建设工程质量检测中心管理体系文件程序文件.docx

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建设工程质量检测中心管理体系文件程序文件

建设工程质量检测中心管理体系文件系文件

ZNJC/CP（01-32）

依据《实验室资质认定评审准则》编写

程序文件

PROCEDUREDOCUMENT

发行版本：

2/0

控制状态：

发放序号：

持有人：

2016年3月20日发布2016年3月20日实施

建设工程质量检测中心发布

建设工程质量检测中心

程序文件

编写：

审核：

批准：

批准日期：

年月日

程序文件

第1页共1页

文件号：

ZNJC/CP

第2版第0次修订

主题：

颁布令

颁布日期：

2016年3月20日

颁布令

为保建设工程质量检测中心（以下检测“检测公司）质量控制活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求，编制了《程序文件》（2016第02版）。

《程序文件》阐述了检测公司进行质量控制活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。

检测公司全体员工必须遵照执行。

建设工程质量检测中心

总经理：

年月日

程序文件

第1页共1页

文件号：

ZNJC/CP

第2版第0次修订

主题：

修改页

颁布日期：

2016年3月20日

版次号

章节号

修订内容

修改人

批准人

实施日期

程序文件

第1页共2页

文件号：

ZNJC/CP-00

第2版第0次修订

主题：

程序文件目录

颁布日期：

2016年3月20日

序号

文件编号

文件名称

1

ZNJC/CP-01

《人员管理程序》

2

ZNJC/CP-02

《人员的教育、培训程序》

3

ZNJC/CP-03

《检验检测区域控制程序》

4

ZNJC/CP-04

《检测测量设备使用维护程序》

5

ZNJC/CP-05

《检测测量设备期间核查程序》

6

ZNJC/CP-06

《检测测量设备检定/校准程序》

7

ZNJC/CP-07

《标准物质校准管理程序》

8

ZNJC/CP-08

《保证检验检测活动诚信程序》

9

ZNJC/CP-09

《保护客户机密信息和所有权程序》

10

ZNJC/CP-10

《管理体系文件控制程序》

11

ZNJC/CP-11

《合同评审程序》

12

ZNJC/CP-12

《检测分包控制程序》

13

ZNJC/CP-13

《服务和供应品采购程序》

14

ZNJC/CP-14

《服务客户程序》

15

ZNJC/CP-15

《投诉、申诉处理程序》

16

ZNJC/CP-16

《不符合工作处理程序》

17

ZNJC/CP-17

《纠正措施控制程序》

18

ZNJC/CP-18

《预防措施控制程序》

19

ZNJC/CP-19

《记录控制程序》

20

ZNJC/CP-20

《内部审核程序》

21

ZNJC/CP-21

《管理评审程序》

22

ZNJC/CP-22

《检验检测方法使用和确认程序》

23

ZNJC/CP-23

《特定方法开发确认程序》

24

ZNJC/CP-24

《测量不确定度应用评定程序》

25

ZNJC/CP-25

《数据控制程序》

26

ZNJC/CP-26

《抽样程序》

27

ZNJC/CP-27

《样品管理程序》

28

ZNJC/CP-28

《质量控制程序》

29

ZNJC/CP-29

《能力验证程序》

30

ZNJC/CP-30

《检验检测结果发布程序》

程序文件

第2页共2页

文件号：

ZNJC/CP-00

第2版第0次修订

主题：

程序文件目录

颁布日期：

2016年3月20日

31

ZNJC/CP-31

《风险识别、评估控制程序》

32

ZNJC/CP-32

《安全作业和环境保护程序》

程序文件

第1页共5页

文件号：

ZNJC/CP-01

第2版第0次修订

主题：

人员管理程序

颁布日期：

2016年3月20日

1.目的 

检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。

2.适用范围 

适用于检测公司人员管理。

3.职责 

3.1经理负责人员的聘用。

3.2质量主管负责各个岗位人员工作的监督。

3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。

4.程序 

4.1人员岗位要求 

4.1.1总经理 

4.1.1.1具有大学学历、从本专业技术和管理工作5年以上。

4.1.1.2实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。

4.1.1.3贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。

4.1.1.4负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。

4.1.1.5主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。

主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。

4.1.1.6 按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。

4.1.1.7组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。

4.1.1.8做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。

4.1.1.9有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。

4.1.2实验室主任 

4.1.2.1由具有大学及以上学历、精通本专业检测业务和技术、熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。

4.1.2.2贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科的工作范围开展工作。

4.1.2.3负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：

按照要 求的标准、方法和程序进行检测；对检测样品要检查、确认和准备；保证检测人员 持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养；验环境条件要达到检测标准和仪器设备使用要

程序文件

第1页共5页

文件号：

ZNJC/CP-01

第2版第0次修订

主题：

人员管理程序

颁布日期：

2016年3月20日

求。

4.1.2.4审核检测原始记录，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。

4.1.2.5负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和预防措施的落实和实施。

4.1.2.6负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关的标准、规程和细则。

4.1.2.7参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的本部门的各项工作。

4.1.2.8参加能力验证和内部质量控制活动。

4.1.2.9做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。

4.1.2.10有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。

4.1.3  技术负责人 

4.1.3.1具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。

4.1.3.2建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面

负责检测公司的技术工作。

4.1.3.3负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作 业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工 作、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。

4.1.3.4协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正 和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。

4.1.3.5负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。

4.1.4质量主管 

4.1.4.1具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。

4.1.4.2负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。

4.1.4.3负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。

4.1.4.4负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。

4.1.4.5协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及

程序文件

第3页共5页

文件号：

ZNJC/CP-01

第2版第0次修订

主题：

人员管理程序

颁布日期：

2016年3月20日

的相关程序。

4.1.4.6负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。

4.1.4.7负责管理体系运行的考核工作。

4.1.5办公室主任 

4.1.5.1由具有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌握相关法律法规的人员担任。

4.1.5.2贯彻和执行国家各项方针政策、管理体系文件，全面完成本室负责的各项工作及 管理体系运行负责和涉及的各项工作。

4.1.5.3完成检测公司事务性工作，完成总经理交给的临时工作。

4.1.5.4有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。

4.1.6监督员 

4.1.6.1具备大学及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果。

4.1.6.2负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量主管，并做好记录。

4.1.6.3对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。

4.1.7内审员 

4.1.7.1具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规定要求。

4.1.7.2审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求， 认真填写不符合项报告。

4.1.8检测人员（包括 现场检测人员） 

4.1.8.1检测人员须具有专科及以上学历，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工作必须与岗位培训项目相符。

4.1.8.2检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、《检测工作管理程序》和《现场检测管理程序》，保证检测数据准确可靠。

4.1.8.3认真正确填写原始记录，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理，检测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。

4.1.8.4正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好的技术状态。

仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。

4.1.8.5管理和维护检测环境，使其达到标准的控制要求。

4.1.8.6参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。

4.1.8.7有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。

程序文件

第4页共5页

文件号：

ZNJC/CP-01

第2版第0次修订

主题：

人员管理程序

颁布日期：

2016年3月20日

4.1.9文档管理员  

4.1.9.1按照《文件控制程序》、《记录控制程序》和《检测报告管理程序》对管理体系文件进行控制、维护和管理，确保文件的现行有效。

4.1.9.2对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。

4.1.9.3管理检测标准和方法档案、检测报告和原始记录档案、质量活动中形成的各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。

4.1.9.4对检测公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。

4.1.9.5负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。

4.1.10设备管理员 

4.1.10.1执行《仪器设备的管理和维护程序》和《量值溯源程序》。

4.1.10.2负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。

4.1.10.3负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统计，对仪器设备进行标识管理。

4.1.10.4有权制止违反《仪器设备的管理和维护程序》和《量值溯源程序》的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。

4.1.11样品管理员 

4.1.11.1执行《样品管理程序》，作好样品管理工作。

4.1.11.2负责常规合同评审，确认客户的要求。

4.1.11.3负责样品的检查、接收、登记、编号、标识和下达检测任务，办理相关手续。

4.1.11.4监督样品的制备和传递，按照检测样品的要求对检测样品进行管理。

4.1.11.5妥善保管接收的样品和留存的样品，对样品的完整性和安全性负责。

4.1.11.6对客户提供的样品和技术资料负有保密责任。

4.1.12报告审核和签发人 

4.1.12.1具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上；掌握的质量管理 程序、签字领域的标准和方法、报告签发程序；对检测结果的有正确的判断力；熟悉计量认证准则和相关的法律法规。

4.1.12.2执行《检测报告管理程序》，审核和签发授权范围内的检测报告。

4.1.12.3对检测报告的完整性、检测依据和检测结论的正确性、检测数据的准确性和有效性进行审核和确认，并对审查结论负责。

5.能力控制 

5.1综合部根据检测公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、技术和关键支持人员岗位职

程序文件

第5页共5页

文件号：

ZNJC/CP-01

第2版第0次修订

主题：

人员管理程序

颁布日期：

2016年3月20日

责。

5.2技术主管、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务，经考试合格。

5.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。

5.4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可，经理授权批准。

除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备：

①被测样品的生产加工技术知识，使用和预期使用方法有关知识，在使用过程中可能出现的缺陷或降级的有关知识；②法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；③对有关样品或产品正常使用时出现不符合工作的严重性判断知识。

5.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合部组织拟使用科室对其培训，合格后上岗，并由质量主管安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。

5.6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的等），综合部列入人员培训计划，确保其持证上岗。

6.岗位登记 

6.1所有岗位人员均需填写员工履历表，综合部派专人管理人员档案，专人专档，档案中需存放人员证书复印件。

7.记录 

7.1《员工履历表》              

7.2《人员岗位能力确认表》    

程序文件

第1页共3页

文件号：

ZNJC/CP-02

第2版第0次修订

主题：

人员的教育、培训程序

颁布日期：

2016年3月20日

1.目的

对员工的能力进行有计划的培训和考核，以确保持续满足公司检测工作和业务发展的需求，特编制本程序。

2.范围

适用于公司在编人员，包括签约人员和临时聘用人员的培训、考核和管理。

3.职责

3.1总经理:

3.1.1组织制订员工培训规划；

3.1.2审批员工年度培训计划；

3.2技术负责人:

3.2.1制定员工年度培训计划；

3.2.2组织实施员工培训及考核。

3.3各部门负责人:

3.3.1协助技术负责人实施人员培训和考核；

3.3.2提出本部门培训需求，根据本部门专业特点组织相关培训；

3.4文件档案员:

3.4.1建立员工技术档案；

3.4.2归档保存员工培训和考核记录。

3.5技术负责人应维护本程序的有效性。

4.程序

4.1制订培训计划

4.1.1总经理根据本公司专业发展需求，制订公司人员培训规划；

4.1.2各部门负责人应对本部门人员的技术能力做出分析，根据工作需要和人员的实际能力在每年年初提出培训计划。

培训计划应明确培训的科目和内容，培训的时间，培训的对象，授课教师和考试方式等，报经技术负责人审核；

4.1.3技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本公司员工年度培训计划，报总经理批准。

4.1.4制订培训计划时应把握以下时机：

4.1.4.1总经理制定员工培训规划后；

4.1.4.2调入员工上岗前；

4.1.4.3仪器设备更新投入使用前；

4.1.4.4执行新标准或新方法之前；

4.1.4.5开展新项目之前；

程序文件

第2页共3页

文件号：

ZNJC/CP-02

第2版第0次修订

主题：

人员的教育、培训程序

颁布日期：

2016年3月20日

4.1.4.6由于员工技术缺陷形成质量隐患或造成检验事故后；

4.1.4.7法律或法规有明确规定和要求时；

4.1.4.8临时聘用检验人员后。

4.2培训的组织实施

4.2.1综合室负责培训工作的实施，在培训前将培训时间、地点、内容等安排通知到应参加人员，协助落实相关需求，提供培训活动的签到表，内容包括：

培训时间、内容、主讲教师、参加人员等。

4.2.2参加培训的人员应在“质量活动/员工培训签到表”上签到。

如不能参加，应事先请假并说明理由，经技术负责人批准。

4.2.3如培训计划有调整、增加或改变，主办人应事先报告技术负责人，得到其批准；综合室应负责对原培训计划进行更改。

4.2.4技术负责人应积极支持工作人员参加外单位组织的专业技术培训活动。

4.1.6技术负责人应责成有关检验室负责人对临时聘用的检测人员或辅助人员进行必要的应知、应会科目培训。

4.3培训效果的考核、监督

4.3.1综合室负责检查培训的效果，并将检查结果报告技术负责人；

4.3.2技术负责人组织培训效果的考核。

考核方式可灵活多样，如采用理论知识考卷或实际操作能力考核等方式；

4.3.3每一位员工的考核都应详细记录，并给出评价；

4.3.4技术负责人应根据员工培训考核结果适时出具培训证明，对考核合格者颁发上岗证。

对没有达到培训目标的员工，技术负责人应再次安排培训和考核。

如仍达不到要求的，由技术负责人提请总经理对其工作另行安排。

4.3.5对临时聘用的检测人员或辅助人员由部门负责人负责对其进行必要的考核，考核合格后准予有限制上岗。

4.3.6技术负责人每年底组织相关部门负责人对本公司当年培训工作进行总结，评价其有效性，并将总结报告报总经理，提交管理评审会议。

如不能按计划实施或培训达不到预期效果时应及时采取改进措施。

4.4员工技术档案的建立

4.4.1综合室负责组织培训计划及实施记录的收集、存档；

4.4.2各部门应积极配合综合室做好员工培训记录的收集，主动将个人手中保存的培训资料（或复印件）及时交资料员存入员工技术档案，

4.4.3办公室负责建立本公司技术人员个人技术档案，以证明其技术经历和作业能力。

技术档案包括：

程序文件

第3页共3页

文件号：

ZNJC/CP-02

第2版第0次修订

主题：

人员的教育、培训程序

颁布日期：

2016年3月20日

4.4.3.1技术人员个人履历表；

4.4.3.2学历、学业证明；

4.4.3.3职称证明；

4.4.3.4专业技术能力资格证明；

4.4.3.5各种培训证明；

4.4.3.6公司授权或任命的证明；

4.4.3.7技术业绩的证明；

4.4.3.8突出业绩或重大不良工作的记录；

4.4.3.9其他有必要的证明。

4.4.4个人技术档案由资料管理员保管，直至该员工离开本公司。

5.记录

1.《技术人员个人履历表》

2.《质量活动/员工培训签到表》

3.《年度人员培训计划表》

4.《质量活动/员工培训表》

5.《员工技术培训申请表》

6.《员工技术培训考核登记表》

程序文件

第1页共3页

文件号：

ZNJC/CP-03

第2版第0次修订

主题：

检验检测区域控制程序

颁布日期：

2016年3月20日

1.目的

为保证检测数据的准确和检测工作的有序、正常进行，应配备必要的设施，保证环境条件符合规定的要求和有良好的内务管理，特制定本程序。

本程序对设施的配备、检测环境条件的设定、监控和记录、检测区域和内务管理做出规定。

2.范围

本程序适用于公司实验室设施和环境的控制及内务管理。

3.职责

3.1实验室负责设施和检测场地及能源、照明、采暖和通风的提供、维护。

3.2实验室

3.3负责检测环境条件的监控记录；

4.工作程序

4.1检测员根据工作需要提出设施及其配置要求，经技术负责人审核后报实验室主任批准，由实验室组织实施。

实验室应对所配备的设施及环境条件应进行日常的维护和监控。

4.2检测环境条件的识别和设定

4.2.1实验室根据检测标准、设备说明书、样品要求和周围环境情况识别并设定检测区域所需要的环境条件，并提出必要的设施，