工艺纪律管理制度Word文件下载.docx
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4.2工艺装备
设备工装应是保持规定所需的精度和良好的运行状态,检测量具和各类仪表应坚持周期检定,未经检定合格的量具,不得在生产加工过程中流通、使用,正常使用的设备与工装不得任意拆卸、移动,关键工序所涉及的重点设备仪器应进行点检检查,避免产生大批量问题及报废损失。
4.3原材料及在制品
4.3.1原材料及辅助材料必须符合产品工艺文件要求,有偏离情况需之前办理代用手续。
4.3.2材料按规定区域整齐摆放,拆除包装后的原材料及在制品流转一律不许落地,一律使用规定的流转工具按规定路线流转,防止碰砸、划伤等损坏现象。
4.3.3在制品加工,必须符合通用工艺标准和流程卡要求,以确保产品的规范和统一性。
4.4加工操作
4.4.1生产操作严格执行“三按”,即按图纸、按技术标准、按工艺文件
4.4.2工序及完工阶段需作好“三检”即:
自检、互检、首检。
4.4.3加工全过程,记录跟踪,做到有痕化管理,作好记录,以便追溯,发现质量问题及时追溯到源头并得以处置。
4.5环境卫生及安全
4.5.1生产现场按照“6S”标准管理开展活动,促进环境改善和安全生产,确保工艺纪律的有效贯彻实施。
4.5.2生产现场严格实行定置管理,各类物品分门别类,按规定整齐摆放、标志明显、通道畅通。
4.5.3设备工装清洁,无缺损、锈蚀、无渗透漏油,并按照要求施加防护措施。
4.5.4现场环境干净、整洁、无油污、积水和工艺垃圾、废弃物及时清理,不滞留。
5、纪律约束条款
5.1技检科工艺纪律
a、所下发工艺文件必须作到“三性”有效配合生产。
b、工艺文件内容与当月合同订单相符合对应,新上场产品首台试制完成后,三个工作日完成工艺下达任务,下达前应确保现场服务及时到位。
c、按月实行工艺文件下发,收回及管理,每月第一周内完成上月及当月工艺文件收发工作,交接手续齐全,文件资料受控有效。
d、产品合同异动而填写的联系单,需说明异动理由、依据。
e、工艺装备投入使用前需根据设备性能,使用说明书,结合工艺要求出具操作规程及指标参数;
f、产品树所涵盖的材料、规格、型号、指标、参数尽可能详细齐全,确保其唯一性或指定性
5.2经营科工艺纪律
a、严格按照工艺文件中规定的材料技术指标及程序文件所规定期限组织外购材料采购工作,如有偏离情况,提前与技检科、生产科进行沟通,并办理代用及退换货手续;
b、自营产品订单合同内容中,要明确技术信息,在合同评审过程中提供技检科,以便准确核定配置工艺信息。
5.3生产科工艺纪律
a、严格按照技术图纸资料要求标准及程序文件所规定期限组织外协材料的采购工作,如有偏离情况,提前与技检科进行沟通,向主管领导汇报并办理代用修复及退换货手续;
b、配套产品合同内容中,要明确技术信息,及时传递技检科,以便准确核定配置工艺信息。
5.4生产车间工艺纪律
a、妥善保管技检科下达的工艺文件及自行复印的工艺文件,并做好交接工作;
b、产品加工严格执行“三按”(按图纸、按标准、按工艺文件)进行操作。
发现文件不正确的要及时反馈技检科,操作者有责任对发现的错误及时反馈,以便文件能够持续改进并有效指导生产;
c、设备工装的使用必须严格按照相关的操作规程和标准进行操作,不得违章、违规;
d、在制品流转严格执行定置管理规定,整齐有序摆放,生产现场干净、整洁,并执行公司有关纪律规定;
e、对于各类检查发现的问题,操作者要及时更正,同时要举一反三,自查同类问题存在及隐患;
f、各工序加工完成,流转前即时填写相关记录(签字、盖章)。
6、工艺纪律检查及考核
6.1检查重点是工艺文件的“三性”和现场操作“三按”执行率,按照第5项纪律条款完成检查工作,检查对象为现场完工及在制部件及原材料。
6.2检查工作实行日常自行检查,班组、科室内部互查,完工检验、部门间反馈和公司组织周检查相结合的方式,其中,公司周检查由公司主管技术、质量领导组织实施,检查频次视月度排产计划情况适当调整,跨部门检查情况由技检科长如实记录,并形成《工艺纪律检查表》;
6.3次月第一周检查结果汇总报公司主管领导,提出审核意见,经公司总经理批准后考核兑现,同时在OA网公布;
6.4考核方式:
按照百分制对二级机构部门工艺纪律进行总体打分,分数与收入挂钩。
每扣一分,部门人均扣5元,部门正职扣50元,副职扣40元。
其中部门扣款要落实责任,并承担50%以上扣款,如无法分清责任,则由本单位共同承担;
6.5计分标准:
对违反工艺纪律的情况,视情节后果大致分为三个等级:
a、违反工艺纪律,但未造成产品质量、期量、安全、设备等问题事故,为一级,按0-0.5分/次计;
b、违反工艺纪律,导致一般性质量、期量、安全、设备等事故,为二级(包括上次工艺纪律检查问题未整改项目)按1-2分/次计;
c、违反工艺纪律,导致造成较大、重大质量、期量、安全、设备等事故为三级,按3-5分/次计。
特大事故情况,专项研究处置
6.6重点检查项目及等级分类见下表:
序号
检查项目
重点检查内容
等级分类
责任单位
1
技术文件三性
1.1文件正确性、完整性、统一性完备
1.2文件版本与合同订单对应、吻合
一、二
技检科
2
技术文件传递收发
2.1文件按要求收发
2.2技术通知单转换及时、有效
2.3新上场产品工艺验证及更新按要求下达
3
工艺准备
3.1新上场产品工艺完善之前的服务及时性
3.2现场各工序相关的工艺文件准备齐备
3.3所用工艺装备及辅具完好,符合规定
技检科、车间
4
工艺流程
4.1产品加工工序应符合工艺规定的流程
4.2工序实施到位,不得擅自更改增减
一
车间
5
工艺操作
5.1操作要严格以“三按”标准操作
5.2熟悉并掌握加工设备、工装,操作规范,参数正确
6
质量保证
6.1原材料符合质量、期量标准要求
6.2准备、连线、装配程序无错、漏、松问题
6.3无明显“七害”问题
经营科
生产科
7
生产现场
7.1现场卫生按照“6S”管理标准执行
7.2原材料在制品不得落地
7.3原材料、半成品、成品安置整齐
注:
①、现场执行工艺纪律检查中,发现的问题比照以上项目确定分类等级;
②、跨部门之间的检查发现的问题,认证后按以上项目等级减半记分。
6.7奖惩激励:
每月第一周办公室收集汇总上月工艺纪律检查结果及评分表,分别将责任单位的扣分情况统计,形成责任单位月度工艺纪律考核表如下:
月工艺纪律考核表
部门:
违纪条款
等级
次数
扣分
检查方式
一级
二级
三级
公司周检
完工送检
部门反馈
月度考核评分
月度扣款额度
统计部门
公司主管领导
总经理批示
工艺纪律打分结果将作为相关科室、车间绩效考评的重要依据,根据结果实施有关奖惩如下:
单位
指标
考核期
季度
分值标准
优秀
≧95
≧98
良好
85-95
88-98
一般
≦85
≦88
奖惩兑现
优秀:
按部门薪酬总额一定比例颁发工艺纪律奖、季度统计(平均分),年终一次性奖励
良好:
无奖惩
一般:
按部门薪酬总额正常绩效工资部分30%扣除。
季度统计(平均分)。
每季度末月兑现一次
7、本制度从XXXX年XX月XX日起执行,执行条款与原公司绩效考核管理办法出现同类情况,以该制度为准,且不再重复考核。
附件1:
工艺纪律反馈表
附件2:
工艺纪律检查表
附件3:
月度合同配置工艺文件收发清单
附件4:
月度检验质量问题汇总表(表一)、(表二)
附件1
反馈部门:
被反馈部门
备注
反馈事项
反馈人:
年月日
当事人认可:
反馈部门
审定意见
违反条款:
反馈部门负责人:
处罚意见
等级:
公司主管领导:
附件2
检查日期:
执行情况
处理结果
认证
3.3所用工艺装备及辅具完好,符合规
定
责任单位认可:
检查人员签字:
附件3
厂家
型号
锭数
总合同数量
当月生产台份
D0100工艺版本号
工序工艺配置
D0300工艺版本号
其它部件工艺版本号
重要提示
主管工艺员
校对/日期:
审核/日期:
交付/日期:
接收/日期:
附件4
年月检验质量问题汇总表(表一)
机种
用户名称
台份
问题描述
问题归类
处理情况
检验员:
年月检验质量问题汇总表(表二)
名称
规格型号/件号
供应商
验单编号
送验数
抽验数
不合格数
不合格情况
检验结论
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- 工艺 纪律 管理制度