广州万通创业计划书段明林最新版Word文档下载推荐.docx
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遵义市通达汽车服务有限公司
1.2公司选址:
县城国道傍边,交通四通发达,周围3公里覆盖10万左右的住宅区,面积500平方米。
1.3公司组织构架
1.4服务项目:
以快修,快保为主,美容为辅,推出特色服务:
彩绘,改装,以及客户亲自体验,保险(事故车)等多种经营方式,尽量做到人有我有,人全我专。
1.5公司管理模式:
人员配置:
初期店长:
1名(老板自己兼)财务1名(老板娘并兼仓管)维修大师傅:
1名(兼操作主管),维修中工:
1名(兼美容大师傅)洗车工:
2名,总计人员:
6名,拿到保险业务后再增加1名钣喷师傅。
工资方式:
基本工资+提成(每人每月休息2天,当地都是这样)
市场分析
2.1市场描述:
随着改革的不断深化,人民的生活水平不断提高,汽车也像电视,冰箱一样走进寻常百姓家,据统计截止2015年,我国的汽车保有已经达到了1.5亿台,而且每年的增速达到了2000多万台,1台车1年最普通的消费至少需要3000元(仅维修保养),1年可以带动4500亿的消费金额,比2013年上海1年的财政收入还要多
2.2行业描述:
汽车的售后服务还远远不能满足市场的需要,客户的选择性不多,不能满足个性需求,主要表现在:
服务理念落后,管理模式相对固定死板,人员技术素质不高,4S店管理相对不错,但费用太高,价格不透明,客户普遍认同不高
2.3市场定位:
轿车和小型面包车
2.4公司情况:
交通方便,技术过硬,服务鲜明,态度热情,价格合理。
序号
名称
单价
数量
总和
1
租金
8000
12
96000
2
装修
200
500
100000
3
举升机
7500
22500
4
大梁校正仪
30000
5
烤漆房
40000
6
空压机
5000
10000
7
扒胎机
7000
8
四轮定位
9
移动千斤顶
1000
2000
10
动平衡机
11
诊断电脑
普通电脑
4000
13
打印机复印
3000
14
空调
15
电视机
16
沙发
17
茶具1套
1200
18
货架
19
配件
总投资
384700
成本分析
4.1固定成本分析:
人员成本初期(县城店):
洗车工2名1800*2=3600维修师大工1名:
4500元,中工1名:
2500元,店长1名:
4500元,财务兼仓管1名2500共计:
17600元(半年后增加1名钣金师4500);
水电,办公,管理5000元;
一次性投资30万,按照3年折旧,每月分摊8500元;
每月租金8000元
4.2流动成本分析:
材料占营业额的20%
4.3收入预测分析:
1-6月:
每天洗车20台20*20=400元,做保养2台:
400*2=800元,美容1台:
200*1=200元维修1台:
500*1=500元1900*300=57000元
7-12月:
500*1=500元事故车0.1台,5000*1=500元2400*300=72000元
备注:
县城加上周边大概15万人,至少有10000台车,每10天洗一次,每天有1000台,抢占5%的市场应该是没有问题,因此预计每天洗20台是应该可以的,保养预计120天做1次,每天有83台,按照5%的市场分额应该是3台,因此预计每天2台是比较科学的,美容1天1台也是比较合理的,另外我县是处于贵州的山区,道路不是很好,交通事故频发,还有1条高速,因此预计1个月3台事故车应该是可以拿到的。
每月成本分析表(1-6月)
项目(成本)
费用
折旧
8500
工资
17600
水电、管理费
材料57000*20%
11400
55000
月营业性收入
项目
计算方式
金额
洗车
20*20*30
12000
美容
200*1*30
6000
保养
400*2*30
24000
维修
500*1*30
15000
总计
57000
盈利分析表(1-6月)
营业性收入
成本
利润
每月成本分析表(7-12月)
22100
材料72000*20%
14400
62500
事故车维修
5000*3
72000
盈利分析表(7-12月)
9500
从上分析可知:
1-6个月,基本上只能维持,处于平衡状态
半年以后,每月盈利接近1万
5.1印发宣传单,对周围停放的车辆派发宣传单
5.2建立1个网站和微信平台,客户可以进行预约,也可以做一些技术交流,宣传公司的制度,文化,服务等
5.3进行会员制管理,VIP管理,促销卡活动(开业期间)
5.4半年之内攻克2-3家保险业务
5.5以公司的名义积极参加政府的一些公益活动,慈善活动等
5.6对在教育一线的老师消费进行打折优惠
5.7保证服务质量,合理收费,星级的服务,大排档的收费,建立长期稳定的客户群
6.1市场风险评估
市场风险不大,因为汽车的保有量在5年内还会进行增长,并在一个相当长的时期内保持一个很高的水平,而且衰减也是一个很慢的过程,绝不会急剧衰减。
6.2财务风险评估
一个公司,一个企业必须要有一个安全的现金流,从前面可知,一次投资了将近40万,包括了1年的租金,那实际的运营成本就主要是工资,1个月1.5万左右,必须保证在没有多少营业额的时候维持1年,也就是20万左右,其他方面的开支可以用营业额来抵消。
还需要准备10万第二年的租金,另外准备10万应付一些意外突发事情,因此需要的投资资金为:
40+20+10+10=80万
6.3管理风险评估
管理方面注意存在这几个方面的风险,第一:
安全风险,必须建立安全责任制,谁主管,谁负责,安全责任必须落实到个人,上岗前必须进行三级安全培训,所有员工必须购买意外保险,并落实保险生效后方能上岗,第二:
人员欠缺风险,随着公司的发展壮大必须注意人才的招聘,培养,储备,第三:
激励机制风险,无效或是消极的激励机制无法调动员工的积极性,严重影响公司的服务水平和效率,因此必须制定要有效的激励机制,对于一些技术过硬,工作热情的老员工可以考虑给以购买社保,让他们安安心心的工作,无后顾之忧,对其他员工也有很好的鼓励作用。
初期战略:
第一年力争不亏本第二年:
小有盈利10-20万,第三年:
走上正轨,保持年盈利额达30万
中期战略:
第4年----第10年遵义市每个区开1家,发展比较好的县城每个县1家,总数达10家,年利润达200万,并建立以一个统一的品牌
长期战略:
第11年---第15年,除遵义市外,贵州省其他5个市,3个州,每个市(州)开一家。
并在重庆市开2-3家,并建立贵阳总公司,重庆总公司,分别分管下面的分公司和部门,并在重庆,贵阳总部建立采购中心,培训中心,必须保证每一个分点的服务水平和配件质量,建立良好的口碑,树立自己的名族品牌,实现年利润500万。
核心竞争力:
一个公司要想长期健康发展,必须要有自己的核心竞争力,必须要有自己的灵魂和思想,本公司的核心竞争力就是公司的企业文化,就是公司的灵魂和思想,指引公司不断进步,不断发展。
本公司的企业文化如下:
我们的愿景:
汽车维修服务业的专业典范
我们的服务宗旨:
为可户提供安全,专业,高效,经济的服务
我们的使命:
为社会创造财富
为客户降低成本
为员工创造机会
我们的经营理念:
诚信经营,以人为本,为客户解决困难为己任
我们的每一位员工都时刻用企业文化提醒自己,要求自己,并把企业文化落实到我们的每一项工作中。
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