大庆市萨尔图区大庆市萨东第二小学Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:18030080
- 上传时间:2022-12-13
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:19.80KB
大庆市萨尔图区大庆市萨东第二小学Word文档下载推荐.docx
《大庆市萨尔图区大庆市萨东第二小学Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大庆市萨尔图区大庆市萨东第二小学Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
二、关于部门收入总体情况表的说明...............................5
三、关于部门支出总体情况表的说明...............................5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.......................5
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.......................5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明...............6
七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明...7
八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明.......9
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....10
十、关于政府性基金预算支出情况表的说明(功能分类)....11
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)的说明.............................................11
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)的说明.............................................11
十三、其他重要事项说明.......................................................11
第四部分名词解释.......................................................................12
第一部分基本情况
一、部门主要职能
1、负责引导全体教职工正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
2、负责抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
3、负责维护学校的良好的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,培养小学生初步的分辨是非的能力。
4、负责积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
教学中,既重视知识理论的学习,又重视教学能力的培养,才能实现逐步运用教学学知识来分析和解决实际问题。
5、负责完成教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
教育他们对道德的理解能力,能对社会上的各种现象进行初步的分析与思考,逐步学会科学地看待社会和人生问题。
6、负责做好安全防范,保证学生的人身安全,保障教师学生保障工作。
二、机构设置及人员构成情况
(一)机构设置
我单位内设个6个年级科室。
分别是教务处、总务处、综合组、低年组、中年组、高年组6个科室组。
(二)人员构成
我单位在编33人,在岗33人。
其中行政编0人,事业编33人,工人5人,人事代理0人,技校生0人,子女工0人。
三、预算编报范围
我单位为区本级一级预算单位,无附属单位,部门预算仅包含本部门预算。
2019年纳入我单位部门预算管理的单位共1个,与上年持平。
4、预算收支增减变化情况
2019年我单位预算数为10795221.59元。
2018年预算数为9775457.56元。
2019年预算比2018年预算增加1019764.03元。
原因是2019年人员工资基数增长,其他相关费用增加,2019年项目支出较2018年预算有所增加等。
第二部分2019年部门预算表
详见附表:
表一:
部门收支总体情况表
表二:
部门收入总体情况表
表三:
部门支出总体情况表
表四:
财政拨款收支总体情况表
表五:
一般公共预算支出情况表
表六:
一般公共预算基本支出情况表
表七:
一般公共预算支出表(部门经济分类)
表八:
一般公共预算支出表(政府经济分类)
表九:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十:
政府性基金预算支出情况表(功能分类)
表十一:
政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)
表十二:
政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
我单位2019年总收入预算10795221.59元;
其中财政拨款收入10669077.59元,占99%;
项目支出126144元,占1%;
总支出预算10795221.59元,其中基本支出10669077.59元,项目支出126144元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
我单位2019年收入预算10795221.59元,其中:
财政拨款收入10795221.59元,占100%。
3、关于部门支出总体情况表的说明
我单位2019年支出预算10795221.59元,其中基本支出10669077.59元,项目支出126144元。
4、关于财政拨款收支总体情况表的说明
我单位2019年财政拨款收支总预算10795221.59元。
收入包括:
一般公共预算经费拨款10795221.59元;
政府性基金预算拨款0元。
支出包括:
一般公共服务支出0元;
教育支出3817946.48元;
社会保障和就业支出5170037.62元;
医疗卫生与计划生育支出456970.47元;
农林水支出0元;
住房保障支出1350267.02元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明
我单位2019年公共预算财政拨款支出10795221.59元,按预算功能分类支出情况如下:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)3817946.48元,同比增加121730.48元,原因是2018年年底调资,工资基数增长,相关费用增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)4419250.18元,同比增加4205800.08元,原因是2019年预算增加统筹外项目资金增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出750787.44元,同比减少3323639.56元,原因是退休费调入统筹外项目资金。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)456970.47元,同比减少6851.53元,原因是工资变化增减。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)443542.02元,同比增加22525.2元,原因是工资增长工资基数增加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)906725元,同比增加或减少0元,原因是2019年未做调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
我部门2019年一般公共预算基本支出10795221.59元,其中:
(1)工资福利支出5735483.57元,主要包括:
基本工资1655050.24元、津贴补贴2087135元、年终一次性奖金285568.4元、公务员奖励0元、基本医疗保险303203.18元、公务员医疗补助121281.16元、工伤生育保险32486.13元、机关事业单位基本养老保险缴费750787.44元、住房公积金443542.02元、伙食补助费56430元、其他工资福利支出0元.
(2)按定额管理的商品服务支出503601.44元,主要包括:
办公费52150元、手续费750元、办公水费6461元、办公电费25922.5元、邮寄费0元、电话通讯费13408元、办公用房取暖费125287.75元、物业管理费95012.46元、国内差旅费26400元、一般维修费1650元、培训费6600元、工会经费34651.73元、福利费75500元、公务用车运行维护费25600元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出14208元等。
(3)对个人和家庭的补助支出4429992.58元,主要包括:
离退休费支出4419250.18元、抚恤金支出0元、生活补助0元、奖励金10742.4元、提租补贴支出0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
(4)项目支出126144元。
七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明
我单位2019年一般公共预算支出预算10795221.59元,按预算经济分类支出情况如下:
(一)工资福利支出(类)2019年预算5735483.57元,其中:
1、基本工资(款)2019年预算1655050.24元。
2、津贴补贴(款)2019年预算2087135元。
3、奖金(款)2019年预算285568.4元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算750787.44元。
5、城镇职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算303203.18元。
6、公务员医疗补助缴费(款)2019年预算121281.16元。
7、住房公积金(款)2019年预算443542.02元。
8、伙食补助费(款)2019年预算56430元。
9、医疗费(款)2019年预算32486.13元。
10、其他工资福利支出(款)2019年预算0元。
(二)商品服务支出(类)2019年预算629745.44元,其中:
1、办公费(款)2019年预算63586元。
2、印刷费(款)2019年预算0元。
3、差旅费(款)2019年预算26400元。
4、手续费(款)2019年预算750元。
5、工会经费(款)2019年预算34651.73元。
6、水费(款)2019年预算6461元。
7、电费(款)2019年预算25922.5元。
8、邮电费(款)2019年预算13408元。
9、取暖费(款)2019年预算125287.75元。
10、物业管理费(款)2019年预算95012.46元。
11、租赁费(款)2019年预算0元。
12、福利费(款)2019年预算75500元。
13、其他交通费(款)2019年预算0元。
14、专用材料费(款)2019年预算0元。
15、咨询费(款)2019年预算0元。
16、劳务费(款)2019年预算0元。
17、委托业务费(款)2019年预算0元。
18、公务接待费(款)2019年预算0元。
19、公车运行维护费(款)2019年预算25600元。
20、维修费(款)2019年预算116358元。
21、其他商品和服务支出(款)2019年预算14208元。
22、培训费(款)2019年预算6600元。
(三)对个人和家庭补助支出(类)2019年预算4429992.58元,其中:
1、抚恤金(款)2019年预算0元。
2、救济金(款)2019年预算0元。
3、奖励金(廉政保证金)(款)2019年预算10742.4元。
4、离休费(款)2019年预算0元。
5、退休费(款)2019年预算4419250.18元。
6、其他对个人和家庭的补助(款)2019年预算0元。
(四)资本性支出(类)2019年预算0元.
八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明
(一)机关资本性支出(类)2019年预算0元,其中:
1、设备购置(款)2019年预算0元。
2、其他资本性支出(款)2019年预算0元。
(二)对个人和家庭补助支出(类)2019年预算4429992.58元,其中:
1、社会福利和救助(款)2019年预算10742.4元。
2、离退休费(款)2019年预算4419250.18元。
3、其他对个人和家庭的补助(款)2019年预算0元。
(三)对事业单位经常性补助(类)2019年预算6365229.01元,其中:
1、工资福利支出(款)2019年预算5735483.57元。
2、商品和服务支出(款)2019年预算629745.44元。
3、其他队事业单位补助(款)2019年预算0元。
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
我单位严格控制“三公”经费,完善“三公”经费的管理制度,细化“三公”经费编制,控制“三公”经费规模。
2019年“三公”经费财政预算拨款25600元,同比增加0元。
其中:
(1)因公出国出境费0元、与去年持平
(2)公务接待费0元、同比减少0元,减少0%。
(3)公务用车维护运行费25600元、公务用车购置0元;
同比增加或减少0元。
十、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说明
我单位2019年无政府性基金预算。
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)的说明
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)的说明
十三、其他重要事项说明
我单位2019年机关运行费预算629745.44元。
1、办公费(款)2019年预算63586元。
(一)政府采购情况
我单位2019年无安排政府采购预算。
(三)国有资产占有情况
截止2018年12月31日,固定资产账面价值为2,761,569.74元。
土地、房屋及构筑物价值1,510,034.74元;
通用设备价值1,113,025.元;
专用设备价值127300元;
图书价值0元;
家具类价值11,210元。
(四)预算绩效情况
2019年我单位纳入绩效目标申报项目3个,涉及预算资金126144元。
具体包括:
(1)学杂费返还区(本级)项目18144元;
(2)校园应急维修项目100000元;
(3)校园围栏应急维修项目8000元
第四部分名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则,对我单位2019年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入:
反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映用于未实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映用于事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
七、商品服务支出(类)办公费(款):
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、商品服务支出(类)手续费(款):
反映单位支付的各类手续费支出。
九、商品服务支出(类)办公水费(款):
反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十一、商品服务支出(类)办公电费(款):
反映单位的电费支出。
十二、商品服务支出(类)电话通讯费(款):
反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
十三、商品服务支出(类)办公用房取暖费(款):
反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
十四、商品服务支出(类)专用房屋取暖费(款):
指在正常办公取暖费中无法核定的,具有专门用途的房屋取暖费。
十五、商品服务支出(类)物业管理费(款):
反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
十六、商品服务支出(类)差旅费(款):
反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
十七、商品服务支出(类)一般维修费(款):
反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
十八、商品服务支出(类)邮寄费(款):
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费
十九、商品服务支出(类)培训费(款):
反映各类培训支出。
二十、商品服务支出(类)工会经费(款):
反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。
二十一、商品服务支出(类)福利费(款):
反映单位按规定提取的福利费。
二十二、商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款):
反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大庆市 萨尔图区 第二 小学