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四届人大常委会九次会议
市四届人大常委会九次会议
文件之二
关于2016年来宾市本级财政决算的报告
——2017年9月29日在来宾市四届人大常委会第九次会议上
来宾市财政局局长骆平原
主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
2016年市本级决算已经汇编完成,当年市本级预算执行情况已经市审计局审计。
现在,我受市人民政府委托,向本次常委会作2016年市本级财政决算的报告,请予以审查、批准。
一、2016年市本级决算基本情况
2016年,财政部门积极贯彻市委的决策部署,认真落实市人大各项决议,千方百计开展增收节支,合理调度财政资金,努力推进各项财税改革,市本级财政决算情况基本正常。
(一)市本级公共财政预算收支基本情况。
2016年市本级公共财政预算总收入82.06亿元,由以下项目构成:
(1)公共财政预算收入12.13亿元,完成预算的96.87%,比上年增长(以下简称“增长”)4.49%(市本级2016年组织的财政收入为20.49亿元,其中:
上划中央收入6.93亿元、上划自治区收入1.43亿元、地方公共财政预算收入12.13亿元)。
(2)转移性收入69.93亿元(包括应转移给城区的30.04亿元),其中:
①返还性收入2.88亿元;②一般性转移支付收入20.52亿元;③专项转移支付收入22.37亿元;④下级上解收入0.24亿元;⑤地方政府债券收入20.67亿元;⑥2015年结转到2016年使用的各项专款和结余收入1.90亿元;⑦调入预算稳定调节基金1.22亿元;⑧调入资金(政府性基金调入)0.13亿元。
2016年市本级公共财政预算总支出79.43亿元,由以下项目构成:
(1)公共财政预算支出32.76亿元,完成年度预算(包括人大通过的当年调整预算、上年结转使用数、自治区财政追加指标,以下简称预算)的92.61%,增长33.58%。
(2)转移性支出46.67亿元,其中:
①返还性支出1.06亿元;②一般性转移支付支出15.70亿元;③专项转移支付支出11.13亿元;④专项上解自治区支出0.46亿元;⑤市与城区结算补助下级支出1.30亿元;⑥市补助直管县结算补助支出0.41亿元;⑦债券还本支出14.01亿元;⑧债券转贷支出2.30亿元;⑨安排预算稳定调节基金0.30亿元。
市本级公共财政预算总收入和总支出相抵,年终滚存结余2.63亿元,其中:
待偿债置换一般债券结余0.01亿元,结转下年继续使用的专款2.62亿元,收支实现基本平衡。
1.市本级公共财政预算收入决算情况。
在市本级公共财政预算收入中,主要项目的完成情况是:
(1)税收收入7.52亿元,完成预算的89.57%,增收0.36亿元,增长4.99%。
其中:
主体税种:
增值税1.34亿元,完成预算的115.10%,增收0.45亿元,增长50.16%,原因是从2016年5月开始全面实施“营改增”以来,增值税税源扩大,建筑服务、销售不动产、金融服务、生活服务等四大行业拉动增值税税收大幅增长。
营业税0.57亿元,完成预算的49.82%,减收0.82亿元,比上年下降(以下简称“下降”)59.11%,原因是全面实施“营改增”政策后,营业税大幅下降。
企业所得税0.52亿元,完成预算的93.86%,增收0.12亿元,增长28.93%,原因是糖价上涨,制糖企业逐渐扭亏为盈,企业所得税随之增长。
④个人所得税0.18亿元,完成预算的96.15%,减收50万元,下降2.67%。
地方税种:
资源税11万元,完成预算的110.00%,减收15万元,下降57.69%,主要原因是从2016年7月1日起全面推进资源税从价计征改革,将全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零,停止征收价格调节基金。
城市维护建设税0.63亿元,完成预算的104.06%,减收0.05亿元,下降7.28%,原因是“营改增”政策实施后,随营业税征收的城市维护建设税同时减收。
房产税0.41亿元,完成预算的142.30%,减收0.03亿元,下降6.75%。
主要是2016年7月份调整了房产税纳税期限,部分企业2016下半年的房产税到2017年1月份才缴纳。
④印花税0.17亿元,完成预算的121.22%,增收0.05亿元,增长44.64%,增长主要原因是清理部分建筑企业签订的建筑工程合同入库。
⑤城镇土地使用税0.55亿元,完成预算的50.37%,减收0.19亿元,下降26.03%。
主要是2016年7月份调整了城镇土地使用税纳税期限,部分企业2016下半年的城镇土地使用税到2017年1月份才缴纳。
⑥土地增值税1.00亿元,完成预算的92.24%,增收0.60亿元,增长148.70%,主要是征收广西来宾工业投资集团有限公司旧房转让土地增值税0.76亿元。
⑦车船税0.22亿元,完成预算的101.05%,增收0.04亿元,增长21.50%,主要受居民购车数量大幅增加的拉动。
⑧耕地占用税1.60亿元,完成预算的100.00%,增收0.44亿元,增长38.04%,主要是2016年集中入库的耕地占用税与2015年相比增加。
⑨契税0.33亿元,完成预算的102.46%,减收0.24亿元,下降42.28%。
(2)非税收入4.61亿元,完成预算的111.72%,增收0.17亿元,增长3.69%。
专项收入0.84亿元,完成预算的113.98%,减收0.11亿元,下降11.51%,下降原因是“矿产资源专项收入”科目由专项收入调整到国有资源(资产)有偿使用收入。
行政事业性收费收入0.86亿元,完成预算的94.71%,减收0.09亿元,下降9.42%,主要原因是取消、减免和降低38项行政事业性收费项目导致减收。
罚没收入0.77亿元,完成预算的118.25%,增收0.39亿元,增长103.42%,主要原因是公安、法院大案结案较2015年增加,罚没收入增收约0.5亿元,与其他项目增减相抵后仍有增加。
④国有资源(资产)有偿使用收入0.99亿元,完成预算的118.92%,减收0.14亿元,下降12.06%。
⑤政府住房基金收入0.29亿元,完成预算的216.94%,该项收入2016年起从政府性基金调入公共财政预算。
⑥其他收入0.86亿元,完成预算的99.34%,减收0.19亿元,下降18.35%。
2.市本级公共财政预算支出决算情况。
在市本级公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:
(1)一般公共服务3.68亿元,完成预算数的97.84%,减支0.26亿元,下降6.60%,减支的原因是:
2015年各单位绩效奖发放都采用“其他一般公共服务支出”科目,2016年规范绩效奖发放流程后各单位都相应采用了规范的科目,所以在此项支出的金额大幅下降;2016年从新增债券安排了档案馆项目建设资金0.65亿元,两项增减相抵后仍然减支。
(2)国防0.15亿元,完成预算数的79.08%,减支0.03亿元,下降15.82%。
(3)公共安全4.3亿元,完成预算数的97.80%,增支0.8亿元,增长22.98%,主要是2016年下达的中央政法转移支付和自治区配套资金专项用于公安局、看守所、戒毒所、拘留所建设的基建投资预算支出与上年相比增加0.43亿元。
(4)教育6.38亿元,完成预算数的91.82%,增支2.86亿元,增长81.00%。
主要是从新增债券安排的校园建设等项目支出与上年相比增加2.18亿元。
(5)科学技术0.15亿元,完成预算数的97.27%,增支0.06亿元,增长67.80%。
增长的主要原因:
一是以前年度结转到2016年使用的自治区企业技术改造资金支出0.03亿元;二是新增加了2016年自治区工业和信息化发展资金支出0.02亿元,上年无此项支出。
(6)文化体育与传媒0.83亿元,完成预算数的93.00%,增支0.08亿元,增长10.40%。
增长的主要原因是:
2016年新增了公共文化设施建设中央基建投资预算支出0.4亿元;2015年从新增债券安排了博物馆建设项目资金支出0.38亿元,2016年无此项目,增减相抵后仍略有增加。
(7)社会保障和就业0.59亿元,完成预算数的94.74%,减支0.23亿元,下降27.68%,主要是2016年中央及自治区社会福利和残疾人事业专项转移支付支出减少0.2亿元。
(8)医疗卫生1.53亿元,完成预算数的97.07%,增支0.02亿元,增长1.13%。
(9)节能环保0.52亿元,完成预算数的68.62%,增支0.06亿元,增长14.63%,主要是2016年新增加了资源节约循环利用重点工程项目支出0.1亿元,上年无此项开支。
(10)城乡社区事务2.96亿元,完成预算数的99.10%,增支0.17亿元,增长6.23%。
(11)农林水事务4.56亿元,完成预算数的99.14%,增支2.46亿元,增长117.11%,增支的主要原因是2016年重大水利工程中央基建投资预算支出增加2亿元。
(12)交通运输0.49亿元,完成预算数的94.60%,增支0.01亿元,增长2.88%。
(13)资源勘探电力信息等事务0.46亿元,完成预算数的79.45%,减支0.73亿元,下降61.58%。
下降较快的主要原因:
一是以前年度结转到2015年使用的中小工业企业信贷引导地方配套资金支出0.11亿元及2015年追加的基础设施建设代建业务财政专项资金支出0.25亿元抬高了同比基数,2016年无此项资金支出;二是2016年其他资源勘探信息专项转移支付支出与上年相比减少0.39亿元。
(14)商业服务业等事务0.16亿元,完成预算数的79.88%,减支0.02亿元,下降11.45%。
(15)金融监管支出177万元,完成预算数的100.00%,减支121万元,下降40.60%。
(16)国土海洋气象等支出0.34亿元,完成预算数的94.27%,减支0.02亿元,下降5.07%。
(17)住房保障支出3.34亿元,完成预算数的74.99%,增支1.49亿元,增长80.13%。
增长较快的主要原因是按项目实施进度拨付的保障性安居工程项目资金较上年增加1.29亿元。
完成预算进度较慢的原因是部分项目实施进度慢,项目业主按工程进度申请拨付的资金少。
(18)粮油物资储备事务0.18亿元,完成预算数的96.00%,减支0.1亿元,下降35.04%,主要原因是2016年自治区下达2015/2016年度制糖企业临时储备贴息资金安排支出减少0.15亿元。
(20)其他支出0.11亿元,完成预算数的69.15%,增支0.05亿元,增长75.78%。
(21)债务付息支出1.99亿元,完成预算数的100.00%,增支1.6亿元,增长404.54%。
增支较大的原因是置换债券还本付息必须列入财政预算安排,随着债务置换进度的加快,置换债券付息的金额大幅增加。
(22)债务发行费用支出0.02亿元,完成预算数的100.00%,减支0.02亿元,下降59.22%。
(二)政府性基金预算收支决算情况。
2016年市本级基金预算总收入20.77亿元,其中,当年基金预算收入2.82亿元,完成预算的69.79%,减收3.72亿元,下降56.91%。
下降的主要原因为:
一是受市场经济下行压力影响,土地成交价持续低迷,土地成交量比上年急速下滑,土地出让金收入减收3.58亿元。
二是根据财政部完善政府预算体系的通知要求,从2016年起,政府住房基金收入由政府性基金收入转列一般公共预算收入,导致政府性基金收入减少0.29亿元。
市本级基金预算总支出20.0亿元,其中,当年基金预算支出3.20亿元,完成预算的80.52%,减支3.86亿元,下降54.65%。
下降主要是因土地出让金收入减收而相应安排的支出大幅减少。
收支相抵后,市本级基金结余0.77亿元。
结余主要是国土收入出让价款结余0.1亿元、城市公用事业附加结余0.05亿元、地方新增建设用地土地有偿使用费结余0.07亿元、彩票公益金安排项目支出结余0.47亿元。
(三)社会保险基金预算收支决算情况。
2016年市本级社会保险基金收入总计48.42亿元,
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