相关方管理程序Word下载.docx
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定义/Definitions
4.0
职责/Responsibility
5.0
内容/Contents
P3-10
6.0
参考文件/ReferenceDocuments
P10
7.0
相关表单/RelatedRecords
8.0
参考表单/ReferenceRecords
9.0
流程图/ProcessFlowCharts
P11
10.0
附件/Appendix
1.0目的/Purpose:
1.1此文件制定的目的是为关注相关方的环境及安全行为,对其提出必要的环境及安全管理要求,当其对公司的EHS运行有负面影响的风险时,促使其改善与本公司相关的活动、产品或服务的环境及安全活动。
1.2依据公司质量、HSPM、EHS体系运行宗旨和方向,确定相关方对体系运行需求和期望,确保相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力的影响,以及相关方对实现本公司质量、HSPM、EHS以及CSR预期结果的影响降到最低。
2.0范围/Scope:
此文件制定的范围是适用于影响CCLDesign内质量、HSPMEHS管理体系运行有关的相关方管理。
并对其要求进行识别、监测、评审以及更新。
3.0定义/Definitions:
3.1动火作业:
指工作时会产生明火或高热的非常规性作业。
如进行电焊、氩焊、乙炔切焊、自动氩焊、塑料熔焊等作业;
或使用喷灯、砂轮、热风枪、瓦斯焊枪、切割装置时会产生高热现象;
可能引起火灾、爆炸等意外事故的作业。
3.1.1一级动火区:
存有甲、乙类化学品或火灾危险性较大的区域,在我司暂定为化学品暂存区等
3.1.2二级动火区:
厂房内部除一级动火区之外区域。
3.1.3三级动火区:
厂区内非一级、二级动火区之外的所有区域。
3.2密闭空间作业:
进入或退出的口狭窄;
设计时没有考虑适合工作人员在其中长期滞留;
内部空间足够一个人并在其中进行作业。
3.3高处作业:
在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。
3.4起重吊装作业:
指使用固定式起重机、移动式起重机、人字臂起重杆、升降机、营建用提升机、吊笼、卷扬机、简易升降机等进行货物吊升搬运的作业。
3.5临时用电:
同一作业现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者。
3.6开挖作业:
指在一般地面或混凝土地面打钻和开凿。
包括:
●用机械或人工方法挖掘;
●在建筑物内外挖掘;
●在地板墙壁、天花板、屋顶和混凝土的设备支撑物上开掘、打洞;
上述作业都需要开挖许可证。
除了:
人工在地面挖掘,深度不超过30厘米。
为固定设备/装置等目的,在地板或墙壁上挖掘,深度不超过5厘米
3.7大型设备装卸作业:
大型设备(大于500KG)进厂卸车以及安装等作业,大型旧设备(大于500KG)定位变动时的移动及安装等作业。
3.8承包商施工风险等级分类:
3.9相关方:
可影响本公司决策或活动、被本公司决策或活动所影响、或自认为被本公司决策或活动影响的个人或组织。
示例:
本公司的相关方可包括顾客、股东、公司内员工、供方、监管部门、社区、工会、非政府组织等。
3.10CSR—Customer-SpecificRequirement客户特殊要求
4.0职责/Responsibility:
4.1EHS:
负责对整个相关方的环境及安全行为提出要求并协调管理及固体废弃物、危险废弃物处理商的管理。
4.1.1负责对相关方作业申请进行审核、登记,对相关资格证书进行备案
4.1.2负责对相关方作业监督检查,并对违反公司相关规定的相关方依据【环境职业健康安全管理协议】进行处罚。
4.1.3负责收集政符机构,如环保、安监、消防、NGO组织、防雷检测中心对公司EHS运行方面的需求和期望。
4.2物料部:
负责对公司的原料/辅料供应商提出环境及安全行为要求,及对与本部门相关的运输、托运等
活动施加环境安全影响。
与相关方下采购单或者签订合同时候,需审核是否签署环境职业健康安全管理协议,如果未签订,要求签订;
同时收集供方对公司质量、HSPM、EHS运行方面需求和期望。
4.3销售、客户服务部、产品PM:
负责对客户的活动施加环境及安全影响。
收集客户对公司质量、HSPM、
EHS运行方面需求和期望。
4.4人事部:
负责对餐厅、清洁服务公司进行管理;
相关厂商进出工厂的管理。
收集员工、公司周边社区以及政府监管部门,如劳动局、人力资源和社会保障局对公司质量、HSPM、EHS运行方面需求和期望
4.5项目责任部门
4.5.1负责施工作业申请和监督管理,审核相关作业资格;
并配合收集施工方的相关资质复本;
4.5.2负责做好现场安全防护工作,并将相关安全事项告知承包商负责人和现场其他相关人员;
4.5.3指定现场负责人,协调公司其他部门与承包商之间的相关事务以及施工项目的施工方的安全管理以及施工现场的监督。
4.5.4在项目开始前,收集施工方对公司EHS运行方面的要求和期望。
4.6总经理:
负责本公司体系运行有影响的相关方的确定,识别总公司和股东要求。
4.7OpsEX:
负责识别与产品和原料有关的国际标准、国家标准、行业标准、质量技术监督局、计量机构、标准化部门、产品或物料监测机构。
4.8财务负责识别银行的要求和期望。
4.9关务负责识别海关的要求和期望
4.10HSF人员负责识别有害物质相关方的要求和期望。
4.11运营经理全面负责大型设备装卸作业及易燃易爆等高风险区域的动火作业,比如印刷车间、仓库等。
5.0内容/Contents:
5.1相关方范围确定:
5.1.1相关方范围确定的原则:
5.1.1.1是否对本公司持续符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响;
是否受到公司有关EHS绩效决策和活动的影响或影响公司有关EHS绩效和活动。
5.1.1.2或是否对本公司实现管理体系预期结果(如:
提升绩效、履行合规义务、实现目标)具有影响或潜在影响;
5.1.2根据以上原则最高管理层、管代及各部门负责人一起协商确定哪些本公司的相关方;
5.1.3相关方QEHS&
CSR&
HSPM管理体系相关方有分类:
5.1.3.1供方
Ø
供应商:
包括原材料、辅材及机械设备供应商,外部检验计量测试机构
承包商:
包括建筑厂商、设备维修保养和固废危废处理商。
运输、托运:
包括运输公司、报关公司等
内部承包方:
包括快餐公司,清洁服务公司,绿化承包商等、
5.1.3.2客户:
公司向其提供产品和服务
5.1.3.3工程承包商:
分类等级见“3.7承包商施工风险等级分类”
5.1.3.4政府机构:
环保、消防、安监、劳动监察、防雷检测中心、质量技术监督总局。
5.1.3.5员工:
公司内部员工
5.1.3.6公司所属社区,股东,
5.1.3.7非政府机构
5.1.3.8公司周边邻居
5.1.4一经确定的相关方登录到【相关方要求评鉴表】上,并确定各相关方的管理部门或对应窗口部门,对应相关方的要求和期望进行评审。
当评价结果显示本公司不满足必须遵守的合规义务时,对不符合事项,在【相关方要求评鉴表】上决定初步措施;
确定采取进一步措施的责任部门,责任部门应及时建立详细对策并实施对策。
参照《纠正措施控制程序》及《持续改进控制程序》执行。
5.1.5针对“5.1.3”的要求与期望中,顾客要求、监管部门的法律法规要求、与相关方签订的各类合同属于合规义务,必须遵守和满足;
除此以外的其他要求需要报告,由最高管理层确认是否属于本公司必须遵守的要求,如果是,则必须遵守,对于当前不能满足的,可以根据公司运行的状况,在合适的时机,重新对其要求与期望进行评审。
来确认是否要满足。
5.1.6合规性评价的结果最高管理层审核,审批后将结果公布出来,以供相关部门遵守和执行。
5.1.7相关方要求重新评价和传达
5.1.7.1每年至少一次重新确认相关方及其要求是否为最新版本,是否有新增的要求。
5.1.7.2各部门代表和部门负责人协商安排将必须遵守的相关方要求再传达给各部门员工。
5.1.7.3各部门和各级员工在日常工作和生活中应遵守顾客要求、法规要求、及本公司确定的相关方要求。
5.2对非工程相关方的管理和要求
5.2.1对供应商的管理
5.2.1.1物料/采购应要求供应商提供国家批准的经营许可证,国家有资质要求的应提供相关资质证明。
对化学品的供货商应提供相应产品的化学性能方面的数据(如MSDS)。
对机械设备供货商应要求其提供机械安全操作方面的数据。
5.2.1.2EHS对提供化学品供应商,以及对环境或人身安全有影响的产品的供应商,应要求其对产品在运输、装卸和安装等环节进行控制以避免产生环境污染及安全事故。
并要求提供相应的佐证。
具体详见《采购控制程序》。
5.2.2对运输、货运商的管理
采购部应要求运输承包商、货运方提供资质证书、化学品运输商提供化学品运输相关资质证明,并执行厂内车辆运行路线和限速要求。
见《化学品管理程序》
5.2.3对客户的影响
销售部门、客户服务部、产品PM应向客户宣传我公司的环境及安全方针,使其在进入相关场所时确保得到相应防护措施,见《安保制度》。
5.2.4对快餐公司、清洁服务公司等内部承包商的管理
5.2.4.1人事行政部门应相关法律法规的规定,要求快餐公司、清洁服务公司提供相关资质证明、工作人员的健康证明,签订相应的合同,并要求其对固废的处理要按照本公司的《废弃物处理控制程序》要求执行。
5.2.4.2人事行政部对快餐公司加工地每季度进行一次稽核,内容包括:
1)员工的健康证齐全并在有效期内。
2)餐厨的器具都符合卫生标准,所有肉类、调料、蔬菜等食物原材料都在有效期内并符合国家检验检疫标准和食品安全的相关法律法规。
3)生产现场的卫生标准达到国家的相关规定,并且相关的管理规定被公示。
4)快餐公司员工了解岗位公示的规定并都在按规定操作。
5)其它未尽事宜。
5.2.4.3对快餐公司每季度进行一次满意度调查主要包含8大内容:
1)菜量
2)菜色
3)味道
4)温度
5)水果
6)打菜间清洁
7)服务态度
8)送餐准时性。
5.2.4.4人事行政部要求班车公司提供所有司机的驾驶证复印件,由司机进行每天的车辆安全卫生点检。
人事行政部每季度对班车公司进行一次满意度调查。
5.3工程承包商的管理和要求
承包商风险分级管理图:
依据“3.7”中承包商的分类进行不同的管理要求。
风险级别
管理要求
高风险:
1A,1B*,2A
备注:
1B*-常驻承包商
1.需要遵守承包商资格与预审标准,其它如下
A:
培训记录:
检查所需工作的安全培训记录
B:
【环境职业健康安全管理协议】签定
C:
传达承包商安全管理要求
中等风险:
1B,2B,1C*
1.需要遵守承包商资格与预审标准,但是豁免于完整的书面安全政策和程序的审批
1c*-核查所需工作的安全培训记录
低风险:
1C,2C
不需要遵守承包商资格与预审标准;
豁免于承包商安全计划要求;
遵守工厂访客相关进入和管理流程
5.3.1承包商资格预审:
项目开始前,由项目负责人依据项目内容及要求以及“承包商风险等级管理图”要求,选择符合要求施工方。
此外,在选择,应考虑相关的安全表现,如事故记录,是否有重大死亡事件发生、法律法规的诚信原则等。
5.3.2作业申请:
5.3.2.1项目开始前,项目负责人依据“5.3承包商风险分级管理图”填写【相关方作业申请表】,如工程施工涉及以下内容时,项目负责人要提前进行申请,逐级签核并收集涉及相关资质的复本。
若包含两项高风险作业,须同时申请两项作业许可证。
5.3.2.1.1【动火作业许可证】﹑【密闭空间作业许可证】﹑【高处作业许可证】﹑【起重吊装作业许可证】﹑【开挖作业许可证】、【临时用电许可证】、【大型设备装卸作业许可证】。
5.3.2.1.2.涉及特种作业、使用特种设备的,必须提供相关作业人员的资格证、设备合格证供复本。
5.3.2.2EHS收到对”5.3.2.1”相关资料后,对资料的有效性进行确认。
确认无误后,由相关方签定【环境职业健康安全管理协议】,加盖公司公章后。
并于施工前交于门卫处。
5.3.3作业前确认:
5.3.3.1相关方入厂前,相关方提供当日施工名单,如涉及特殊作业或特种设备,需在清单中备注清楚。
交由门卫进行信息核查。
5.3.3.2作业开始前,EHS将审批完成【相关方作业申请表】、【环境职业健康安全管理协议】及工程涉及特殊作业或特种设备操作资质复印件交于门卫,由门卫确认施工方施工信息的确认,如施工工程项目,作业人员信息核查等。
确认无误后,作业人员才能在本公司的现场监理人员带领下进厂。
后续进厂施工时可不用重签【环境职业健康安全管理协议】,但必须提供【相关方作业申请表】。
5.3.3.3作业培训,作业人员进厂后,由EHS人员填写《信息交流表》,对公司相关安全注意事项及管理要进行宣导,并由厂商确认签字。
相关方需要将我司管理要求传递给参与作业的每一个人员,确保其施工人员受到与其工作内容相符的安全教育
5.3.3.4以上信息完成后,方可开始施工。
5.3.4施工作业:
5.3.4.1一般作业。
●所有进场施工人员携带的工具和材料,必须经监理人员同意后才能携带入场。
●本厂区除吸烟区外严禁吸烟及无故携带火种。
●严禁在施工场所吃零食和饮料。
●施工场所若有易燃、易爆材料存放时,未经许可,严禁明火,且施工时务必遵守安全标示及各类警告标志的规定。
●厂商施工场所应设立相应危害警告标示及警示带,并配备应变器材、急救器材等。
●未经监理同意,不得任意拆除、挪用或隔离机电设备、安全装置、消防设施及警告标志。
●未经允许不得擅自接电,不得使用破损、线路裸露等电缆。
●未经允许严禁擅自操作本公司机器。
5.3.4.2危险作业,如“5.3.2.1.1”等相关作业时。
●作业时需配戴适当的防护用品。
如安全带、安全帽、绝缘手套等。
●高架作业时必须有防范物件或人掉落的措施。
●严禁使用不安全或不合格的设备工具。
●施工结束时必须将电气设备(如电焊机),氧气、乙炔关闭。
5.3.5安全和环境管理
5.3.5.1担任监理的人员应取得相关证书或接受EHS安全知识培训并认真执行施工过程中每个安全管理的环节。
5.3.5.2EHS人员须随时监督施工安全,参照【作业安全检查表】每周至少一次现场安全检查。
5.3.5.3厂商必须指定一名安全负责人员,并全程负责施工的安全监督。
5.3.5.4施工时不得造成空气、水体、土壤等污染。
5.3.5.5施工完成后的废弃物必须自行从厂区清除,并由有资质的废弃物处理厂商进行处理。
5.3.5.6施工完成后,必须将因施工移动的设备、材料等恢复。
5.3.6相关方安全管理培训
5.3.6.1需求部门需要负责组织相关方进行安全培训;
也可以采用自学形式;
5.3.6.2EHS或者项目负责人在作业现场随时抽查相关人员考核安全知识;
如果考核不通过,
相关方应该付全责;
并立即重新培训,直到通过。
6.0参考文件/ReferenceDocuments:
1.3EHS-SOP05《废弃物处理控制程序》
1.4EHS-SOP07《信息沟通交流程序》
1.541QAD-QP-08《纠正措施控制程序》
1.641QAD-QP-05《持续改进控制程序》
7.0 相关表单/RelatedRecords:
7.1QR-EHS-SOP18-01【相关方作业申请表】
7.2QR-EHS-SOP18-02【环境职业健康安全管理协议】
7.3QR-EHS-SOP18-03【相关方安全检查表】
7.4QR-EHS-SOP18-04【密闭空间作业许可证】
7.5QR-EHS-SOP18-05【高处作业许可证】
7.6QR-EHS-SOP18-06【起重吊装作业许可证】
7.7QR-EHS-SOP18-07【开挖作业许可证】
7.8QR-EHS-SOP18-08【临时用电作业许可证】
7.9QR-EHS-SOP18-09【动火作业许可证】
7.10QR-EHS-SOP18-10【安全违规处罚通知书】
7.11QR-EHS-SOP18-11【相关方风险告知单】
7.12QR-EHS-SOP18-12【相关方要求评鉴表】
7.13QR-EHS-SOP18-13【大型设备装卸设备许可证】
7.14QR-EHS-SOP18-14【相关方安全危害告知单】
8.0参考表单/ReferenceRecords:
8.1QR-EHS-SOP07-01《信息沟通交流表》
- 配套讲稿:
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