畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目可行性研究报告.docx
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畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目可行性研究报告
畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心
建设项目可行性研究报告
后附:
投资估算及经济评价表
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称:
某畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目
二、项目建设单位:
某畜禽饲养农民专业合作社
三、建设地点
项目位于某工业园区,占地56亩。
四、项目负责人及联系电话
项目负责人:
联系电话:
五、项目建设目标
项目建设是在某畜禽饲养农民专业合作社具备良好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提出的,通过饲料仓储、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息系统的建设,在完善和强化合作社整体运营体系的同时,能够更好地为农牧民提供服务,为农村经济的发展做出贡献。
六、项目建设内容及目标
(一)工程建设
1、新建蛋鸡饲料库房一处,面积5000平方米;
2、建设鲜蛋分选生产线一条,厂房600平方米;
3、建设配送中心综合服务大厅3000平方米。
(二)设备购置
主要包括:
仓储库设备、鲜蛋分选设备10台、电子信息系统设备、运输配送车辆20辆及其他工器具。
(三)建设规模
1、年仓储周转蛋鸡饲料10万吨;
2、回收、分选、销售鸡蛋4万吨。
七、项目建设性质
新建
八、项目建设期
2012年7月—2013年8月
九、项目投资及资金筹措
项目总投资1615.28万元,其中固定资产投资1391.66万元,流动资金223.62万元。
在项目资金筹措中,企业自筹965.28万元,银行贷款500万元,争取申请服务业引导资金150万元。
十、效益情况
项目的建设,必将不断提升某畜禽饲养农民专业合作社现代商品流通经营水平,形成比较完善的饲料配送网络和鸡蛋销售渠道,从而更好地为蛋鸡养殖户服务,促进某蛋鸡产业发展。
本项目的建设,通过统一购货,统一配送,统一价格,统一形象,统一管理,实现配送中心与养殖户直接相连,确保产品质量,能够为农牧民提供安全、放心、方便的农资产品,改善农业生产资料消费环境,有效规范农村农业生产资料市场的有序发展。
第二节可研编制依据及范围
一、编制依据
1、《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》;
2、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》;
3、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》;
4、《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》;
5、《国家服务贸易发展十二五规划》;
6、《内蒙古自治区服务业“十二五”发展规划》;
7、《***市国民经济和社会“十二五”发展规划纲要》;
8、《某国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、项目建设单位提供的其他背景材料
二、项目编制原则
1、按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于“传统服务业要运用现代经营方式和服务技术进行改造,着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业,推进连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等组织形式和服务方式”的要求,做好项目的规划设计工作。
2、根据内蒙古自治区和***市“十二五”规划,结合区域经济发展特点,合理安排项目建设进度。
3、按照国家有关产业政策,严格执行可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求,做到实事求是、客观公正。
4、坚持实事求是,客观评价的原则,在广泛调查研究的基础上,以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。
5、项目建设以市场需求为依据,以现有设施及资源为基础,本着投资少、见效快、效益高的原则,根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模,避免盲目投资和重复建设。
6、项目建设的设备采购通过公开招标或比质比价的方式进行。
7、利用国内先进的工艺和设备,实现节能降耗,提高经济效益和社会效益。
8、按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。
9、消防、环保、安全设施建设等方面均按国家和地方相关法规执行。
10、项目建设单位提出的其他相关要求。
第三节建设单位概况
一、单位基本情况
项目单位为某畜禽饲养农民专业合作社,该社成立于2008年12月25日,注册资本600万元,法人代表:
高中。
合作社位于某新惠镇工业园区,现有合作社成员104个,其中蛋鸡养殖户103个,非养殖户1个。
合作社占地260亩,固定资产8670万元,现有员工236人,其中:
中高级专业技术人员39人。
合作社现有生产及服务能力:
1、蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡210万羽,涉及24个小区,新惠镇6个,牛古吐乡3个,丰收乡2个,贝子府镇4个,萨力巴乡2个,长胜镇3个,下洼镇2个,古鲁板蒿乡2个。
2、蛋种鸡饲养孵化场占地60亩,存栏海蓝父母代种鸡2万羽,年孵化商品代母鸡210万羽。
3、饲料厂占地15亩,年加工生产蛋鸡专用料2万吨。
4、养鸡专业综合服务站26处,总占地80亩,主要为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应,技术指导,鲜蛋回收销售等服务。
二、财务情况
某畜禽饲养农民专业合作社截止2011年12月末,企业总资产1858.91万元,净资产1611.99万元,实现销售收入2963.22万元,利润363.77万元。
资产负债率13.28%。
企业不欠税、不欠工资、不欠社会保险金、不欠利息。
公司连续二年被贷款开户银行评为AA级资信企业。
近三年财务情况表
项 目
年 度
2009年
2010年
2011年
资产总额
1043.26
1330.54
1858.91
固定资产
252.15
303.99
300.80
流动资产
540.23
732.83
1224.44
负债
153.76
82.32
246.92
净资产
889.50
1248.22
1611.99
销售收入
2617.39
3219.31
2963.22
利润
289.50
358.72
363.77
税金
资产负债率
14.74%
6.19%
13.28%
第四节结论
该项目总投资1467.47万元,其中固定资产投资1172.89万元,新建饲料仓储周转库5000平方米,新建配送中心2000平方米,鸡蛋分选车间600平方米,购置仓储及物流设备和鸡蛋分选、信息系统等设备。
通过经济评价分析,项目经济效益较好。
本项目是在全面分析公司的发展现状和未来发展规划的基础上进行的决策。
项目建设不仅具有良好的经济效益,而且还具有显著的社会效益。
项目的建设,通过资源的整合,服务平台的搭建,有利于增强公司的整体服务能力,有利于公司规范化和规模化发展战略的快速推进,对于净化农村、牧区的农资市场,带动农牧民增收致富,促进区域经济发展,都会产生积极的推动作用。
因此,项目建设和营运对于促进社会主义新农村建设,构建和谐社会势必会产生现实而深远的意义。
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产经营规模
仓储周转蛋鸡饲料
万吨/年
10
回收分选销售鸡蛋
万吨/年
4
二
工程项目总投资
万元
1467.47
1
建设投资
万元
1172.89
(1)
建设投资静态部分
万元
1172.89
(2)
建设期利息
万元
0.00
2
铺地流动资金
万元
294.58
四
年总经营收入
万元
28812.00
平均值
1
年总成本
万元
28385.64
平均值
2
年经营成本
万元
28321.35
平均值
五
年利润总额
万元
399.25
平均值
六
年销售税金及附加
万元
27.11
平均值
增值税
万元
271.08
平均值
七
年均净利润
万元
299.44
平均值
八
财务评价指标
1
投资利润率
%
20.40%
平均值
2
投资利税率
%
29.05%
平均值
3
资本金利润率
%
20.40%
平均值
4
全员劳动生产率
%
14406.00%
5
投资回收期
税前
年
5.81
含建设期
税后
年
6.99
含建设期
6
项目财务内部收益率
税前
%
22.23%
税后
%
16.84%
7
项目财务净现值
税前
万元
918.24
I=12%
税后
万元
430.86
I=12%
九
盈亏平衡点(生产能力表示)
%
37.70%
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
近年来,党中央、国务院高度重视农村各项工作的开展和落实,在国家“十二五”规划中提出了“提高农业综合生产能力,推进农业结构调整,加强农业服务体系建设,完善农村流通体系,发展农资连锁经营,规范农资市场秩序”的发展思路,并出台了一系列的政策、措施,积极推进社会主义新农村建设。
目前,我国农业和农村经济的发展已进入新阶段,发展农村商品流通业,建设农村商品流通服务体系不但是当前农村经济发展新的需要,是建设社会主义新农村的重要组成部分,而且对于完善农村市场,促进农村市场经济发展意义重大。
大力发展农村商品流通服务体系,是国家“十一五”期间加快新农村、新牧区建设的重要内容之一,是促进农业建设的大事,是为农牧民服务,建设社会主义新农村的实事。
中央农村工作会议关于2009年农村工作的指导意见中,结合农村工作的具体情况以及2008年金融危机的影响,明确提出了稳粮、增收、强基础、重民生,进一步强化惠农政策,增强科技支撑,加大投入力度,优化产业结构,推进改革创新的工作思路,围绕这一工作思路,确定了具体的实施细节。
促民生就是千方百计提高农民的生活质量,改善农民生活环境,而商品流通行业的发展、完善与创新正是促民生的实际体现。
为了响应中央农村工作会议的号召,***市及某政府针对当地农村的商品流通行业发展现状,分别出台了一系列的政策、措施,积极扶持农村商品流通行业的发展。
国家的产业政策和地方政府的配套措施为本项目的建设提供了积极的政策保障。
蛋鸡饲养业作为***地区经济发展的重要产业和农牧民增收的重要来源,得到***市和某政府的重点支持,发展速度一直很快。
特别是近年来,***市利用玉米产量大,距离北京、天津、沈阳等大中城市仅400—500公里的的区位优势,积极建设大都市的菜篮子工程,大力发展肉鸡蛋鸡养殖,每年仅蛋鸡存栏就达到3000万只左右,所产的鸡蛋80%销售到北京、天津、沈阳等大、中城市市场,深受消费者青睐。
蛋鸡饲养业涉及环节较多,其中饲料流通和鸡蛋的回收销售至关重要,关系到蛋鸡养殖业的整体发展。
蛋鸡产业是某农牧业的重点产业之一,现存栏蛋鸡1000万只,是***市、乃至自治区的养鸡大旗。
近年来,某旗委、旗政府在政策、资金、技术,环境等方面给予了大力扶持,使全旗蛋鸡产业的迅速发展。
但是某蛋鸡产业仍存饲料单一、质量不高,缺乏安全,并且对鸡蛋的回收和销售缺少统一经营,进行品牌包装,阻碍了当地蛋鸡养殖业的发展。
某畜禽饲养农民专业合作社作为某较大的组织农户进行畜禽养殖的合作社,承担着全旗涉及24个小区,300万只蛋鸡的饲料供应和鸡蛋回收销售任务,为更好的为某蛋鸡产业服务,合作社根据实际提出建设畜禽饲料和鸡蛋回收销售配送中心项目,通过统一采购优质蛋鸡饲料,保证养殖安全,降低流通和养殖成本,同时对鸡蛋进行回收、分选、销售打造绿色品牌,提高经济效益,为养殖户创造利润空间,促进地区蛋鸡产业持续发展。
第二节项目建设的必要性
一、本项目的建设,是社会主义新农村的需要
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