生产管理制度综合Word格式.docx

生产管理制度综合Word格式.docx

《生产管理制度综合Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产管理制度综合Word格式.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

参加单位：

销售部、财务部、采购部及其他相关人员。

各部门应提前准备相关资料，提出实际所发生的问题及改善的意见。

4、会议周期：

每月一次，若特殊情况则不在此限，可召开临时会议。

5、报告及讨论内容：

（1）各部门依其准备资料提出报告；

（2）生产进度超前、落后及各部门所发生的问题、困难等原因分析；

（3）应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等；

（4）应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施；

（5）质量合格率的检查；

（6）为达成目标，各部门应协助的项目；

（7）确定及协调新接订单的生产排程；

（8）生产计划的变更等。

6、产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时报告执行成果。

7、参加产销会议的各部门人员，要确实反映现状，共同解决问题，并制定事故防范措施，使本公司发展日益进步。

三、生产计划管理制度

1、目的：

建立生产计划的编制、执行、检查及调整程序，保证生产计划的全面完成。

2、范围：

公司所有产品生产计划的管理。

3、生产计划的编制：

（1）生产部根据销售部门要货计划以及产品库存情况，负责编制月度生产计划；

（2）生产计划的内容应包括生产车间、产品品种、规格、产量、完成日期及水、电等配套情况；

（3）生产计划的编制必须科学合理，做到既满足销售供货又有一定余地，同时亦应考虑到月生产能力，使生产计划全面、科学、准确。

同时要遵循生产规律，综合平衡；

（4）生产计划必须与检修计划相衔接，避免盲目性，要防止拼设备拼装置，危及安全生产。

4、生产计划执行情况的检查和调整：

（1）生产计划一经下达，生产车间及有关部门必须积极配合，及时发出各项指令，统一协调，保证生产计划的按时完成；

（2）生产部负责对生产计划执行情况进行检查，对生产中出现的各种影响计划完成的因素，应协调有关部门尽快解决；

（3）生产计划一经下达，在一般情况下不予调整。

如遇到本公司无法克服的严重困难，且经最大努力不能解决或销售市场发生意外变化时，由生产部写明具体原因，报总经理批准后，可按调整计划执行。

当影响到全年生产计划的完成时，应及时上报公司领导，要求予以调整；

（4）生产计划完成后，如产品市场销售情况良好需超计划生产时，生产部应编制加计划，有关生产车间及相关部门应顾全大局，保证生产计划的全面完成。

四、生产物料管理制度

1、物料由生产部核算、计划，并交由采购部订购。

2、物料由仓库人员管理与控制，并受车间主管直接监督。

3、物料管理必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。

必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。

4、要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。

5、要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。

要保证物料的质量、数量。

五、产品质量管理制度

1、加工过程产生的次品、废品，由于错验、漏验造成的均由车间质量管理部门负责。

2、对生产过程中违反工艺操作，使用不合格材料的，有关检验人员有责任及时报告，防患于未然。

3、对未经检验的材料、半成品、成品有权制止使用、加工、入库、出厂。

4、各质量管理人员必须严格执行各项检验制度，并做好记录和执行工作，每月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的重要措施。

对于重大质量事故必须汇同有关部门检查到底，并督促做好后续工作，如更改资料文件、不合格的隔离处理工作。

5、质管部门在做好统计工作的前提下定期或不定期的检查部门工作的薄弱环节和质量分析会议作出有关的执行情况。

6、公司下达的质量指标（产品合格率、返修率）是公司考核部门工作的主要依据，每季度考核一次，重大质量事故的发生与预防也是依据之一。

检验人员的考核，可依据技术含量高低、错验、漏验的频次，质管部门制定具体考核指标。

六、生产设备管理制度

1、需增置的设备要与总经理及财务部讨论决定，经批准购买后，须进行备案。

2、为保证设备安全、合理的使用，应设一名兼职设备管理员，负责对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。

3、设备项目确定或设备购进后，车间主管要负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。

4、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。

5、经常性地检查设备情况，进行日常维护保养。

6、发生设备事故，车间主管要到现场察看、处理，及时组织抢修。

发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人。

重大事故需通知人事行政部及有关部门，按处理程序及时上报。

7、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，由车间主管申请报损、报废，并指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书上报本部门负责人。

七、生产外协管理制度

1、适用范围：

用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时；

特殊物料无法购得现货，也无法自制时；

协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

2、审查基准：

综合考虑厂商的质量、供应能力、价格及管理，只有经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

3、外协质量管理和定期考核：

确使协作厂商供应的产品符合要求，对其必须定期检查；

经常联系协调，了解外协的进度、质量；

协助其提高质量，并进行指导教育与考核。

另附：

一、采购部管理制度

一、采购职责

1、负责采购生产计划所需的一切原辅材料以及办公日常用品、机电配件等。

2、负责供应商的开发，主导潜在供方的选择与评价。

3、负责协调相关部门与供应商的接口工作。

4、负责采购信息的收集，提供信息资源，建立采购档案并进行有效管理。

5、负责物质供应方面的谈判、签约及进货物质管理。

对保证采购的适时、适量、适价和采购质量负责。

6、负责对供应商作出评审，选择合格供方，编制合格供方名单，建立供方档案。

7、定时配合仓库做好物资盘点工作，对盈亏要进行分析，查明原因，明确责任。

8、配合财务做好账务结算工作。

二、采购原则

1、采购应在合格供方中进行，采购实施前应充分考虑库存情况以及供应商的供货情况，在保证生产的前提下，有计划地进行经济、批量采购，控制合理生产库存。

2、对未经确定供方的物资采购，每次采购金额在5000元以上的，必须向三家以上供应商进行报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素的基础上进行综合评估，最终选择最优的供方进行采购。

3、对同类物资每年预计采购金额达到30万以上的，必须在二家以上的合格供应商之间进行（除市场独家供应的物资外），有利于公司生产和发展。

4、采购订购的物资必须同请购单所列的要求（产品、规格、数量）相一致。

在市场条件不能满足请购要求时，应及时反馈请购部门，以作调整。

5、采购的物资必须在计划规定的期限内催办到货。

如逾期不能到货的应及时向请购部门递交“延迟到货审请表”，并注明原因，确定延迟交货日期，并加急进行催交。

6、采购经办人接到采购任务后，必须以书面或合同的形式向供应商下达采购，并致电与供方确认，签订合同。

7、大宗物品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关供应商签订长期的供货协议，以简化采购程序，提高工作效率，保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

对于价格随市场变化较快的物资，应随时掌握市场行情，适时进行采购。

8、随时收集物资市场信息，建立供应商信息档案，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

三、采购廉洁制度

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

二、打样程序与工作制度

以上是打样工序所涉人员，在工序负责人接到打样单后，需上图所示各部（班组）配合其开展工作，以免延误打样。

同时，为确保生产的及时性和产品质量，特对上图所示各部（班组）人员作出如下规定：

1、计划接到销售部的样品制造单后，须及时编制好采购单，并了解材料情况；

2、采购接到计划采购单时，确认交货期；

交货期与所定的材料周期不符时，应及时反馈并确定准确时间；

3、原辅材料到货后，如有质量不符时，须及时与供应商取得联系，同时把确切时间反馈到相关部门；

4、原辅材料到位后须及时通知相关部门，以便得到他们的配合；

5、如提花需喷色，按产品实际情况进行喷涂；

切割打样所需材料，应由切割提供；

6、提供样品材料时，必须挑选好的材料（按要求同等材料里挑最好的）；

7、材料到位的情况下，切割要及时，因切拖延而造成打样来不及的则追究切个人员责任；

8、打样员在接到材料时，先确认所需材料是否符合要求，如有不良应及时退回；

9、打样产品必须做到质量好，外形美观、针距稠密，打样小物以及提花的针距控制在1cm2—3针（具体根据产品实际要求而定）；

10、打样产品要做到快速、高标准，并做好相关记录，以便做工艺单；

打样产品如被业务部门否定退回时则要追究打样人员责任；

11、样品完成后，须及时拍照并制作工艺单；

12、其它未尽事宜则参照公司相关制度。

三、仓库管理制度

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；

半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回产品、返修产品应分别建账反映。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时做好记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、采购部必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关部门领导及财务部，仓库对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；

如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。

收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由质检部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；

仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由各销售部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO标准及公司的具体规定执行。

四、包装车间管理制度

1、车间及工作台面上禁放与工作无关的东西（如：

手机、衣物、茶杯等），严禁将食物带到车间食用（如早餐）；

2、按订单领用卡纸、条形码、纸袋、纸箱；

3、订卡纸时需确认卡纸是否符合所需的规格、品名，卡纸入箱或入袋者按每架的产品，入箱时需确认，以免出错，如有客户投诉卡纸订错，则追究该组责任人责任；

4、入箱后产品有客户投诉的，则追究该组责任人责任，对连续发生3次以上者予于劝退；

5、未检针产品不得包装，特殊产品除外；

6、工作区域内现场需保持整洁；

7、包装区域内无关人员不得入内，拉货、巡检、业务、车间管理人员除外；

8、包装完的产品堆放整齐、外袋或外箱整洁，包装数量准确；

9、包装时发现有不良品时，退回前道并做好相应记录；

10、包装人员在入袋、入箱时发现卡纸订错的，须及时向班组长提出；

11、产品包装时必须严格按照包装程序进行，严禁蛮装、乱包等现象；

12、其它未尽事宜则参考公司的其他相关规定。

五、卡纸管理制度

卡纸管理是公司生产中重要的一个环节，因此特作出如下规定：

1.对所需的卡纸、条形码，必须按订单号向仓库领取。

2.对所领用的卡纸每张都要进行全检。

3.卡纸所标示的规格、品名等重要信息必须核对其准确性，对比卡纸颜色是否统一。

4.按订单所需清点卡纸数量，并按规格、品名分类摆放。

5.车间由指定人员领卡纸，该人员领卡纸时须核对卡纸数量、规格并签名确认。

6.车间领用后，发现卡纸有损坏的，必须以损坏的卡纸去更换新卡纸。

7.卡纸管理员不准私自让领料员拿走卡纸，必须给管理员提出申请后并签写领用人名字后方可拿走。

8.无关人员不准进入卡纸放置处。

9.车间在操作时不允许卡纸混乱放置。

10.卡纸管理员对外协卡纸检验过程中发现有不良或混淆的，必须做好相应记录。

11、其余未尽事宜则参照公司相关制度执行。

六、车间管理制度

第一条为确定生产秩序正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本企业的发展，结合本企业的实际情况特制订本制度。

第二条本规定适用于本公司车间全体员工。

　　第三条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。

　　第四条全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。

不得穿拖鞋进入车间。

　　第五条每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。

每天上午8：

30前各班组的出勤情况报给人事行政部门。

　　第六条按时上下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上下班须排队依次打卡。

严禁代打卡及无上班、加班打卡。

违者依考勤管理制度处理。

　　第七条工作时间内，除组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请同意后方能离岗。

　　第八条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事须离岗者，须经事先申请经批准登记方可离岗，离岗时间不得超过15分钟，每5次请假离岗按旷工1天处理。

　　第九条员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。

集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

　　第十条禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵口打架，私自离岗，窜岗等行为（注：

脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事；

窜岗指上班时间上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），违者依员工奖惩制度处理。

　　第十一条作业时间谢绝探访及接听私人电话。

　　第十二条未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。

　　第十三条任何人不得携带违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；

不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。

　　第十四条车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。

生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。

　　第十五条车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定,有权拒绝生产,并报告上级处理。

如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

　　第十六条员工领取物料必须通过物料员，不得私自拿取。

生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。

有流程卡的产品要跟随流程卡。

　　第十七条员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。

　　第十八条在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。

　　第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

　　第二十条在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的物品、设备。

不得擅用非自己岗位的机械设备、物品等工具。

对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。

严禁将茶水杯、零食及其他私人物件放在车位或其他操作台上。

　　第二十一条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；

因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。

　　第二十二条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。

　　第二十三条修理员在维修过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。

设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行。

　　第二十四条员工有责任维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。

在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的物件必须及时捡起。

　　第二十五条操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产产品须以明确的标识区分放置。

　　第二十六条下班时应清理自己的工作台面。

当日值日生打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。

否则，若发生失窃等意外事故，将追究值日生及车间主管的责任。

　　第二十七条加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。

生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间；

废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。

　　第二十八条不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。

　　第二十九条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司行政部处理。

视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

七、切割车间生产制度

第一条、确保安全生产，离开或下班后必须切断电源。

第二条、席子放置时，每托盘上面不准超过300帖席子（约1.5米）违者将扣处2分。

第三条、上班期间不准光背、赤脚，也不能穿背心、拖鞋，违者将扣处2-4分。

第四条、各班组工作区域必须保持整洁卫生，不允许出现太脏太乱的现象。

下班时必须把现场打扫干净，违者将扣处2-4分。

第五条、在生产过程中挑出的不良产品（包括色差、草花、发霉、变色等），应放置在托盘上并摆放整齐，违者将扣处2-4分。

第六条、生产过程中严禁浪费，够1帖的席子必须切割出来，不准放在零头席中或切成枕席，违者将扣处2-10分。

第七条、作业人员作业时必须戴防尘口罩，违者将扣处2分。

第八条、作业人员在工作中必须认真仔细做好每一道工序，把握好规格、数量和质量。

对于因工作人员马虎而造成事故的，视情节轻重对当事人处以10-20分处罚。

第九条、在进行提花、九拼作业时，使用的墙纸刀碎片要统一放置好，禁止乱扔乱放，违者将扣处2分。

第十条、所有人员必须听从部门主管和公司领导的安排，不得顶撞和辱骂领导，违者将扣处2分。

第十一条、其它未尽事宜则参照公司相关制度执行。

八、检验喷涂车间管理制度

1、席子进出的质量由检验师傅全权负责，如出现错检、漏检等现象而引发质量事故的，则根据实际情况大小，追究相关责任人责任。

2、喷涂师傅应对所有喷涂过的席子质量负责，且在日常管理中应指挥工人做好机器保养、清理工作。

如出现喷涂质量事故或因设备缺乏保养而引发质量事故，则根据实际情况对喷涂师傅和相关责任人追究责任。

3、机器设备的清理、保养，由喷涂师傅统一指挥，如有不听指挥的员