年产5000吨内外墙涂料生产线建设项目可行性投资申请报告计划书.docx
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年产5000吨内外墙涂料生产线建设项目可行性投资申请报告计划书
第一章总论
一项目基本情况3
二编制依据与研究范围4
第二章项目背景和建设的必要性6
一项目背景6
二项目建设的必要性8
第三章市场分析11
一建筑墙体涂料发展状况11
二市场预测与销售方案12
第四章建场条件及场址选择14
一项目区概况14
二自然条件14
三交通14
四场址选择14
第五章技术方案16
一发展新型涂料的原则16
二工艺技术方案16
三主要工艺设备18
四工程方案18
第六章总图运输与公用辅助工程22
一总图布置22
二厂区运输25
三公用工程27
第七章环境影响评价及环境保护30
一场址环境条件30
二清洁生产分析30
三环境影响分析30
四环境保护措施方案31
五环保评价32
第八章节能措施33
一设计原则33
二节能措施34
第九章劳动安全卫生36
一设计依据36
二影响因素及安全措施方案36
第十章项目组织机构与人力资源配置38
一组织机构38
二人力资源配置38
第十一章项目管理与实施进度40
一项目管理40
二项目建设工期和实施进度40
第十二章投资估算与资金筹措42
一建设投资估算42
二流动资金估算43
三资金筹措43
第十三章工程招标方案44
一总则44
二招标内容45
第十四章效益分析46
一成本分析46
二销售收入46
三税金46
四财务效益分析47
五盈亏平衡分析48
六财务评价结论49
七社会效益分析49
第十五章风险分析50
一项目主要风险因素识别50
二风险程度分析50
三防范和降低风险的对策52
第十六章结论及建议53
一结论53
二建议53
第一章总论
一项目基本情况
1项目名称年产5000吨内外墙涂料生产线建设项目
2项目建设单位
5项目建设地点
随着城镇化水平的提高人民生活的改善全面建设小康社会战略的实施为促进市及周边县市城镇化建设推进建筑节能挖掘新的经济增长点坚持科学发展观走可持续发展之路创建节约型社会由返乡农民工创办的市区比一比涂料厂计划在区周棚办事处循环经济园区建设年产5000吨内外墙涂料生产线建设项目项目计划用地5亩规划总建筑面积4000平方米其中生产车间2500平方米仓库900平方米办公宿舍及辅助用房600平方米购置分散机砂磨机拉缸过滤机搅拌机等生产加工设备并配套建设电气系统给排水消防系统环卫设施道路及绿化等设施
7项目建设投资指标
项目容积率为120投资强度129000万元公顷行政办公及生活服务设施
项目总投资500万元
9项目效益
项目建成后
二编制依据与研究范围
1编制依据
1《中国国民经济和社会发展"十一五"规划纲通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究推荐项目的建设规模方案论证项目建设的合理性
确定重点的内容主要工艺原则及设备选型对建设条件及原材料燃料动力供应情况进行调查研究对厂址的选择方案进一步论证
对工程技术方案进行研究并提出工程招投标方案
对公用工程和辅助设施进行研究
对节能节水环境保护安全卫生与消防提出研究方案
对投资估算资金筹措经济效益进行定量分析测算各种效益指标和项目的抗风险能力
对项目的社会效益进行综合评价
对项目进行风险分析识别主要风险分析风险影响程度并研究防范和降低风险的对策
提出可行性研究结论和建议
1产业政策
党的十七大报告明确提出全面建设小康社会的一个重要目标是可持续发展能力不断增强生态环境得到改善资源利用效率显著提高促进人与自然和谐发展推动整个社会走上生产发展生活富裕生态良好的文明发展道路近年来我国建筑水平大大提高环保绿色工程不断增多传统的墙体涂料由于破坏资源污染环境已经不能适应时代的要求而新型环保建筑涂料由于其环保性本身无毒无味不会对人体和环境造成不良影响与之相比绝大部分有机溶剂会对环境和人类健康产生不利影响以作为替代传统墙体涂料以其特有的优良性能广泛应用于室内外涂层装修已经是大势所趋
我国在《中国国民经济和社会发展"十一五"规划纲促进建材建筑业健康发展以节约能源资源保护生态环境和提高产品质量档次为重点促进建材工业结构调整和产业升级大力发展节能环保的新型建筑材料保温材料以及绿色装饰装修材料强化能源节约和高效利用的政策导向加大节能力度通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重实现结构节能通过开发推广节能技术实现技术节能通过加强能源生产运输消费各环节的制度建设和监管实现管理节能突出抓好钢铁有色煤炭电力化工建材等行业和耗能大户的节能工作加大汽车燃油经济性标准实施力度加快淘汰老旧运输设备制定替代液体燃料标准积极发展石油替代产品鼓励生产使用高效节能产品
本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》2007年本第一类鼓励类建材第二条新型节能环保墙体材料绝热隔音材料防水材料和建筑密封材料建筑涂料开发生产
2新型建筑涂料发展状况
建筑业已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一建筑涂料在涂料业中的比重也随之逐年攀升生产规模不断扩大其中以环保型的水性涂料为主到目前为止建筑涂料占涂料总量比例已达到40左右十五计划期间建筑业占国家生产总值的6城镇新建住宅每年以5亿立方米的建筑速度发展十一五期间建筑业将保持高速增长所以建筑涂料近年来的发展已为越来越多的设计施工和人民大众所认识和接受据中国建筑装饰协会的不完全统计中国建筑装饰工程呈直线上开趋势市场规模从1987年的80亿元人民币上升到1996年1000亿元人民币2000年更是达到了2000亿元这一黄金发展期还将持续20年以上的时间长江三峡工程大型枢纽机场工程大型水力枢纽工程大型港口工程等建筑规模大装修水平要求高的国家级建设工程将为建筑涂料的发展提供广阔的空间近几年与奥运相关的建设带动了建筑业的持续升温仅北京奥运142个重点建设项目就耗费涂料约2800亿元由于北京奥运会坚持的绿色原则与之相关的高品质环保涂料行业发展迅速未来几年全国城镇将新建12亿平方米的公用设施和生产性建筑现有的2400万个商业设施和20万个娱乐设施也将陆续改造这些公益和商贸建筑建设将为建筑涂料的发展带来良好契机
二项目建设的必要性
1是推动建筑环保的需要
省人多地少资源有限环境容量不足传统的墙体涂料生产浪费了大量的自然资源和能源并破坏了生态环境因此实现结构调整和技术创新是省建材工业十一五期间工作主线而发展新型墙体涂料是建材工业结构调整的重要内容积极推广应用新型墙体涂料用先进技术和装备改造传统产业提升墙体涂料行业的整体水平提高建材产品的质量和档次是十一五建材工业发展的方向《省墙体材料革新十一五规划》中提出以节省耕地保护环境节约能源提高建筑质量为目标因地制宜积极发展各类新型墙体材料加快结构调整和淘汰落后的步伐的指导思想本项目即是在国家宏观经济发展形势和省墙体材料革新的实际需要上提出的本项目的建设既符合国家产业政策又符合省对建材工业结构调整的要求
2富民强区发展地方经济该项目的建设将为区的建筑行业注入新的活力进一步满足建筑涂料市场的需要适应墙体涂料市场需求及新形势发展的需要市区比一比涂料厂提供全方面的服务使更多的客户受益带动区及周边地区经济的发展该项目的建设有利于地方经济的发展顺应富民强区趋势的要求
3解决当地人民就业的需要
该项目的建设不仅需要专业技术人员管理人员而且也需要大量的普通职工杂工等企业可以从当地就地用人利用当地廉价的劳动力降低企业成本提高经济效益壮大企业规模同时也响应了国家的大政方针解决农民工就业问题提高广大农村人民群众的经济收入吸引当地更多的农民工返乡就业加快当地的经济发展和城市化水平的提高
4带动当地相关产业的发展的需要
项目的建设能够促进相关行业的发展如交通运输业房地产业等对于增加区的凝聚力和辐射力有着现实和深远的意义创造更大的经济效益和社会效益
5是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势加快发展市场需求量大产业关联度高经济效益好带动作用强的产业和产品从我国现实情况看新的经济增长点应具有以下特点一要符合经济增长方式转变的要求有利于经济增长的集约化二要与市场需求结构及其变化趋势相一致需求量大三要有利于产业结构的优化升级产业关联度高可促进较多的相关产业发展四要投资收效快能形成经济的良性循环本项目的实施具备上述特点和要求对的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用是项目区域经济的又一重要增长点
一建筑墙体涂料发展状况
据预计至今全球涂料的需求量将以平均每年37%的速度增加市场比较成熟的工业化国家涂料需求平均每年增长27%发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值我国每年将以66%的速度增长如要达到世界人均消费涂料45千克年的水平全国涂料的产量要达到600万吨那将接近美国2003年的涂料产量如果赶上西欧北美人均消费涂料20kg年左右那全国涂料产量要比现在翻三番以上这只是单从产量而言若要从品质结构上考虑发展的余地更大可见我国涂料的发展空间巨大受国家西部大开发东部崛起的建设重要工程和民用住宅小区日渐增多以及相关政策的出台涂料行业今后几年将保持较高的发展速度但是随着经济的发展和人们生活水平的提高人们对挥发性有机物及有毒物质的关注越来越广泛现在环保节能型涂料已成为市场主流发展方向市场份额逐年增加
在我国的能源消耗中建筑能耗约占全国能源消耗的四分之一建筑节能潜力很大美国自1987年以来用于建筑的节能用绝热材料占其所有绝热材料的81左右但我国建筑用绝热材料仅占总量的11左右加上我国的国情节能型涂料也就应运而生建筑节能的具体表现形式是隔热保温所用的涂料应是水性体系这样也符合环保要求以往隔热保温材料或涂料采用阻断热量的传递来设计配方结果涂层很厚一般为10~20mm同时这种封闭体系热量无法传递所以最终无法有效隔热保温此外透明隔热涂料内墙杀菌涂料除异味与游离甲醛的纳米复合涂料以及水性超薄膨胀型钢结构防火防腐蚀涂料等都将是节能型涂料的开发热点
二市场预测与销售方案
1市场预测
目前我国新型墙体涂料企业的产量只占墙体涂料总量的28而且在消费者对产品认可程度生产成本等方面与传统墙体涂料相比还处于劣势新型墙体涂料产业的发展潜力和余地很大可以预见随着国家对新型墙体涂料推广使用政策的落实新型墙体涂料需求量将增长巨大
随着城市现代化以及城镇化建设的推进各地区在城市建设上的投入将会逐步增加对建筑材料的需求量也会逐年增加特别是对新型环保建材的需求量增加会更快同时国家对节能环保产业的政策支持和房地产开发行业的持续坚挺将使节能环保型墙体涂料在城市建筑材料中占有主导地位市场需求量增长空间巨大
2销售方案
产品销售是企业的生命线市区比一比涂料厂十分重视销售队伍和销售网络建设结合该项目建设计划组建销售队伍聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训来提高销售人员的业务知识和水平同时在工资待遇上适当倾斜以保障销售队伍的稳定加大广告宣传力度实施广告效应具体模式见下图
公司制定出三年发展规划调整产品结构整合市场营销网络制定营销策略迅速提高营销能力提升效益培养提高客户忠诚度建立长期的稳定的合作关系按照企业战略方针稳步发展企业
企业经营者运用智慧以创新的思路来解决销售中遇到的问题做企业和做销售都是一个系统工程一定要有耐心诚心信心和恒心单纯依靠某个方面可能于事无补要想在竞争中稳操胜券没有捷径可走只有踏踏实实去做
第四章建场条件及场址选择
一项目区概况
区位于市中北部地处淮北平原腹地是市经济商贸文化中心地理坐标为东经115°26′至115°56′北纬32°47′至33°06′
1场址选择原则
①交通方便
②节约用地
③地势干燥
④水源可靠
2选址
根据市区比一比涂料厂年产5000吨内外墙涂料生产线建设规模内容和特点通过考察论证项目建设地址计划选在区周棚办事处循环经济园区交通方便快捷物资进出方便所有场区地势平坦开阔四周无公害和无污染投资环境优势明显
第五章技术方案
一发展新型的原则1以市场为导向以提高经济效益为中心以满足建筑业的发展需求为重点努力将新型培育成建材行业新的经济增长点2坚持节能节土节水充分利用各种废弃物保护生态环境贯彻可持续发展战略3积极依靠科技进步和技术创新努力发展高科技含量高附加值的新产品推进企业技术装备水平的提高和产品结构的升级实现良性滚动发展4必须坚持因地制宜的方针引导和支持各地发展适合当地资源条件建筑体系和建筑功能要求的新型建材做到生产和推广应用一体化5注重开发系列化功能多样化的产品提高新型建材整体配套水平生产工艺流程说明
本产品的生产为间歇生产每天生产一定的产量先将粉料填料用台秤按配比人工称量之后将水钛白填料分散剂倒入m3的不锈钢拉缸中然后分散机速度调到1200R分散15min后砂磨到调漆乳液增稠剂纤维色浆成膜剂加入调漆分散机调漆调和200R15min经过滤计量包装出厂工艺流程说明
将粉料填料用台秤按配比人工称量之后将水钛白填料分散剂然后经过滤计量包装出厂序号名称规格套金额万元总价1高速分散机22KW48322砂磨机80L3263拉缸 53154过滤机Φ05m1445移动槽1000升30651956隔膜泵2寸31454357包装机 32685000升30531599监测仪 418975610 415611 11818 8625②施工条件
本工程拟建项目为轻钢屋架结构因此要求施工单位具有钢结构施工的能力和经验并具备大面积施工对机械设备的要求
4结构选型
本着满足工艺生产安全适用经济合理建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求拟采用造型简洁建筑内部分隔布置灵活耐久性好的结构形式
第六章总图运输与公用辅助工程
一总图布置
1总平面布置
1布置原则
①要满足生产工艺要求保证生产作业线连续短捷方便要使厂内外运输配合协调避免往返运输和作业线交叉避免人流货流交叉
②要考虑合理的功能分区保证有良好的生产联系和工作环境各种动力设施要尽量靠近负荷中心以缩短管线节约能源
③要结合场地地形地质地貌等条件因地制宜并尽可能做到紧凑布置节约用地
④建构筑物改造布置应符合防火卫生规范及各种安全规定和要求满足地上地下工程管线的敷设绿化布置以及施工的要求
⑤要注意厂容体现现代化企业的形象并注意减少污染源对周围环境的影响
⑥有利管理方便生活要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件
⑦要考虑工厂发展要求使近期建设与远期发展相结合近期建设要集中避免过多过早占用土地
2面布置的技术要求
总平面布置与工厂的规模生产发展管理体制厂区自然条件地区协作条件运输方式安全卫生环保等技术条件与要求有直接关系除应遵循上述布置原则外还须考虑以下的主要技术要求
①生产要求总平面布置必须满足生产工艺及物料流程的要求要充分了解生产工艺要求做到流程合理负荷集中运输通畅
流程合理是指根据工厂组成正确合理地布置各主要生产车间的相互关系保证工艺流程连续通顺避免迂回曲折使原料及成品的运输线路简短快捷确保畅通
负荷集中是指水电汽等公用工程耗量大的车间和单位尽可能集中布置形成负荷中心同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心以减少各种工程管线节约能源
流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的对交通运输进行合理的组织避免倒运减少交叉运输线布置的通畅表现在生产流程线的布置上也必然是合理的因此从这种意义上说总平面布置实际上是对运输线的布置
②安全要求在满足生产要求的同时还必须采取适宜的布置手段满足防火防爆卫生环保防地质病害等安全要求
③发展要求工厂总平面布置应满足生产发展的要求工厂的发展要求包括两个方面的含义一方面是明确的远期发展规划另一方面是预计工厂投产后由于工艺流程的革新改造市场需求变化带来产品产量和品种的增加以及综合利用的提高等而引起的工厂新建和发展总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计合理留有发展用地处理好近期建设与远景发展的关系
④湿陷性黄土地区的布置要求湿陷性黄土具有在一定压力下受水浸湿产生附加下沉的特点从而可能给建构筑物带来湿陷事故在湿陷性黄土地区建厂时总平面布置时应充分考虑其特点
⑤节约用地的措施工厂总平面布置要在既定的场址位置在满足生产要求安全要求发展要求保护环境等条件下精心设计合理规划最大限度地节约用地
2竖向布置
1布置的任务
厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求运输要求场地排水要求以及厂区地形工程地质水文地质等条件确定建设场地上的高程标高关系合理组织场地排水具体工作包括
①根据自然条件选择确定厂区竖向布置的系统和方式
②确定建构筑物露天堆场铁路道路广场绿地及排水构筑物等标高并为厂区内外运输创造良好的条件
③确定场地平整方案力求土石方工程量最小并使厂区填挖方量接近平衡
④确定场地排水方式计算雨水流量和管沟断面保证厂区雨水顺利排除
⑤确定必须建立的人工构筑物护坡挡土墙
2竖向布置系统与方式
①竖向布置系统竖向布置系统基本可分为平坡式系统和台阶式系统等两类平坡式系统的特点是厂区场地各主要整平面连接处的坡度与标高都是平缓的连接台阶式系统的特点是在厂区场地各主要整平面的连接处有陡坡高差大可以根据自然地形坡度的大小和场地宽度等因素选用
②竖向布置的方式竖向布置的方式可分为连续式重点式和混合式三种
3标高的确定确定竖向布置标高应遵循以下原则
①保证土方工程量最小并尽量使填挖量达到或接近平衡
②保证企业不受洪水淹没当企业设在江河湖岸附近时应使建构筑物地坪标高高于最高洪水位05米
③保证车间之间交通运输方便车间标高的确定还应与厂内铁路道路排水设施等连接点的标高相呼应
④有利降低建筑造价当场地的地下水位较高时在这样的地段布置车间则车间的地坪标高应尽可能提高以免地下室或设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难
根据本项目特点生产车间的室内外高差定为03米从节约土方和利于防洪角度考虑考虑到地下管线路基基槽和结构基础的出土量室内地坪标高应超过室外道路标高
二厂区运输
1厂区运输设计的要求
1尽量使厂内外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑把厂区内部从原材料输入产品外运以及车间与车间车间与仓库车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计使全厂物料运输形成有机整体
2厂区所需大宗原材料包装材料燃料等宜从厂外直接运至车间或仓库以减少倒运和损失
3厂内运输系统的设计要注意物料支承状态的选择尽量做到物料不落地使之有利于搬运
4运输线路的布置应尽量减少货流与人流相交叉以保证运输的安全
5运输装运设备的选用宜考虑品种型号单纯便于维修尽可能采用利用重力的装卸设备以满足节约能源和环境保护的要求
2道路布置要求
1道路布置应满足工厂生产包括安装检修运输和消防的要求使厂内外货物运输顺畅行人方便合理分散物流和人流尽量避免或减少与铁路的交叉使主要人流物流路线短捷运输安全工程量小
2道路布置应与厂区的总平面布置竖向布置铁路管线绿化美化等布置相协调
3道路应尽可能与主要建筑物平行布置一般采用正交和环形式布置对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路当采用尽头式布置时应在道路尽头处设置回车场
4道路等级及其主要技术指标的选用应根据工厂规模企业类型道路类别使用要求交通量等综合考虑确定
5厂区道路当人流集中采用混合交通会影响行人安全时应设置人行道人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置尽量使人行方便
三公用工程
1给排水工程
1给水工程
生产生活用水符合《生活饮用水卫生标准》GB547985卫生要求车间内的循环补给水质应符合循环水水质标准生产应用去离子水选用国内较先进的反渗透加混合离子交换柱系统制备配以过滤装置即可满足生产的需要
给水方案由城市供水管网给水进水管径为DN150
2排水工程
本项目排水主要来自于生产废水化验试验废水生活废水以及循环冷却水排水道路绿化浇洒水等其中生产生活废水进入园区污水管网而循环排水道路绿化浇灌下水等因无污染故纳入厂区雨水管网排出整个工程排水实行清污分流
厂区雨水排水组织厂区整平坡度一般应不小于5‰困难地段不宜小于3‰最大坡度也不宜超过6‰以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟排至厂处
排放方式和管材厂区内的排水管网采用环状结构经污水处理设施后排入污水管网
室内排水管采用UPVC排水管承插胶粘接口室外采用混凝土预应力管水泥沙浆接口
2供电工程
本项目用电负荷等级为三级供电电压630KVA
电源来自厂区外供电网架空引至厂区围墙边后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室经隔离开关引入高压开关柜再经变压器降压为220V/380V后由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所变配电室以放射式向动力配电箱供电动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电
动力和照明分开生产区包装区检测中心等处照度不小于300lux其余区域照度在2002501ux之间
3消防工程
1工程环境
该厂的生产火灾危险性类别为乙类储品的火灾危险性类别大部分为乙类少部分为甲类新建建筑物的耐火等级为一二级
2消防用水量确定
根据建筑设计防火规范QBJ1687规定室内消防用水量为10LS室外消防用水量为30LS同时发生火灾为1次消防历时为1小时消防贮水为3010×1×36144立方米
3消防设施及消防措施
①本次建筑物根据其生产类别耐火等级等在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计
②厂内采用环状的供水管网根据规定在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓并配置一定数量的消防器材
③消防用电设备采用单独的供电回路并考虑有备用电源或其它动力
④厂内设立专门的消防管理机构配有专职或兼职的消防人员并与市消防队有直接联络的通讯设备
4防爆措施
该厂的仓库存有少量易爆化学物品保管时应注意防雨防晒防火防湿密闭通风防火间距尽量越小越好
4通讯设施
厂内设20门程控自动交换机供全厂通信使用行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理
5厂区绿化
厂区绿化是环境保护的重要措施有调节空气美化环境的作用厂区的绿地率一般要求不小于20本项目为涂料加工项目洁净程度要求较高故而绿地率应保证在30以上在厂房四周道路两侧广植树木花草使道路和场地不露裸土尽量增大厂区绿化面积营造优美的工厂环境以保持良好的生态环境和厂区卫生标准
第七章环境影响评价及环境保护
一场址环境条件
厂址确定在区周棚办事处循环经济园区基础设施完善在供电给排水等方面都形成了完整的配套设施周围环境良好
二清洁生产分析
本项目采用较先进的生产工艺设备其清洁生产措施具体表现为
1采用清洁的生产工艺泛用在
3污染物达标排放
废水达标排放不会对当地大气环境造成不利影响噪声对厂区周边声环境无明显影响废弃包装物全部外运出厂回收处理生产上加强管理使物料能源损耗降低避免污染物事故排放
4原辅材料符合国家卫生质量标准各工序必须遵守操作规程和卫生准则各工序的容器车辆及工具要专用必须防止操作人员对加工产品的污染
三环境影响分析
本项目选择先进的设备与工艺技术达到降低成本减少污染和污染负荷
本工程对环境的影响主要来自以下几个方面
1残渣
在生产过程中会产生少量残渣污染环境
2噪音
噪音主要来源分散机砂磨机等设备声强在60分贝左右
3废水
主要是设备清洗地面冲洗和滤布冲洗产生的废水及生活废水
4废气
主要是物料中所含的挥发性有机物所挥发出的
四环境保护措施方案
1编制依据
1《中华人民共和国环境保护法》
2《建设项目环境保护管理条例》国务院令253号
3《开发建
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