QHSE管理手册Word格式文档下载.docx
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Q/SY《健康、安全与环境管理体系》
GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》
SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
GN/T28001-2011《职业健康管理体系》
2、ISO9000质量管理体系引用标准及要求
本手册引用下述标准
GB/T19000—2008idtISO9000:
2005质量管理体系基础和术语
GB/T19001—2008idtISO9001:
2008质量管理体系要求
术语和定义
1、HSE管理体系术语和定义
本标准采用《健康、安全与环境管理体系第一部分规范》(Q/SY-2013)中的术语和定义。
事故:
造成死亡、人身伤害、健康损伤、损坏或其他损失的意外情况。
属地管理:
工作场所的人员对所管辖区域内人员(包括自己、同事、承包商和访客)的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责任。
判别准则:
判定是否有害或风险及影响大小所依据的数值或标准,来自于法律、标准、合同约定。
健康损害:
可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
环境影响:
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
有感领导:
组织的各级领导通过以身作则的良好个人安全行为,使员工真正感知到安全的重要性,感受到领导做好安全的示范性,感悟到自身做好安全的必要性。
直线责任:
组织的各职能部门和管理层次及其管理人员,承担其业务范围内工作的相应健康、安全与环境责任。
工作场所:
在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理区域。
危害因素辨识:
识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。
危害因素:
可能导致人身伤害和(或)健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源、状态或行为,或其组合。
环境影响:
风险:
某一特定危害事件发生的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害、损坏或其他损失的严重性的组合。
风险评价:
评估风险程度,考虑现有控制措施的充分性,以及确定风险是否为可接受风险)的全过程。
可容许风险:
根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针,已降至组织可容许程度的风险。
2、ISO9000质量管理体系质量手册说明
本手册采用ISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》给出的术语和定义。
其它术语
塔架:
由塔座和塔筒组成,用于风电设备运行的支架;
塔座:
用于固定塔筒的底部支架;
塔筒:
由钢板卷曲形成圆柱式或圆锥式卷筒;
钢构件:
塔架内部构件及组装用件的总成;
QMS:
质量管理体系
GM:
总经理
QMR:
管理者代表
QC:
质检
PT:
渗透测试
RT:
射线测试
MT:
磁粉测试
UT:
超声测试
顾客满意度:
顾客对本公司产品及服务等综合状况的满意程度。
三、管理质量手册说明
QHSE《管理手册》(QHSE/CFZK01)是依据SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》与GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》、Q/《健康、安全与环境管理体系》、ISO9001:
2008《质量管理体系要求》的要求编制,是描述本公司QHSE管理体系的纲领性文件。
(1)QHSE管理者代表负责审核《QHSE管理手册》,经最高管理者批准后发布实施。
(2)综合管理部负责按照《文件管理程序》的要求,对《QHSE管理手册》进行编制、评审和修订,负责《QHSE管理手册》的发放、更改、回收和销毁管理。
(3)《QHSE管理手册》由综合管理部统一编号、发放、登记。
《QHSE管理手册》分为“受控”和“非受控”两种版本,在管理手册封面标识,凡有分发号的手册为受控版本,受控发放对象为最高管理者、QHSE管理者代表、公司领导及有关职能部门以及第三方认证机构。
非受控版本仅向相关方提供,作为HSE管理体系运行的证据。
(4)手册持有者应妥善保管,不得涂改和翻印。
遗失时应及时向综合管理部报告,经HSE管理者代表同意后补发,补发时编新分发号,遗失手册的分发号作废。
对人为损坏或丢失的,将给予批评和处罚。
(5)新版手册从实施之日起生效,同时旧版手册自然失效并由综合管理部按发放记录收回。
(6)手册定期(管理评审时)评审一次,根据评审情况进行修改。
(7)以下情况管理手册应该及时评审并修改:
①法律、法规及其他要求发生变化;
②生产经营活动、工程施工或服务发生重大变化;
③体系要素和HSE或QMS方针发生变更;
④组织机构发生重大变更;
⑤内外部审核发现有不适合。
(8)手册的修订由综合管理部提出,QHSE管理者代表审核,总经理批准后颁布实施。
管理手册一般在HSE与QMS管理体系内部审核、外部审核和管理评审之后,对手册局部进行修改;
对手册的附件部分可直接进行修订,不涉及前面的内容。
(9)《QHSE管理手册》的管理参见《文件管理程序》。
(10)回收和销毁。
综合管理部根据文件发放清单回收《QHSE管理手册》,根据《文件管理程序》要求,经领导审批后销毁。
(11)换版。
管理手册内容由于修改次数多(超过20次)、篇幅较大或体系发生变化时,需要改版。
改版议案需经最高管理者同意后,由综合管理部负责换版。
经董事长批准后发布新的版本,同时更改版本发布的年份,即为最新版本。
(12)标识。
管理手册版本从英文字母“A”开始,修改次数从阿拉伯数字“0”开始依次按顺序使用,若换版时,版本相应变更,修改标识重新从“0”开始。
当对手册的修改超过1/2的章节、组织机构发生改变、内外部环境发生变化影响HSE/QMS有效运行时或标准更新时,应按《文件控制程序》的要求进行手册换版(手册的更改或换版不包括非受控手册)
四、总要求
、总要求
为满足顾客、法律法规及其它要求,增进顾客和相关方满意,节约资源能源,预防事故和控制风险,公司按照国家、行业、上级单位、本单位总结的管理经验等要求建立QHSE管理体系,确定体系的界限和范围,形成文件,加以实施和保持并持续改进其有效性。
公司建立和保持QHSE管理体系,包括进行体系策划和产品实现过程的策划时,遵循以下要求:
1、确定管理体系所需要的过程及其在本公司的应用;
2、确定这些过程的顺序和相互作用;
3、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;
4、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
5、对这些过程进行监视、测量(适用时)、分析;
6、采取必要的措施,以实现对这些过程策划的结果,并进行持续改进。
文件要求
技术质量部负责策划、组织制定质量健康安全和环境管理体系文件,并负责维护。
管理手册
技术质量部负责编制和保持管理手册,管理手册内容包括
a)管理手册:
描述了公司的质量、健康、安全和环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用,是管理体系的纲领性文件;
b)程序文件:
规定了各项质量健康安全和环境管理活动开展的顺序和途径;
c)工艺文件:
为各项具体的作业活动提供了指导,它支持和配合程序文件的有效实施,包括标准、规范、操作规程、QHSE作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度和管理办法等;
d)记录:
用以证实各项活动、操作开展的过程或结果,实现可追溯性;
引用路径要清楚,便于查阅和检索。
管理体系所要求的文件应予以控制,为此,由技术质量部组织编制《QHSE文件和资料控制程序》。
对以下方面所需的控制作出规定:
1、为确保文件是充分与适宜的,在文件发布前进行批准;
2、必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;
3、确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
4、确保在使用处可获得有关版本的适用文件;
5、确保文件保持清晰、易于识别;
6、确保外来文件得到识别,并控制其分发;
7、防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。
记录控制
应建立并保持记录,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
记录要保持清晰、易于识别和检索。
为此,技术质量部组织编制《记录控制程序》,对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置作出规定,进行控制。
支持性文件:
1、《QHSE文件和资料控制程序》QHSE/CFZK02-07
2、《QHSE记录控制程序》QHSE/CFZK02-08
五、管理职责
管理承诺
总经理是本公司的最高管理者。
总经理通过以下的活动对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:
1、向全公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
2、负责组织制定和批准本公司的方针和目标;
3、按规定的时间间隔主持管理评审,执行《管理评审控制程序》;
4、确保本公司质量管理体系运行能获得必要的资源。
以顾客为关注焦点
本公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求与期望,并争取超越这些需求和期望。
总经理要以实现顾客满意为目标,由经营部编制《与顾客有关的过程控制程序》,公司应做到:
1、确定顾客的需求和期望
通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。
2、将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等,只有完全满足顾客需求和期望时,顾客才能满意。
3、使转化成的要求得到满足
本公司必须满足法律法规及国家标准的规定;
顾客的期望和需求、法律法规及国家标准的要求会随时间的推移而改变、修订,因此本公司已转化的要求及已建立的质量管理体系也要随之更改。
环境因素辨识、评价与控制
公司生产安全质量环保部建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》,以持续进行环境因素识别和评价,并实施有效的控制措施。
综合管理部组织公司各部门开展环境因素识别,对公司生产活动和服务中的环境影响进行管理。
环境因素识别的范围和要求
a)覆盖公司所有的活动、产品或服务过程中能够控制及可施加影响的环境因素;
b)识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态,以及向水体排放、向大气排放、土地污染、固体废弃物、原材料和自然资源使用及社区等方面因素。
环境因素的评价
a)对已识别的环境因素按照事先规定的评价原则和方法,由各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价,确定出重要环境因素;
b)环境因素评价时应考虑:
影响范围、影响程度、法律法规的符合性、相关方的关注程度、能源的消耗量、可节约程度等;
c)环境因素分为两个级别,即重要环境因素和一般环境因素;
d)环境因素采用定性和定量相结合的方法进行。
环境因素更新
环境因素识别和评价每年进行一次,必要时可随时进行以便及时更新。
针对评价结果,制定目标和指标及管理方案等进行控制,明确预防、降低或减少环境影响的措施。
对危险因素辨识、风险评价和风险控制
综合管理部建立并保持《对危险源辨识与风险控制程序》,以持续进行危险因素辨识、风险评价和实施必要的控制措施。
综合管理部组织公司各部门开展危险因素辨识,对公司生产活动和服务中的危险进行管理。
危险因素辨识的范围和要求
a)覆盖公司所有活动或服务,具体包括:
常规或非常规的活动;
所有进入作业场所的人员活动;
作业场所内的所有设施等;
b)确定和识别危险因素应充分考虑三种时态、三种状态和六种形式。
风险评价
a)对已识别的危害因素按照评价原则和方法,由各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价,确定出重要环境因素和风险级别;
b)风险评价时要考虑特定危险事件发生的可能性和后果的严重度;
c)风险分为可承受风险和不可承受风险;
d)风险评价采用定性和定量相结合的方法进行。
风险控制策划
将评价后的风险,按照风险级别进行策划,在制定风险控制措施时应考虑的原则为:
消除风险、降低风险、控制风险、个体防护措施。
更新
危险因素辨识、风险评价和风险控制策划每年进行一次,风险评价的结果和控制效果应形成文件并及时更新,可作为制定职业健康安全目标的主要依据。
当生产(施工)工艺、设施和设备、人员结构或法律、法规及其他要求发生变化时,应及时进行危险因素辨识和风险评价及其控制的策划。
法律法规及其它要求
公司综合管理部负责建立并保持《劳动保护和职业病防治控制程序》,并组织识别、获取与公司活动、产品和服务中有关的法律、法规,对其适用性进行确认。
综合管理部负责组织与公司活动、产品和服务中有关的各类标准的识别,并对其适用性进行确认。
公司各部门负责组织识别本系统相关的法律、法规及其它要求,明确发放范围,确保发放到相关使用场所,并组织传达与实施。
综合管理部负责组织公司员工进行法律、法规及其它要求的培训。
各单位(部门)负责相关适用的法律、法规及其它要求的收集、宣贯、执行工作,并建立清单进行动态有效的控制。
支持性文件
a)QHSE/CFZK02-40《环境因素识别与评价控制程序》
b)QHSE/CFZK02-34《危险源辨识与风险控制程序》
c)QHSE/CFZK02-44《劳动保护和职业病防治控制程序》
管理方针
总经理组织制定公司QHSE管理体系方针,并批准发布。
制定方针应考虑以下内容:
a)与上级组织的方针和目标以及公司的宗旨相适应;
b)承诺满足顾客要求、遵守法律、法规和其他要求,以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承认;
c)适合于公司的活动、产品和服务的性质和规模以及质量、健康、安全与环境风险;
d)为制定和评审质量、环保、职业健康安全及经营目标提供框架;
e)形成文件,实施并保持;
f)传达到所有为组织或代表组织工作的人员,使全体人员理解;
g)定期评审,确保其适宜性。
公司的管理体系方针的内容
质量管理科学精细,安全健康控制风险;
环保优先绿色施工,遵章守法持续改进。
管理体系方针的内涵:
企业管理宗旨为:
“团结求实,开拓创新,质量第一,用户至上”的管理方针每句含义既相对独立,又相互连贯、互相支撑。
“科学精细管理”是本公司管理体系运行之首,是制作精品的基础,是严格按照GB/T19001-2008、Q/和GB/T50430-2007进行标准化、规范化的管理模式。
“安全健康控制风险”是预防为主,预即为谋,成事在于谋;
防止偏离管理体系轨迹,确保安全第一的理念体现。
建立和推行“绿色施工”管理是本公司促进文明工地,致力于环保和承担社会责任的承诺。
“遵章守法持续改进”是企业管理必须遵守的原则,是企业树形象、守信用、求发展、永创新的目标。
管理体系方针应在公司范围内进行宣传、贯彻,并得到沟通和理解。
管理体系方针的持续适宜性在管理评审会议上进行评审。
企业文化部组织建立和维护本公司的企业文化,将企业文化的宣传教育作为生产、施工和经营活动的重要内容进行管理。
公司所有员工应牢固树立主人翁责任感,将自己的思想、语言、行为统一到企业文化的要求上来,一切行动以企业文化为导向,在实践中学习并贯彻执行。
策划
管理目标
通过对员工进行QHSE宣传教育和培训,不断促进员工的QHSE意识,提高自救、互救能力和专业技能;
最大限度地查出隐患,使事故发生率逐年降低;
杜绝重、特大事故;
创造良好的工作和生活环境,确保员工的健康与安全;
尽可能减少环境污染,保护生态平衡,将环境影响降低到最低程度,杜绝重、特大污染事故;
并在相关职能和各层次上建立质量目标。
a)公司QHSE管理体系方针;
b)顾客的需求、满意程度和市场预测的结果;
c)上级部门的政策和要求;
d)公司活动、产品或服务中存在的重大风险和重要环境因素;
e)法律、法规及其它要求;
f)相关方的期望和要求;
g)公司工艺设备的实现状况,公司的经营及财务状况;
h)体系运行的绩效和持续改进的需要。
公司综合管理部具体组织相关部门(单位)制定、评审、修订公司总体目标、指标,目标和指标应具有可测量性、可检查性。
公司综合管理部采用统计方法,在部门监测的基础上,每月对目标、指标实施完成情况进行监视和测量,并向管理者代表汇报,作为持续改进的依据。
a)QHSE/CFZK02-07《QHSE文件控制程序》
总则
确保管理体系符合标准要求,体系运行持续、有效,达到顾客、员工和社会满意。
过程识别
过程识别为策划安排、现状调查、分析、确定过程、确立目标和指标、确立体系结构、过程体系改进。
策划时机
总经理确保对管理体系进行策划,以满足管理体系目标和指标及总要求。
公司在出现下列情况下进行管理体系策划:
a)按照管理体系标准要求建立、改进管理体系;
b)公司的管理体系方针、目标、组织机构发生重大变化;
c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化;
d)发生公司现有体系文件未能覆盖的特殊事项及变更等。
策划的主要内容
a)确定管理体系目标及相应的过程,满足本手册总要求;
b)质量管理体系策划,包括实现产品、服务所需的过程、关系、准则、方法、资源、信息、监视测量要求、持续改进(包括外包过程控制);
c)职业健康安全管理体系策划,包括危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划及其目标和管理方案制定;
d)环境管理体系策划,包括重要环境因素识别,及其目标和管理方案制定。
在对管理体系的变更进行策划和实施时,由生产安全质量环保部预先进行更改策划,防止更改期间管理体系的局部失败,确保管理体系的完整性,具体执行《变更管理程序》的规定。
策划的结果(包括变更)应形成文件。
策划的输出文件应符合管理体系方针、目标,并与管理体系协调一致。
管理体系策划输出文件的编制、审批、发放、更改按《QHSE文件控制程序》执行。
技术质量部负责对策划实施情况进行监督检查。
支持性文件
a)QHSE/CFZK02-12《变更管理程序》;
b)QHSE/CFZK02-07《QHSE文件控制程序》
职责、权限与沟通
职责和权限
总经理要确保本公司各级职能部门的职责、权限得到规定和沟通。
综合管理部组织各部门编制《管理职能控制程序》,并编制具体的岗位职责和任职要求。
为了贯彻执行QHSE,加强对管理体系运作的领导,公司总经理任命副总经理贾莉宾为管理者代表。
内部沟通
本公司通过QA软件、各种会议、相关文件传达、黑板宣传或面谈确保在不同层次和职能部门之间,就管理体系的过程及其实施的有效性进行沟通,实现交流信息、增进理解、协调行动、全员参与的效果,具体由技术质量部依据组织实施。
管理评审
技术质量部负责编制《管理评审控制程序》,对管理评审的频次、评审内容(输入)、评审输出等作出规定。
每年至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月。
技术质量部负责编制管理评审计划,总经理主持管理评审活动,
以确保质量管理体系持续的适宜性,充分性和有效性。
评审要包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。
管理评审的记录要按规定归档保存。
评审输入
管理评审输入包括与以下方面的信息:
a)审核结果,包括内部审核和第三方管理体系审核的结果;
b)顾客反馈、包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;
c)过程的业绩和产品的符合性;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以往管理评审的跟踪措施;
f)可能影响管理体系的变更;
g)改进的建议。
评审输出
管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施:
a)管理体系及其过程有效性的改进;
b)与顾客要求有关的产品的改进;
c)资源需求等。
相关文件:
《与顾客有关的过程控制程序》QHSE/CFZK02-23
《管理评审控制程序》QHSE/CFZK02-21
《管理职能控制程序》QHSE/CFZK02-03
6.资源管理
资源提供
总经理及各级管理者应确保公司获得、保持必需的资源,资源包括人力资源、技术资源、基础设施、生产设备、防护设施、资金、物资、信息等,以确保:
a)建立、实施、保持QHSE管理体系并改进其有效性,实现方针、目标和指标;
b)满足顾客、员工、社会及相关方的要求。
各部门识别资源需求,或通过策划、审核与定期评审资源的适宜性等活动乃至外审进行识别,履行审批手续后实施。
具体项目实现或管理方案所需的资源,在实现过程的策划或管理方案中确定。
人力资源
基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品与要求符合性的人员应是能够胜任的。
能力、培训和意识
综合管理部负责编制并组织实施《培训控制程序》、《岗位工作人员任职要求》,对以下方面作出规定:
1、确定从事影响产品与要求符合性工作的人员所必需的能力;
2、提供培训或采取其他措施以获得所需的能力;
3、评价所采取措施的有效性;
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