年产8万件高速车辆制动部件项目申报可行性研究报告文档格式.docx

年产8万件高速车辆制动部件项目申报可行性研究报告文档格式.docx

《年产8万件高速车辆制动部件项目申报可行性研究报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产8万件高速车辆制动部件项目申报可行性研究报告文档格式.docx（65页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1719万元人民币

公司地址：

***省***市***镇杜沟村

公司简介：

***有限公司位于***省***市***镇，成立于2005年6月，其前身是***市铁路配件厂。

公司主要生产经营高速铁路货车走行部件，产品主要销往郑州铁路局、西安铁路局和武汉铁路局等单位，是铁道部运输局铁路货车配件定点生产企业，国家二级计量合格单位，郑州市质量管理先进单位。

1.2可行性研究报告的依据与范围

1、编制原则

（1）合法性原则；

（2）社会、生态、经济综合效益原则；

（3）实事求是、科学性原则；

（4）实用性、可操作性原则。

2、编制依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（3）《中华人民共和国清洁生产法》（中华人民共和国主席令第72号）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

（5）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第4号）；

（6）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第163号）；

（7）《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第33号）；

（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（9）《建设项目经济咨询评估指南》；

（10）《“十一五”资源综合利用指导意见》；

（11）关于加快振兴机械制造业的若干意见；

（12）《产业结构调整指导目录（2005年本）》

（13）业主提供的其它相关资料。

3、编制范围

本可行性研究主要包括：

（1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析；

（2）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；

（3）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；

（4）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；

（5）对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

（6）对项目实施进度、劳动定员的确定；

（7）进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

（8）提出项目的可行性研究工作结论。

1.3项目概况

1、项目名称

2、拟建地点

项目扩建地址为***省***市***镇杜沟村。

4、建设期限

项目建设的时间期限为2010年8月至2012年6月

5、建设规模及建设内容

建设规模：

本项目建设规模总占地面积为30亩（约合20001平方米）

建设内容：

本项目占地面积20001平方米，合约30亩，总建筑面积19600平方米，其中生产车间建筑面积为16000平方米，仓库建筑面积1600平方米，综合办公楼及服务设施2000平方米，容积率为0.98。

6、主要建设条件

（1）符合规划要求和国家产业政策。

本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合***市总体规划与***省工业经济发展规划。

（2）交通运输条件优越。

本项目位于***省***市***镇杜沟村，***镇城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，地理位置优越，交通便捷。

（3）项目依托条件好。

项目所在地为***省***市***镇杜沟村,***镇镇区面积1平方公里，人口8000人，镇区已投入建设资金数亿元，小城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，自来水普及率达100%，电力、通讯四通八达，人均公共绿地面积达4.6平方米。

对7.8公里国道沿线两侧进行了整治，做到了“绿、净、亮、通、雅、信”，镇区面貌焕然一新。

在镇村道路建设中，近几年共投资1000多万元，新修村组道路30多公里。

投资1600万元，新修杨涉路20余公里，这些重大的建设工程为完善***镇的城市功能奠定了良好基础。

***镇各项基础设施完善，投资环境良好，区位优势明显。

1.4项目总投资、资金筹措及收入测算

1、项目投入总资金及资金筹措

本项目项目总资金为固定资产投资、流动资产投资、建设期贷款利息之和。

本项目总投资为11000万元。

（见表1-1）

2、建设项目总投资构成分析

项目总投资构成分析表

表1-1单位：

万元

序号

费用名称

投资额

占项目投入

合计

总资金%

1

固定资产投资

7500

68.2%

1.1

建设投资静态部分

1.1.1

建筑工程费

2165

19.7%

1.1.2

设备及工具购置费

3506

31.9%

1.1.3

安装工程费用

342.6

3.11%

1.1.4

工程建设其他费用

898.6

8.17%

1.1.5

基本预备费

415

3.77%

1.2

建设投资动态部分

1.2.1

建设期利息

172.8

1.57%

2

流动资产投资

3500

31.8%

项目总投资（1+2）

11000

100%

3、资金筹措

本项目总投资为11000万元，拟通过企业自筹解决8000万元，通过银行贷款3000万元，项目资本金比例为72.7%。

4、销售收入测算

年产8万件高速车辆制动部件，经测算该项产品销售收入每年25000万元。

1.5主要技术经济指标

表1-2主要技术经济指标表

指标名称

单位

数量

备注

项目占地面积

亩

30

合20001m2

用地性质

工业生产用地

3

建筑面积

m2

19600

4

容积率

0.98

5

绿地率

30%

6

建筑密度

51%

7

建筑层数

低层

12

建筑耐久年限

年

20

13

建筑结构耐火等级

级

二

14

屋面防水等级

三

15

建筑抗震设防类别

类

丙

16

抗震设防烈度

度

17

结构形式

框架结构

18

建设期

月

33

19

定员

人

180

建设总投资

21

年营业收入

25000

22

年总成本费用

19568.21

23

年利润总额

3931.8

24

净利润

2948.85

25

财务内部收益率

%

37.58

税前

29.72

税后

26

投资回收期

3.74

动态投资回收期（税前）

4.72

动态投资回收期（税后）

27

总投资利润率

36

1.6项目研究结论及建议

经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于促进当地经济的发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为3931.8万元，投资利润率达36%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。

因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。

此外，项目地原有道路狭窄已严重制约本公司的生产经营活动,当地水源紧张,无法满足现有生产规模,希望当地政府尽快解决此类问题,改善投资环境,使我地经济尽快走上快速发展之路.

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

在国际金融危机快速蔓延，世界经济增长明显减速，我国经济发展受到一定冲击，尤其是当前钢材、锰钢、铬钢、硅铁等原材料价格上升,***市机械制造行业生产销售呈现普遍萧条状况

面对国际金融危机，***有限公司领导层保持了清醒的头脑，沉着应对。

一是力争不减员、不减薪、不停产，全力做到人心不散、士气不减，稳定了员工的情绪；

二是内部挖潜，节能降耗，从点滴做起，减少不必要的生产环节，降低原材料使用成本，改进工艺，提高产品成品率；

三是在政府的大力支持下，强调稳字当头，稳健经营，在存量中寻求增量；

四是理清发展思路，认真查找陷入窘境的症结，对症下药。

***有限公司在不利中洞悉有利因素，抓住当前国家“扩内需、保增长”大规模建设高速铁路的机遇，加大招标力度，开发新产品，扩大市场，加快发展，为新一轮的大发展积聚力量，夯实基础。

正是在此背景下，提出了本扩建项目建设。

2.2项目建设必要性

1、是以产品开发带动企业经济效益腾飞的需要

根据市场发展的要求，企业要腾飞，要在市场竞争中立于不败之地，必须要有超越精神，必须在产品的开发中生产一代，储备一代，开发一代。

现有品种的市场销售价格因为竞争的激烈而一直低价操作，只有开发市场需求的产品，才能带动价格的正常运作，才能为企业创造出应有的经济效益，增强企业的发展后劲。

2、项目建设是提高工艺水平，适应市场的需要

该项目的建设将会大大提高企业生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量，同时可加强新产品开发力度，适应市场的需要，满足市场对高速车辆制动部件的迫切要求，提高企业的规模经济效益和科技含量，提高企业的竞争能力。

3、为当地提供就业机会，减轻就业压力的需要

本项目可直接安排就业180人，预计间接带动就业几百人。

本项目不仅提高了企业的经济效益，而且增加了当地人们的收入，对于推动了城镇经济建设，推动生态文明建设都起到了积极作用。

4、可带动相关产业发展、推动当地经济发展的需要

本项目具有较强的产业关联性，机械制造产业的发展，极大的促进了物流、交通运输业等相关产业的发展，对***市***镇增加镇民收入和保障社会稳定有积极的作用。

因此，该项目的建设是十分必要的。

第三章市场需求分析

3.1我国高速铁路发展现状分析

我国高速铁路建设近几年的发展迅速，从2008年8月1日我国第一条具有完全自主知识产权的高速铁路——京津城际铁路开通运营，到之后的武广高速铁路、郑西铁路等高速铁路的开工建设及投入运营，我国高铁建设一直得到国家大力的政策支持与资金投入。

特别是在过去两年，我国多项高铁建设项目开工并建成投产，宁波～台州～温州、温州～福州、福州～厦门等客运专线相继建成通车，特别是世界上里程最长、时速350公里、全长1068.6公里的武广高速铁路开通运营，成为中国高速铁路的又一里程碑。

截至2009年底，我国铁路营业里程达到8.6万公里，跃居世界第二位。

目前我国已经建设客运专线2319公里，这标志着高速铁路运营总里程已位居世界第一。

2009年是我国铁路历史上投资规模最大、投产最多的一年。

全年完成基本建设投资6000亿元，比上一年增加2650亿元，增长79%，超过“九五”和“十五”铁路建设投资总和。

2009年，一批重点项目建成，宁波—台州—温州、温州—福州、福州—厦门等客运专线相继建成通车，特别是世界上里程最长、时速350公里的武广高速铁路开通运营，成为中国高速铁路的又一里程碑。

武汉、长沙南等104座新客站投入使用，铁路现代化枢纽建设取得新成果。

在铁路建设高速发展的同时，2009年我国铁路旅客发送量和货运发送量均创历史新高：

全国铁路旅客发送量完成15.25亿人，同比增加6321万人，增长4.3%;

货物发送量完成33.20亿吨，同比增加6113万。

预计到2020年，全国铁路营业里程将达到12万公里以上，连接所有省会城市和50万人口以上城市，覆盖全国90%以上人口。

“届时，中国发达完善铁路网将全面建成，铁路运输能力总体上能够适应国民经济和社会发展需要，‘人便其行、货畅其流’的目标将成为现实。

”

高速铁路建设的快速发展，为铁道车辆装备生产提供了新的发展机遇。

特别是应对世界经济下滑对国内经济的冲击，国家将加大基础设施的投资力度，出台了累计4万亿元的投资刺激计划，这将有力地带动国内需求的增长。

未来相当长的一段时期内，对铁道车辆装备的需求也将稳定增长，但需求结构将不断调整和变化。

一般性产品产能过剩的情况将更加严重，高精尖产品、技术现代化产品和新领域产品需求将不断上升。

2010年，中央已明确继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，机械工业国内需求有望继续回升。

其中，装备制造业和汽车行业是国家重点调整和振兴的产业，相关扶持政策相继出台，机械工业将明显受惠；

增值税转型有利于调动机械产品用户采购设备的积极性，也有利于机械企业自身降低固定资产投资成本。

综上所述，我国高速铁路建设的快速发展，为铁道车辆装备制造业提供了良好的市场发展前景，孕育了巨大的商机。

3.2高速车辆制动部件市场分析

国家《中长期铁路网规划（2008年调整）》提出铁路网要扩大规模，2020年全国铁路营业里程12万公里以上，电化率60%以上。

随着铁路建设步伐的加快，高铁制动器配件的需求也将持续增长。

从市场情况来看，相同性能的国外品牌制动器价格是国内工业制动器的价格2.5～4倍，国内品牌拥有成本上的绝对优势。

国内制动器行业的领先企业面临的最大问题在于，与国外品牌相比发展起步较晚，获得下游客户的认可需要一个过程。

随着国内企业自主创新能力和技术水平的提升，其品牌的市场认可度正在迅速提高。

受国家政策支持，装备制造业国产化进程正在加快，国产化率正在逐步提高，为国内制动器企业提供了广阔的市场机遇，本公司开发的高铁制动部件可以代替进口配件，市场前景良好。

第四章项目选址和建设条件

4.1项目选址

1、选址原则

（1）坚持科学合理、节约集约用地的原则；

（2）在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；

（3）根据不同地区的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和小区绿化达到最佳程度，为住宿、餐饮、办公创造良好的自然环境和人文环境；

（4）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

2、建设地点

本项目位于***省***市***镇杜沟村

3、项目土地使用权属类别及占地面积

本项目建设拟占土地所有权为国家所有，使用权人为***有限公司。

项目拟占地面积为20001平方米，合约30亩。

4、土地利用现状

***镇现已完成土地的“七通一平”（即道路、供电、供水、排水、通讯、宽带数据通讯、有线电视和土地平整建设及主干道路的绿化。

各项基础设施完善，投资环境良好，区位优势明显。

4.2项目建设条件

1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况

项目位于***省***市***镇杜沟村，该场地地势较平坦，无不良地质现象存在，区域稳定性良好，适宜地面建筑。

2、气候条件

***市属暖温带大陆性季风气候，位于我国1月平均气温0℃等温线北侧。

年均气温14．6℃，年降雨量为583毫米左右。

四季气候的特点是：

春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季阴雨连绵，冬季寒冷少雪。

又由于境内地貌特点，东南部及南部山区气温低，雨雪多；

向北随山势降低，气温增高，降水减少；

至中部丘陵和平原区雨水中等；

西北邙岭及西南鲁庄地区，温度稍高，雨水偏少。

。

3、交通运输条件

***省***市***镇杜沟村，***镇镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面,地理位置优越，交通便捷。

4、项目区状况

***镇城镇建设工作以规划为前提，以项目建设为基础，以管理为重点，层层动员社会力量，加大资金投入，城镇建设工作取得了明显成效，荣获中国乡镇之星、***省中州名镇、全国小城镇建设试点镇、国家卫生镇等荣誉称号，2005年又被授予省级文明镇的称号。

***镇镇党委、政府坚持高起点、高标准的原则，特委托***省城乡规划设计研究院编制了《***镇城镇建设总体规划》，规划面积11平方公里。

总体规划把握310国道横贯该镇东西这个特点，首先确定了“一***镇养猪场轴、一中、二副、二区”的总体思路，即以310国道两侧相对平坦的谷地为轴线，以镇政府所在地***村为中心，以孙寨、口头村为副中心，逐步促进人口向其集中，加快商贸、住宅和服务业建设；

把310国道南部山区建设成为绿色食品生产基地，加快林果业快速发展，把310国道北部丘陵地区建设成为工业示范园区，加快不锈钢、无纺布、耐火材料、机械制造等工业项目的发展。

***镇同时完成了12个行政村的村庄规划，2005年委托***市规划设计院，对该镇镇区编制了1平方公里的详细规划，对***镇商贸街建设和人居工程建设进行了详细规划。

为该镇的小城镇建设打下了良好基础

5、基础公用设施条件

***镇在镇区已投入建设资金数亿元，小城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，自来水普及率达100%，电力、通讯四通八达，人均公共绿地面积达4.6平方米。

在镇村道路建设中，截止到2003年底共投资1000多万元，新修村组道路30多公里。

6、征地、拆迁、移民安置条件

本项目不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。

7、施工条件

本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；

且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。

8、周边环境条件

项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。

190、原材料及劳动力资源

本项目原材料采购方面，可就近从***市当地及邻近城市采购，原材料供应充沛；

人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，同时相对其他省市也非常廉价，可就地招聘。

第五章项目建设规模及产品方案

5.1建设规模

5.2产品方案

本项目产品方案确定的基本原则：

1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；

2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；

3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；

4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；

5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；

6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；

7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；

8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。

根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表5-1。

表5-1项目产品方案表

产品名称

年产量（万件）

折角塞门

截断塞门

组合式积尘器

第六章技术、设备和工程方案

6.1指导思想和设计原则

1、本项目建成后生产、销售高速车辆制动部件，预计年销售收入25000万元。

2、追求新知识、新技术的综合灵活运用。

3、追求技术创新和技术突破。

4、追求资源的综合而充分的利用和环境效益。

5、劳动生产效率高，在加工制造过程中耗能少。

6、符合环境保护及安全、卫生要求。

7、为保证形成生产能力及保证产品质量和技术水平，本项目投资重点为：

项目所需设备及动力配套设施，以及相应的环保、职业安全投资和保证产品质量等其他费用。

8、本项目拟采用先进的工艺方案，选择工艺设备时既考虑设备的先进性，同时考虑其适用性，经济合理地选择工艺设备。

6.2技术方案

本项目采用的工艺技术较成熟，已达到发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；

并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。

本项目投资建设的年产8万件高速车辆制动部件，其原则和依据是国家及地区有关的产品质量标准。

项目投资建设的年产8万件高速车辆制动部件项目建设，生产的工艺流程选择和设计、卫生、设备等，均符合产品生产法规及国家标准、行业标准。

6.3生产工艺流程

（水玻璃、硅溶胶等）颠末铸蜡→制壳→熔蜡→浇铸→清理→检修→精细加工→组装→检验→成品入库

6.4工艺流程说明

①铸蜡：

首要负责蜡模的制作，首要装备采用卧式双工位气动铸模压铸机、卧式双工位液压蜡模压铸机。

装备先进、配置合理。

将原蜡放入静止桶中溶化，在95~98℃下静止，除去蜡中的气泡后装罐，放入保温箱中保温54℃待用，射蜡员工严格按工艺作业指导书及操作规程操作生产。

压射的蜡件经修理毛刺后送检验区检验，及格品组树。

模头的选用依据铸造工件的工艺要求选定。

并按工艺要求组树，组树完毕后转序。

②制壳：

首要负责铸件型壳的制作。

型壳涂挂的遍数按照产品的要求而定，型壳沾浆挂砂后干燥、型壳干燥需严格控制干燥室的温、湿度。

控制温度以防止蜡与型壳材料的热膨胀率不同而发生涨壳现象，而控制湿度是因为湿渡太低、型壳干燥速渡过快孕育发生裂壳，湿渡过大则型壳干燥速渡过慢，影响生产进度。

沾浆挂砂后必须充实干燥后才可进行下一遍沾浆挂砂，否则影响型壳的强度。

③熔蜡：

封浆干燥后进行熔蜡。

熔蜡时熔蜡釜中蒸大气的压力力必须在6秒中内升至0.45Npa以上。

以防熔蜡过程中出现涨壳现象。

熔腊完毕后型壳经检验及格后转序。

④浇铸该车间是工艺的核心车间，负责工件的浇铸事情，车间拥有中频电炉2台，焙烧炉2台。

按要求将型壳焙烧到相宜的温度（T≥950℃），以增强型売的强度及透气性，钢料溶化后按材质要求加入适量的合金，打渣、脱氧、测温，经取样检验材质成份及格后进行浇铸，冷却后转序。

⑤清理：

浇铸工件在振壳机将型壳振落，从模头大将工件切落分离。

送磨件间将浇口磨至客户要求的程度后转序。

⑥检修：

将磨好浇口的工件返工、整容，以达到客户的要求。

将清理转序的工件放入抛丸机中抛丸，去除工件上的残余型壳后检验，返工品经气砂轮、整容、焊补后检验，返工及格品与一次性及格品一起按工艺要求酸洗、喷砂、热处理、机加工。

最终检验及格后入成品库。

⑦精细加工：

工件按客户要求，对需要加工的部份进行机械加工，依客户的要求对需加工的工件做切削、铣平、钻孔、套丝、攻丝等加工。

⑧组装