农牧现代化生态农牧场建设商业计划书Word格式.docx

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财务采购

技术

质量

生产

4.2劳动定员

公司现有职工45人，有从事畜禽收购、肉品加工、宰杀、肉品销售专业技术人才15人，检验检疫专业人才5人，养殖人员15人。

5行业及市场分析

5.1产品的市场供求现状

我国是一个猪、羊、牛消费大国，2004年全国的猪、羊、牛肉产量达到了创记录的15000多万吨。

据农业部畜牧兽医总局公布的资料，2004年我国生猪、羊、牛生产稳步增长，猪、羊、牛肉消费上升，肉价上场，养猪、羊、牛效益提高，生猪、羊、牛产品出口量增价涨，贸易差扩大，生猪、羊、牛市场总体呈现出产销两旺的良好态势，2004年末全国生猪、羊、牛存栏147067万头，同比上升2.5%，肉产量14745万吨，增长15%。

2006年下半年以来，生猪、羊、牛养殖特别是大规模养殖效益明显提高，猪粮比价始终维持在5.9—6.6：

1的高水平，远高于5.5：

1的盈亏平衡点。

预计我国生猪、羊、牛生产将继续保持平稳增长。

据国家畜牧兽总局有关专家分析，我国生猪、羊、牛生产将继续保持平稳增长，其占主导性的有利因素是：

首先，各级政府重视服持生猪、羊、牛生产，如辽宁、山东、湖南等省份出台优惠政策，服持规模养猪、养羊、养牛。

据有关方面调查，2004年我国猪、羊、牛消费量持续上升，全年升幅10%，预计2013年国内猪肉消费量继续稳步攀升，其中冷鲜肉占主导地位。

冷鲜肉逐步取代白条肉成为我国居民猪、羊、牛肉消费的主流。

从猪、羊、牛肉消费的品种结构上看，冷鲜肉逐渐被人们所认识，因为猪、羊、牛酮体经过了解僵、成熟过程，肉质细嫩柔软，口味新鲜，并且汁液未流失，肉的营养成分得以最大程序的保留。

同时，由于我国传统的烹饪技艺和消费习惯，生肉消费在一定时间内还是主要的消费形式，因此，冷鲜肉逐步取代白条肉成为我国居民生肉消费的主流。

2007—2010年冷鲜肉价格水平

5.2市场容量及预计市场份额

中国是肉类生产大国，已连续十几年肉类生产、消费持续增长。

1985年到2000年15年间，中国肉类共增产4355万吨，占合全球同期肉类生产总量9543万吨的46％。

2003年全球肉类总产量为30000万吨，中国约为10000万吨，占33％，是世

界肉类产量最多的国家。

与此同时，中国肉食消费增长很快，在1988至2008年的十年里，中国肉食消费水平增长了一倍，达到人均46公斤，到2013年中国人均肉食消费已达52公斤。

随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高，需求上升仍有空间，预计到2010年人均将突破60公斤。

中国肉类产业已进入结构调整阶段，肉类制品将快速增长。

中国居民传统的肉类消费习惯以热鲜肉和冻肉为主，大约占市场份额90％左右。

2007—2010年冷鲜肉市场容量/市场规模统计

5.3潜在的竞争者

雨润集团：

中国雨润食品集团有限公司（“雨润食品”）为中国主要肉食品供货商之一，提供多种生肉（包括冷鲜肉和冷冻肉）以及猪肉制品为主的深加工肉制品（低温肉制品和高温肉制品），以集团的主要品牌“雨润”、“福润”、“旺润”及“大众肉联”营销。

雨润食品集团有限公司总部设于中国江苏省南京市．目前经营多家冷鲜肉及冷冻肉生产基地及深加工肉制品生产基地。

集团以先进生产设备和工艺技术，结合自己的调制方法，生产出一系列肉制品。

基于深加工肉制品工艺技术与专业特长的累积．集团于1997年开始进军冷鲜肉及冷冻肉市场，自2002年以来，集团连续三年成为国内大型零售商最大市场占有率的低温制品生产商，以及于2002年及2003年位列全国冷鲜肉及冷冻肉生产商第二及第三名。

集团自创立以来．业务一直快速增长。

于2004年，集团共出售冷鲜肉及冷冻肉约17．9吨及深加工肉制品约8．5吨。

集团2004年的净利润达人民币1．691亿元。

凭借卓越管理及优质产品，雨润食品于2005年10月3日成功迈进新里程，正式在香港联合交易所主板上市。

金锣集团：

2011中国企业500强名单出炉，中国肉制品龙头企业——金锣集团以高品质的产品保障和强劲的发展势头再度蝉联榜单，位列235位。

在金锣集团成立之初，就毅然引进世界先进水平的火腿肠生产线，进行肉类产品深加工，在肉食品行业市场疲软的背景下，以质取胜、不仅令“金锣”深入人心，也提振行业信心。

之后不久，金锣又发力国内推出冷鲜肉，再度完成跨越升级。

近年来，随着金锣品质化工程的逐步深入，金锣在保证全产业链质量外，还通过自建猪场，自繁自养种猪、商品猪的方式，着重完善上游产业链，夯实品质管理软、硬基础。

在“中企5O0强”这份入围门槛不断提高的大榜单中，作为扎根临沂并在山东发展壮大的企业之一。

双汇集团:

双汇集团从2000年率先把冷鲜肉引入国内，建立“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”的冷鲜肉营销模式，把传统的屠宰业做成现代物流业，大力推广冷鲜肉的品牌化经营，实现热鲜肉、冷冻肉向冷鲜肉转变，传统销售向连锁经营转变，改变传统的“沿街串巷、设摊卖肉”旧模式，双汇冷鲜肉凭借其绿色的产品质量，先进的生产技术，完善的冷链模式等引领着行业的发展方向，和大众的消费趋向。

结束了中国卖肉没有品牌的历史，引导了行业的发展方向，双汇开创中国肉类品牌。

近十年来，双汇集团围绕消费转型和产业升级，进行中式产品的改造、西式产品的引进、屠宰行业的精深加工，做出了200多种冷鲜肉、200多种调理制品、600多种肉制品的产品群，满足消费需求。

双汇近年来投入200亿元上马新项目，到“十二五”末双汇集团年销售收入翻倍至1000亿元、肉和肉制品产量从目前的300万吨增加到600万吨。

5.4目标客户及市场

公司产品主要面向全国肉食消费者，产品的一级客户主要面向二三线城市，计划1-2年公司销售网点迅速扩大，销售比例占到市场的3%-5%,二级客户主要是一线城市，三级客户定位于农村市场，最终实现除中国新疆、西藏、海南及内蒙部分地区外，在其他省份及县市均有销售分布点，实现直营店1000家，市场销售额占到8%以上。

5.5与同行业其它公司同类产品的比较

我国现有的2000多个肉类加工企业中只有少数几家涉足冷却肉的生产，潜在的冷却肉生产能力较小。

就目前来看，我国冷却肉生产仍远未发展到“走上城市居民餐桌”、“在肉类消费中占有一定比例”的阶段。

如何让冷却肉走上百姓餐桌，以冷鲜肉消费替代热鲜肉、冷鲜肉消费仍是亟待解决的问题。

公司目前处于初级发展阶段与小型同行相比优势巨大但与双汇、雨润、金锣等全国性冷鲜肉品牌相比仍望尘莫及，它们不仅每年投入大量的资金进行品牌传播，而且早已开始了抢占全国各重要城市销售终端的计划。

目前双汇在全国就有1000个冷鲜肉加盟店开业，大有要瓜分地方冷鲜肉市场的态势。

但是我们会严把质量关，绝不会出现双汇瘦肉精、蛆虫门，雨润红肠蛆事件，逐渐提升产品知名度，打破垄断的格局。

另外公司采用的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉等精深加工及产品均采用真空收缩阻氧包装，在受消费者喜好程度、质量和保鲜上具有很大优势。

6SWOT分析

6.1优势

6.11具有资源优势

某县黄河滩地是传统的农作区和林区，牧草丰盛、水源充足可利用的秸秆、干草较多。

6.12具有产业优势

养殖生产可以固陋就简，适合千家万户经营，可以吸纳农村富余劳动力，它不占耕地或少占耕地，人地矛盾比较小。

6.13具有产品市场

随着人民生活水平的提高，食物结构中动物产品的消费量不断增加，对畜牧业形成了很强的市场拉力。

公司的畜产品不仅在区内市场销售，而且源源不断地运往各地市场。

公司实行天然放牧与集中育肥相结合，肉品品质优良，不含商品饲料中的有害成分，深受客户青睐。

6.14具有群众基础

本地畜牧业拥有很好的群众基础，农民家家户户都有养猪、养牛的习惯。

6.15具有区位优势

某县是山西的南大门，交通便利，便于商品的流通。

6.2劣势

6.21缺乏规模效益

某县缺乏畜牧产品深加工龙头企业，畜牧产业化水平低，产业链不完整。

没有形成一定规模和带动效应的加工龙头企业，畜产品生产、精深加工的产业链条还没有很好地形成，企业与农户利益联接不紧密，不能有效形成“企业+基地+农户”模式的利益均沾、风险共担的利益共同体，造成市场竞争乏力，产销衔接不畅，规模效应低直接影响了畜产品的附加值和综合效益，制约了畜牧业的快速长远发展。

6.22养殖基地制约

养殖基地发展缓慢，规范化建设程度低，畜牧产业集约化、规模化程度不高。

全县养殖基地数量还是入驻养殖户数量都偏低，当前制约养殖基地发展的因素主要是：

一是土地问题难以解决。

土地问题是制约养殖业发展的瓶颈问题，土地问题不解决，规模化养殖也就无从谈起；

二是资金投入严重不足，群众经济基础薄弱。

无论是想建养殖大棚，还是想扩大规模的养殖户，最难的问题就是资金投入问题，主要原因是融资渠道不宽；

三是政策支持覆盖面还不广，力度还不够。

国家投入资金少，为此县委、县政府出台相关文件，鼓励新建养殖小区和规模养殖厂。

但是由于所规定的指标偏高，补贴的金额偏低，对于大多数养殖户来说，并没有起到多大的作用。

6.23缺乏人才与技术

技术服务人员缺乏，技术推广工作滞后。

缺乏养殖新技术，在圈养、疾病防治、种草养牛和桔杆氨化养牛等方面缺乏新技术。

饲料加工滞后，沿用传统习惯饲养的现象还很普遍，科学饲养水平有待提高。

在全县畜牧产业发展中，以农户家庭养殖的生产方式仍是当前畜牧业生产的主流，而分散饲养难以有效的防止交叉传染、控制动物疫病。

粗放经营、品种更新换代不及时、规模小都影响了牧户的经济效益。

另外，由于缺乏专业批发市场和专业销售队伍，全县畜牧产品的销售市场被别人垄断，这种处于弱势的经济地位导致了某县同类畜牧产品的售价要低于周边县市水平，进一步压缩了养殖户的利润空间。

6.24畜牧专业协会不健全

由于缺乏运作资金，部分协会建设不完善，没有发挥为广大养殖户进行专业化服务的作用。

部分协会只注重畜牧业的推广，忽视了协会在品种引进、技术服务、产品销售中的作用。

目前协会大多缺乏资金来源，而且没有激励措施，很难带动能人去跑市场，限制了协会职能的发挥。

6.3机会

6.31政策

国家扩大内需、鼓励消费的政策为肉类食品行业的发展提供更加广阔的市场。

受政策和市场双重影响，近年来，农户、养殖场发展养殖的积极性空前高涨，市场需求的增加拉动了养殖业的发展，消费者需求的多元化为畜牧加工企业提供了广阔的市场空间。

6.32国内市场需求

国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化，单一肉类品种主导市场的格局将被多样化混合品种所替代.目前居民肉食消费以购买热鲜肉为主，冷鲜肉和各类肉制品所占比重较小。

随着人民生活水平提高引起的消费习惯变化，各种精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。

人们对肉类消费安全日益重视，有利于加快形成肉类食品卫生质量保障体系。

6.33技术优势

高新技术和先进营销方式的应用，为肉类食品行业的发展提供了有力的支撑。

6.34市场规范

市场体系和企业组织体制的日趋完善，将为肉类食品行业的发展创造更为规范的市场环境和竞争格局。

6.35外贸需求

加入世贸组织，我国肉类食品行业对外开放的程度将进一步扩大。

6.4威胁

6.41物价上涨

受金融危机的影响，原材料价格大幅上涨、产品价格大幅下跌、市场疲软。

2008年5月份以来，原辅材料价格全面上涨，企业生产成本加大、效益普遍欠佳，亏损运行的企业逐渐增多。

6.42动物疾病和食品安全问题

科技支撑能力相对滞后，动物疫病防控形势非常严峻，疯牛病、禽流感等动物疫情出现，给行业发展带来阻碍。

畜产品质量安全问题时有发生。

6.43投资环境风险

畜牧业市场价格风险较大，收益无法保证。

畜牧业可能出现的政策风险、环境风险和市场风险导致市场增长减慢，消费需求下降。

6.44生态环境问题十分突出

从环境保护的角度来看，畜牧生产过程成为一个不可忽视的污染源。

畜牧业污染主要指畜牧业生产的粪便污染，畜产品中有毒有害物质的残留及来自畜场的废物。

畜禽饲养及活体加工过程中产生的大量排泄物和废弃物，对人类、其它生物及畜禽自身生活环境的污染会愈来愈多。

7营销策略

7.1产品策略

产品生命周期进行调整：

产品定位很明确，短期主要是养殖、屠宰和销售冷鲜肉将来会不断投入资会进行技术研发对冷鲜肉进行深加工。

产品品牌：

品牌是公司的主要促销工具，又能造成产品差别，帮助目标顾客辨认和识别产品。

一个良好的品牌，有助于扩大市场份额，树立良好的公司形象。

产品质量：

（1）建立明确的质量计划和质量目标；

（2）建立一个综合的质量管理机构，并将产品质量落实在个人；

（3）建立一套灵敏的质量检验和反馈体系，严格质量控制；

（4）建立质量管理工作的标准化程序，同时，我们计划在2-3年内通过ISO9000国际质量认证，这必将有利于我们最终市场目标的实现。

企业形象：

对于企业形象宣传上，我们实行“本地化”原则，在坚持“以人为本，诚信共荣”的企业理念基础上，逐步塑造起公司的企业文化。

积极参加相关的行业博览会，增强我们产品的市场影响力。

7.2价格策略

项目产品的价格最低售价由生产者决定，最高售价取决于消费者的需求。

影响定价的因素主要就是成本，需求和竞争。

本公司的定价目标为获取适当的市场份额，来实现利润的最大化。

本公司产品是专业管理，专业生产，成本得到严格控制，为了快速抢占市场份额，所以公司的定价偏低。

占领一定的市场份额，可以形成规模经济效应，以低成本获得高利润。

这都是投资者所期望的。

由于本公司要立刻打开销路，决定采用边际贡献定价法，认真核算单位产品的变动成本。

边际贡献越大越好，在订价决策中，必需首先保证边际贡献不为负数，其次应考虑，全部产品的边际贡献应足以弥补固定成本，并仍有一定的积余。

一般来说，边际贡献保持正数是接受与否的底线。

同时面对特殊的情况，也可以以竞争为导向，采取投标定价法，以低于预计竞争者报价的水平来报价。

定价及价格调整定价应根据不同的产品生命周期灵活决定，在产品的投入期，本公司采取低价的让利策略，在产品成长期时，要根据市场竞争情况适时确定定价策略。

7.3渠道策略

7.31门店销售

我们一期计划在二三线城市建立实体直营店，进行零售和批发。

7.32加盟店

2014年公司将面向全国招加盟代理商，公司总部会根据经销商所提供的专卖店地点，派人员进行实地考察，全面收集当地市场资料：

人流量，商业氛围，商业性质，消费水平，竞争情况等作总体评估，之后分析决定是否合适。

7.33其他渠道

与大型零售商、百货公司、超市、便民店、大型宾馆、饭店对接

7.4促销策略

7.41人员推销要使消费者认可本公司的产品，就要使消费者了解本公司产品

生鲜肉的质量、特色及价位有个深入的了解，使消费者从心理上接受、信任本

公司产品，从而稳定公司客户。

7.42关系营销在产品进入市场，得到目标市场的认可后，采用关系营销以维持与客户长期的、相互信赖、相互依存的关系，以巩固市场，提高品牌忠诚度。

做好客户关系管理，与客户结成长期伙伴关系不仅会获得稳定的收益，并且在市场新进入者增加的时期占据优势地位，拥有市场主导权。

7.5广告策略

我们将请香港知名艺人赵雅芝为形象代言人，授权项目有，平面广告，宣传海报，商标。

未来我们将在销售代理城市赞助其做公交车车体广告或公交车站站台广告或是高速公路上大型户外广告牌，广告形式可以让当地销售商自行选择，我们给予相应的补助。

另外，我们将时尚杂志上做品牌推广。

8融资说明　

8.1融资方案

公司总投资1亿5千万，公司自筹资金5000万，银行借贷2000万，资产抵押3000万，股份发行5000万。

8.2投入资金的用途

公司资金主要用于品种引进、厂房建设、基础设施建设、屠宰生产线建设、直营店建设、饲料储备等。

9风险因素及对策

风险是指在一定条件下和一定时期内可能发生的各种结果的变动程度，具有三个基本要素：

（1）风险与不确定性有差异。

（2）风险是客观存在的。

（3）风险是可以以预测的。

9.1经营风险

1、早期对供应商和客户的依赖。

2、经营成本的不断提高。

3、技术人员的流失。

4、人力成本上升和高素质人才的不足。

5、人们饮食消费观念的影响。

对策：

我们将与关有养殖科研单位结成合作“伙伴”关系，对本公司专业人员定期进行培训，以发展壮大自己的研发队伍，为公司储备人才。

同时我们会采用外聘制，从社会中聘用与本公司企业发展理念统一的各方面人才。

在人才利用上佳源会不拘一格，以“德能”虑人，以“功”赏人，以塑造佳源的“伯乐”形象。

在加强产品销售的同时，建立一套完整的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增加公司的盈利能力。

实行创名牌战略，以优质的产品，稳定的价格，消除市场波动对产品价格的影响。

9.2市场风险

主要是突发性的负驱动因素影响，引起的市场销售不畅。

国内生态有机生鲜肉市场尚属起步阶段，市场不成熟且不规范，缺乏信息、经验和人才。

在市场定位，价格定位，广告投放比例，促销手段等方面尚缺足够的经验，特别在资金投放上存在风险。

对策：

在不知深浅的国内市场上，先建立批发市场的窗口，收集信息，总结同行业的经验教训，一步一个脚印地先作些尝试。

9.3政策性风险

环保监督力度的加强，对污染整治力度的加强，增加了公司污染设备及化学剂的投入，增大了生产成本，转嫁并使材料价格提高，无疑将增加公司成品的成本；

强制性地为员工购买社会医疗保险，无疑加大了公司的营运成本。

9.4环境风险

环境风险是生产经营受到超出企业自身控制范围经济环境变化的影响而造成的损失。

这类风险虽然对公司项目来说发生的机率不大，但其在很大程度上无法精确预测，且企业本身无法控制，一旦出现相关的突发性的环境恶化，对企业的生存的打击是致命的。

具体来说，应对以下几个方面加以分析，采取相应的防患措施：

（1）政治风险。

从国内的因素来看，如国家产业政策、财政税收、货币金融政策的变化，对公司产品的出口销售、财务负担、资金筹集等均会产生不利的影响

（2）微观经济环境的风险。

企业的经营是微观经济活动，不能脱离具体的经济环境，评价微观经济环境的主要因素如：

基础设施状况、人才市场状况、法规完善状况。

此外，因法规不健全，公司周边小型公司高价挖控人才，造成人才市场竞争恶性循环，将严重地影响公司的正常运转。

完善公司内部管理机制和风险预测机制，降低公司对社会环境的依赖程度，对突发性事件既要增强预见性，又要有弥补措施，如购买一些保险等。

10财务预测与分析计划

10.1财务预测分析

企业要在市场竞争中要立于不败之地，不仅要熟知市场的过去和现状，更重要的是必须对今后的发展趋势作出科学的预计和推测。

预测分析就是根据过去和现在的信息，运用一定的科学手段和方法，预测和推测事物未来发展趋势。

前提条件：

（1）公司的新厂建设项目按计划如期于2012年8月开工，2013年2月底完工并顺利实现搬迁。

（2）生产订单指标：

第一年即2013年，计划年屠宰及销售生鲜肉10000吨。

第二至第四年（2015年至2018年），计划屠宰及销售生鲜肉15000吨。

（3）公司按照一般纳税人的要求纳税，在目前政策中享受的税收优惠政策维持不变。

10.2财务计划

附以下三个预测表，损益表、资产负债表和现金流量表。

某生态农牧股份有限公司负债表

2014年度及2015年度

资产

2014

2015

负债及股东权益

流动资产：

现金及约当现金

短期投资

应收款项

（减备低坏账：

）

存货

递延所得税

其他流动资产

流动资产合计

财产、厂房及设备：

机器设备

办公设备

组债权改良

土地及建筑物

减：

备抵折旧

财产、厂房及设备合计

其他资产

8222670

4761850

18457650

3464460

3718410

2850210

10889720

15760790

22869110

5078730

4871500

369365052

流动负债;

短期借款

应付账款

应付工资

其他应付款

预收款项

应付所得税

应付票据

流动负债合计

长期负债

负债总计

股本：

普通股

资本公积;

股本溢价

保留盈余

库存股票：

成本

累积换算调整数

股东权益总计

负债及股东权益总计

71690

4956030

3159290

8105620

2649760

1886410

400000

21228710

745630

219745340

2880

13455080

31509350

（10031910）

200880

35136280

57110620

16460

7538380

5200680

11264970

4221150

4028130

32269770

3815950

3608572

5810

17426520

41246070

（10459610）

（100990）

48117800

84203520

41475250

611