过程识别管理乌龟图Word格式.docx
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7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客近的特殊特性
5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标—补充
5.4.2质量管理体系策划
(表现指标)-条款5.4.1质量目标数据分析-条款8.4
持续改进-条款8.5
谁进行?
市场部业务员、业务经理
投标/报价过程的“乌龟图”
使用什么方式?
直接到客户处拜访
利用书面传真
条款6.1资源提供,条款7.1产品实
现的策划,条款6.3基础设施,
4军3
3军3
投标书和报价单/客户订单(输出)
C2客户方案报价和订单
7.1产品实现的策划
顾客咨询需报价
投标的信息
(输入)
7军3
6军3
1军3
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)
报价成功率/月
如何做?
1.根据顾客要求核算成本费用制定报价方案
2.同客户签订协议及合同
4.2文件要求7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客近的特殊特性
2军3
产品生产过程的“乌龟图”
(指令、程序、方法)
条款8.2.3&
4过程/产品的监视和测量
对已完成工作的验证/检验/校验/SPC/不合
格品的控制(条款8.3)/
产品交付过程的“乌龟图”
谁来做
输出
输入
用何指标衡量
用何程序、方法
用什么资源(设备、材料)
计算机、统计技术
报价成功率/合同评审及时率/客户满意度/额外运费/产品准时交付率/客户投诉率/客户中段次数
相关过程:
C1/C2/C3/顺序和相互作用:
见《体系路径图》
程序方法指导书:
业务计划的策划程序
内部需要(质量方针/企业发展等)、
外部需要(顾客/竞争对手/社会法规)、以往绩效数据、
综合办公室、财务部、市场部
年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、
M1战略管理过程
测量:
如何分析过程有效性是否达成?
QC部、工程部、各相关部门
C1/C2/C3/
持续改进控制程序
控制方法:
PDCA改善专案
改进项目(产品、服务、过程质量、
成本、条件)
合理化建议
数据分析结果
M3持续改进控制过程
分析、跟踪技术评价方法
质量满足顾客要求
持续改进项目按计划完成率
持续改进项目实施有效性
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材
行政部
相关部门
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明
SOP1
培训和岗位资格认可过程
满足需求的、适宜的被激励的人员
上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案
输入输出
缺勤率
在职培训合格率
辞职率
新员工培训率
安全事故比率
程序方法:
指导书:
培训和岗位资格认可控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
运输工具、产品标识、工位器具
传真、电话
采购部
用什么资源(设备、材料等)?
采购资料(采购资料目录;
合格供应商清单;
产品定义文件;
质量目标;
采购合同等)、项目进度计划、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准
采购计划、订货单、到货记录
按时交付满足采购资料要求的产品
SOP2采购过程
材料、化工原料到货准时率
材料合格率
外协零件合格率
使用部门投诉率
C7
采购控制程序
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- 关 键 词:
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