城市有害生物防制企业三年发展战略规划文档格式.docx
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二、公司未来三年的发展计划及措施
公司致力于通过建立完善的有害生物防制标准化业务流程,并建立完善的营销网络布局体系,发展成为全国性的优质标准化有害生物防制服务提供商。
为实现上述目标,公司在标准化防制工艺流程完善与技术改进、服务网点及营销网络规划、信息化建设、业务拓展等方面计划采取如下措施:
1、标准化防制工艺流程完善与技术改进计划
(1)完善标准化防制工艺流程
公司历经数年编制的标准化防制工艺流程——《城市有害生物防制内部规范》是一套系统的用于指导合理操作、科学监测的技术规范,是公司核心竞争力的重要组成部分,也是公司快速发展的基石。
公司将在现有工艺流程的基础上进一步完善,并在各分支机构推进标准化防制工艺流程,确保公司防制服务的统一、高效。
(2)改进生态因子干预技术
通过开展无害化防制方法的研究,采取环保、安全的防制手段,降低对环境的影响是本行业的发展方向。
公司从成立之初就一直致力于解决有害生物防制过程中的化学药品污染问题,但公司的生态因子干预技术在施工过程中有一定的局限性,存在环境改造成本过高等缺点。
未来三年内,公司将进一步研究增加生态因子干预技术的手段,采取更为经济、有效的方法改进公司的生态因子干预技术,进一步提高该技术的实用性。
(3)改进靶标施药技术
针对公司现有靶标施药技术尚存在不完善的状况,公司计划在未来三年内提高公司的检测能力,改进靶标施药技术。
一方面,利用自动化遥感和生物探测技术开发先进的有害生物及其生态因子的监测技术,如利用生物热能、生物体分泌的化学物质识别等进行生物密度探测,结合各种生物的生态因素的监测,完善对有害生物发展趋势的预测;
另一方面,采用高水平的长期监测、遥感技术,结合无线传输技术,建立网上实时监控系统,力争使本公司的有害生物监控技术水平达到国际先进水平,从而增强企业的市场竞争力,提高技术服务合同的签约量。
(4)植物源驱避剂和杀虫剂
公司计划加快对植物源驱避剂和杀虫剂的研究,并在未来3年内将研究成果用于公司向客户提供的防制服务中,结合现有的其他防制技术和措施,实现在敏感区域(例如食品储存或生产区域)完全停止使用化学药物的目标。
(5)注重技术引进
根据公司涉足的相关技术服务领域的要求,通过引进相关的技术、设备、标准等,进行消化吸收,进而转化为公司的技术优势。
2、服务网点及营销网络建设计划
公司将自身定位为全国性的优质标准化有害生物防制服务提供商。
为了实现这一目标,公司计划在现有营销网络基础上,设立区域运营中心,并以区域运营中心为核心发展分支机构和服务网点,向当地客户提供及时、标准化的优质服务,从而实现对市场进行有效覆盖并不断提高市场占有率。
公司计划在未来几年内完成全国6个大区的建设,分别为:
东北区:
区域运营中心设在沈阳,分支机构覆盖沈阳、哈尔滨、大连;
现有沈阳分公司、哈尔滨办事处。
华北区:
区域运营中心设在北京,分支机构覆盖北京、天津、河北、山西、呼和浩特、济南、青岛;
现有北京总公司、天津分公司、呼市分公司、济南办事处、青岛办事处。
西南区:
区域运营中心设在成都,分支机构覆盖成都、重庆、昆明、西安;
现有成都分公司、重庆分公司、西安分公司、昆明办事处。
华东区:
区域运营中心设在上海,分支机构覆盖上海、南京、苏州、杭州、宁波。
华南区:
区域运营中心设在广州,分支机构覆盖广州、南宁、福州、南昌;
现有福州分公司和南昌子公司。
华中区:
区域运营中心设在郑州,分支机构覆盖郑州、合肥、武汉。
3、信息化建设计划
未来三年内公司将采取以下措施,提高公司信息化水平:
(1)普及ERP和OA系统
公司计划在2021年实现ERP和OA系统在所有分支机构的启动和使用,促使公司向全面信息化管理迈进,以保障公司营销网络建设的顺利推进。
并以此为依托,彻底实施公司设定的管理规范、技术规范、服务规范、质量管理规范,逐步实现工作流程的实时记录和传输。
(2)引入便携式信息终端
公司计划逐步引入便携式信息终端,实现即时传输服务信息,方便即时审批,并进一步提高对员工服务的监控能力,同时便于公司统一调配资源和对客户需求实现快速反应,降低人力成本,提高劳动效率。
(3)实现远程监控虫害状况
公司计划逐步实现针对客户现场的远程遥感虫害监测、防制设备监控和遥控,力争在虫害及生态指标的自动监测方面达到国际先进水平。
4、业务拓展计划
(1)纵向业务拓展
公司在继续经销先正达等国际知名公司的公共卫生药品的同时,对于特殊需要或大量使用的用品及器械等,计划采用OEM方式委托其他公司生产,以降低防制服务成本和提升自身品牌。
(2)横向业务拓展
结合现有客户需求和公司的技术开发情况,公司的横向业务拓展主要为以下两个方向:
①为现有客户提供增值服务
在提供有害生物防制服务的同时,公司将进一步提供室内消毒,机器设备消毒,疫情消毒,灭菌,除甲醛等服务;
并通过提供增值服务拓展客户群,提高现有客户的满意度。
②扩展服务范围
公司在巩固现有防制服务的基础上,计划增加与现有业务相关的服务范围,包括建筑虫害治理、档案及仓储虫害治理、烟草虫害治理、检疫虫害治理、园林植保等。
三、主要风险及对策
1、分支机构快速扩张的风险及对策
为扩大公司的规模优势并快速提升市场占有率,近年来公司在一些重要地区新建了数家分支机构,包括1家子公司、7家分公司及4家办事处,并计划在未来几年内完成全国6个大区的建设。
分支机构的快速扩张对公司的现金流、标准化服务工艺流程、管理水平等方面提出了更高的要求。
对策:
(1)公司积极加入当地行业协会,利用总公司的技术优势和优质服务宣传自身品牌,在客户之间建立良好的口碑;
(2)公司在设立分支机构时稳步推进,通常先在当地设立服务网点,待服务网点盈利后,再考虑设立分公司,避免盲目扩张;
(3)公司将在现有工艺流程的基础上进一步完善,并在各分支机构推进标准化防制工艺流程,确保公司防制服务的统一、高效;
(4)建立健全管理及内部控制制度与流程。
2、公司收入的地域性风险及对策
公司自成立以来,依托北京市场,迅速发展壮大,由此造成公司的主营业务对北京市场依赖度较高。
2018年、2019年与2020年,北京地区营业收入占公司营业收入的比例分别为75%、68%与66%。
公司业务集中在北京地区,随着北京市场竞争的加剧,公司可能面临客户流失的风险。
一方面,在北京市场上,公司凭借良好的品牌效应、技术优势及优质服务能力,在维护好原有客户的基础上,积极开拓新的政府客户与优质商业客户,以进一步提高在北京地区的市场渗透能力;
另一方面,为避免对北京市场的过度依赖,公司近年来在不同地区成立了多家分支机构,进而实现对全国市场进行有效覆盖并不断提高市场占有率。
3、业务及人员管理风险及对策
公司目前规模尚小,但随着行业需求快速增长,公司分支机构数量增加,业务规模可能快速扩张,人员队伍相应壮大,公司的组织结构、管理体系以及生产经营活动趋于复杂,公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加,在保障分支机构的服务质量、满足客户要求和使用药品符合国家相关政策等方面存在风险,对公司管理团队的管理和协调能力提出更高要求。
能否及时根据发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系到公司的运营效率。
因此,公司面临业务及人员管理难度加大的风险。
(1)加快公司管理信息化建设,全面推行公司自有的信息化处理系统、ERP和OA系统在所有分支机构的启动和使用,促使公司向全面信息化管理迈进,并逐步引入便携式信息终端,提高对员工服务的监控能力,同时便于实现公司统一调配资源和对客户需求实现快速反应;
(2)全面实施公司内部针对不同项目类型的防制服务标准,并在实践中进行完善;
(3)为控制各分支机构使用的药品完全符合国家政策要求,总公司制定了药品采购目录,要求各分支机构必须按要求采购;
(4)积极从公司基层培养和提拔管理人员,在增加员工积极性的同时,扩充管理队伍,同时根据公司发展需要,积极向社会招聘专业的管理人员;
(5)不断完善绩效考核机制和激励约束机制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司的发展需要。
4、生产经营成本增加的风险及对策
公司生产经营成本主要来自营业成本、期间费用等。
报告期内,公司营业成本、期间费用中人工成本显著上升,同时公司在全国增设分支机构,使公司房屋租赁费用、管理办公费等相应增加。
随着公司分支机构的增加、业务规模的扩大,如果公司不能较好地控制生产经营成本,将会对公司经营业绩产生影响。
公司总体层面上提高员工的积极性及其工作效率,通过不断提高员工工作技能,增加人均收入贡献;
同时对成本费用做好预算,加强对成本费用的控制力度。
5、税收优惠政策变动的风险及对策
作为高新技术企业,公司的企业所得税适用高新技术企业15%的优惠税率,同时公司销售的部分公共卫生药品属于免征增值税的产品范畴。
如果国家相关税收优惠政策发生变化,可能会影响公司的经营业绩。
公司充分利用目前的优惠政策,不断加快自身的发展速度,尽快把公司做大做强;
提高企业的盈利水平,增加在全国主要市场分支机构的数量,加大对新盈利点的培养,使公司的业务结构朝着更为合理和多样化的方向发展,将对税收优惠的影响降到最低程度。
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- 城市 有害生物 企业 三年 发展战略 规划