作情况开展不平衡，重视程度不一。

虽然各个财政所（分局）都有专人负责，但是有的镇（区、街道）在使用财政性资金时的政府采购意识还不强，乡镇领导对政府采购的认识还不够。

由于乡镇的资金来源比较复杂，而乡镇政府采购的推进主要依赖于各个财政所（分局）的宣传和资金控制，所以在乡镇推行政府采购的阻力要比区级机关大得多。

为此，我们建立了对各个乡镇各所（分局）政府采购考核制度，来推进镇级的政府采购工作。

在今后的工作中，镇级政府采购仍旧是我们工作的难