河南濮阳南乐真空冷冻干燥食品加工Word格式文档下载.docx
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6.3绿化………………………………………………………..…………….…….37
6.4建设………………………………………………………..…………….…….37
第七章节能……………………………………………………….……………….38
7.1工程合理利用能源简要说明…………………………………..……….…….38
7.2年能源耗量……………………………………………………..……….…….38
7.3节能管理………………………………………………………..……………..38
第八章企业组织与劳动定员………………………………………….………….39
8.1企业组织与工作制度………………………………………………..……….39
8.2劳动定员……………………………………………………………..……….39
第九章项目实施进度建设……………………………………………….……….41
第十章投资估算与资金筹措…………………………………………….……….42
10.1估算依据……………………………………………………………..………42
10.2投资估算……………………………………………………………..………42
10.3资金筹措方案及使用计划…………………………………………..………43
第十一章经济效益和社会效益…………………………………………………..44
11.1基本数据…………………………………………..…………………………44
11.2财务评价…………………………………………..…………………………45
11.3社会效益分析……………………………………..…………………………46
报告制订人:
制订日期:
二00七年十二月十二日
第一章总论
1.1可行性研究的依据
轻工部《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定》QBJS5-92。
国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价与参数》,第二版。
其他有关附件及资料。
1.2可行性研究的范围
真空冻干食品及水果生产线项目建设条件及产品市场预测。
项目选定为年产冻干水果及蔬菜800吨生产线工程技术方案。
(二期工程结束后的设计年产量)
本项目的环保工程及节能措施等。
投资估算。
技术经济指标分析及评价。
1.3可行性研究内容的概况
市场需求分析及产品销售方向
南乐水果干菜责任有限公司是我县最大的外销冻干制品生产商,并用县内现有的商品蔬菜种植基地和水果种植基地为生产原料,现有蔬菜种植面积5万亩,水果种植面积10万亩。
冻干产品质量轻,复水快,色、香、味俱佳,国际市场上价格比传统脱水蔬菜要高四倍左右,消费量逐年上升。
冻干水果是国际市场上大宗贸易的畅销产品,年总贸易额达150亿美元,我国消费市场亦日趋扩大。
因此,项目产品市场前景广阔。
项目建成投产后,冻干产品以供应国外市场为主(预计90%),少部分以供应国内市场为主(预计10%)。
规模及产品方案
本项目二期工程结束后为年冻干产品800吨,主打产品水果和蔬菜及少量肉制品。
冻干产品全年有效生产日为300天。
季节性水果全年有效生产日为200天。
产品质量标准
本项目冻干食品尚无国家和行业标准,参照相近产品的标准及外商要求制订相应的企业标准。
厂址概述
厂址位于南乐县北侧,106国道东侧,占地面积35亩。
厂区紧靠106国道,交通便利。
生产原料、水、电供应充足,四周无污染,是理想的建设场地。
生产工艺及主要设备
蔬菜采摘后在工厂进行挑选、切洗、速冻、干燥、捡选、包装。
水果采摘后在工厂进行挑选、切洗、打浆、浓缩、干燥杀菌、包装。
主要生产设备是真空冻干机。
国内制造商有几家,经调查,预备选用上海玉成干燥设备有限公司YRD系列真空冻干机,该机性能已接近国际先进水平,能满足本项目生产要求和资金筹措能力。
辅助设施
给排水:
生产期日耗水量吨,年耗水量吨。
生产期日排水量吨,年排水量吨。
供电:
全厂总装机容量千瓦,视在功率千伏安,需安装台千伏安变压器。
项目年耗电量万度。
供热:
本项目生产期冬季耗汽量,计划安装台产汽锅炉。
维修:
大型维修依靠设备生产厂家,企业可购置一些钳工设备用于普通维修。
土建:
全厂建筑面积4000平方米,其中生产厂房3000平方米,库房及其它1000平方米。
运输:
年运输量吨,厂区紧靠106国道,货物发运方便,采用自备及社会车辆运输。
环境保护:
项目生产过程中三废排放量较小。
废水350立方米/日,属轻度污染水,水中仅尘土含量略高,经沉淀处理可达到农灌水标准。
菜果渣1100吨/年,可用作饲料;
煤渣5.5吨/日,可用于铺垫道路。
加工企业定员及劳动力来源
全厂定员200人,其中生产工人158人,占总人数的79%;
管理及销售人员20人,占总人数的10%;
技术人员8人,占总人数的4%;
其他服务人员14人,占总人数的7%。
所需工人在当地招工录用,技术人员及管理人员由企业择优招聘。
项目投资及经济效益
本项目预计总投资8000万元,第一期投资为1500万元。
其中:
固定资产投资总额5600万元,流动资金2400万元。
达产年销售收入为12000万元,其中外汇1480万美元。
计算期内正常年(第四年)利税4800万元,利润总额正常年(第四年)为3700万元。
正常年所得税后利润3100万元,正常年上缴税金1700万元。
主要技术经济指标见表1-1。
1.4研究结论
(1)项目符合国家产业政策和当地农业产业化经营方向,符合党的十七大科学发展观,建立社会主义和谐社会精神。
充分利用当地资源优势,进行农副产品深加工的产业化经营,实行高效农业综合开发,对合理开发利用资源,调整优化农业产业结构,发展特色支柱产业均有很大的推动作用。
(2)项目产品市场前景好,并有具体落实的出口销售渠道。
(3)项目建设及生产所需的各种原料有充分的保障,建厂条件具备。
(4)本项目工艺具有先进性,产品质量好。
(5)项目的实施,每年为国家上缴税金1700万元,可带动当地农户达1000多户,项目区农户可增收1300万元,并能增加200个就业岗位,具有良好的社会效益。
(6)本项目建成后,年出口创汇1480万美元,项目可获纯利润3100万元,项目各项财务指标均高于待业基准值,经济效益显著,财务上完全可行。
从敏感性分析看,项目具有很强的抗风险能力。
综合上述,项目可行。
1.5存在的问题及建议
(1)作为以出口为主的产品加工项目,企业需要高素质的生产和管理人员,为保证产品质量和企业正常运行,投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训,并且在投产后进行经常性的职业技术再教育。
(2)建议项目建设单位争取通过ISO9000系列质量认证,以提高生产管理水平,稳定产品质量,以质量创品牌,以名牌创国际市场。
(3)建议项目建成后,企业应增加特色产品品种,以取得更好的经济效益。
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
1
生产规模
吨/年
800
1.1
冻干肉类
50
1.2
冻干各类蔬菜
300
1.3
冻干水果
500
2
全年生产天数
天
3
每日工作时间
小时
8-24
4
主要原料、燃料消耗
4.1
肉类
吨
4.2
各类蔬菜
4200
4.3
各类水果
3200
4.4
山梨酸钾
4.5
塑料袋
只
4.6
包装箱
4.7
水
4.8
电
万度
4.9
煤
5
动力负荷
用汽负荷:
冬季
吨/小时
夏季
用电负荷:
KW
6
用水量:
最大
平均
7
运输量
其中:
运入量
运出量
8
劳动定员总计
人
200
工人
170
管理人员及销售人员
20
技术人员
服务人员
9
厂区占地面积
㎡
3500
厂区建筑面积
4000
建筑系数
10
投资总额
万元
8000
10.1
新增固定资产
5600
建筑物
250
设备
其它
1350
10.2
流动资金
2400
11
投资资金筹措
11.1
企业自筹资金
11.2
引入资金
1450
11.3
国家资助(无偿)
6500
11.4
银行借款
12
设备数
台(套)
流水线6条
13
形成固定销售收入
12000
14
正常年销售收入
外汇
万美元
1480
15
正常年利润总额
3700
16
正常年利税
4800
17
正常年所得税后利润
3100
18
正常年上缴税金总额
1700
19
正常年总成本
盈亏平衡点
见图
21
净产值
22
增加值
第二章项目背景及实施的必要性
2.1项目背景
我国蔬菜水果种植业自改革开放以来取得了突飞猛进的发展。
2006年全国蔬菜播种面积1467万公顷,占世界种植面积的35%,产量4.4亿吨,连续5年居世界第一,但我国加工品占总产量的比重小、质量差,果蔬每年损失率达25-45%。
蔬菜水果种植加工业属于劳动密集型产业,国内生产成本较低,因此我国蔬菜水果出口有极强的竞争力。
据海关统计,2001年蔬菜总出口量为193.9万吨,出口额为14.74亿美元。
根据国家计委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(国家计委2000年07号令),农产品储藏、保鲜、加工及综合利用属于国家鼓励发展的产业。
《全国食品工业“十五”规划》中指出要提高果蔬的加工能力,重点发展果蔬贮运保鲜、果蔬汁、脱水蔬菜、速冻蔬菜等产品。
项目区气候适应农作物种植,土质优良、无公害的特性也为农产品的加工、储运创造了有利条件。
也为农作物优质高产创造了条件。
近年来,南乐县面向市场加大种植业结构调整力度,扩大优质、高效经济作物优质品种的种植,现已发展成为全省较大的外销商品蔬果生产基地县,主要经济作物有蔬菜及水果等,特别是蔬菜产量高,品质优,本公司利用已种植水果、蔬菜共达15万亩,总产量超过34.5万吨。
所以原材料在本地就可解决,并且原料成本低,可完全满足本项目的需要。
另外,国家近来提倡大力发展农副产品的深加工,以此来提高农民的收入和我国加入WTO,对经济较落后地区加大投资力度以及食品工业企业实行的各项优惠政策为项目建成与顺利运营提供了便利的条件。
通过果蔬的深加工、精加工,开拓国际市场,增强抵御市场风险的能力,是果蔬加工业健康发展的必由之路。
同时南乐县水果干蔬责任有限公司主要从事农副产品加工和贸易,为本项目的提出创造了良好的基础。
2.2项目实施的必要性
(1)本项目符合国家产业政策和当地行业发展规划。
根据国家发展食品工业的产业政策和国家计委、国家经贸委、农业部联合制定的《仪器工业“十五”规划》,应培育果蔬加工内干企业,加速果蔬产加销一体化进程;
加大农副产品加工升值的力度;
加快中西部地区食品工业的发展;
规范产品质量管理,精心实施名牌战略。
实施本项目实有必要性。
(2)项目的实施,对调整当地农业产业结构,增加劳动力就业机会,推动农业新技术、新品种,增加农民收有重要作用。
(3)项目区有优质蔬果基地,项目的成立对地区产业种植结构的调整有极大的作用。
(4)我国加入WTO为我县农副产品出口提供了很好的机遇,采用先进的加工工艺,可满足国内外迅速发展的农产品质量要求,提高产品档次和知名度,确保出口产品市场份额。
因此,建设本项目十分必要。
第三章产品市场需求预测与拟建规模
3.1真空冻干食品
3.1.1国外生产现状及发展趋势
利用冻升华进行脱水的原理早在19世纪初期就已有学者提出。
最早应用冻干技术的是Altmann,他在1890年利用冷冻干燥法干燥生物的各种器官组织。
对食品进行冷冻干燥的研究始于1930年,60年代至70年代,国外对冷冻干燥的研究非常活跃,居研究领先地们的有美国、丹麦和日本。
随着食品冻干技术及冻干设备水平的提高,冻干食品的生产不断扩大。
1965年,全球已有食品冻干厂50多家,到1985年,仅日本就有25家公司生产冻干食品,其总销售额为1700亿日元;
至今日本已有35家冻干食品厂。
冻干食品问世之初,主要产品只是冻干速溶咖啡、冻干牛肉等,目前,在一些发达国家的市场上,除各种冻干果品、冻干蔬菜外,还有冻干鸡蛋片、冻干汤料、冻干蛋白粉、冻干海鲜、冻干速溶茶冻干什锦米饭、冻干粥、冻干面条、冻干豆腐等。
各种冻干野餐食品、休闲食品也深受消费者的欢迎。
美国和日本等发达国家快餐方便食品中有50%是冻干食品。
1969年美国市场上深受大众喜爱的速溶咖啡有20%左右为冻干品,而在1970年则有28%,目前已达到40%以上。
目前冻干食品的年消费量,美国是500万吨,日本是160万吨,法国是150万吨。
在欧美其它一些国家冻干食品的消费量也很可观。
3.1.2国内生产现状及发展趋势
我国于20世纪50年代引进真空冻干技术用于医药及生物制品,到80年代以后,由于出口冻干食品需求的拉动以及近年来我国高档方便面工业的发展,冻干食品生产在我国有了较大的发展。
继山东省率先引进日本冻干设备,生产冻干葱、冻干姜片等,之后国内数十家食品有限公司引进设备或使用国产冻干设备。
生产出的冻干食品大部分主要出口,少量内销,取得了良好的经济效益。
据2000年调查国内各地冻干食品生产能力为:
估计2600吨/年,70%在山东,15%在广东,10%在中原,5%在其它省份。
其调查全国冻干面积已达到9000-10000㎡,产品即使全部外销,尚不能满足出口的需求,由此可见冻干食品具有很大的发展空间。
3.1.3市场需求与销售预测
脱水果蔬产品是国际绿色食品市场上重要品种。
世界上脱水果蔬产品主要出口国有印度、中国、智利、土耳其等,主要进口国有美国、德国、法国、日本、阿根廷及东南亚地区等。
椐有关资料介绍仅脱水洋葱片、蒜片一类产品,美国市场年需求量上万吨,日本为5000吨,东南亚地区为7000吨,这些国家和地区所需产品主要依靠进口。
目前国际上热风烘干的脱水蔬菜已趋于饱和,冻干蔬菜的需求日趋增加。
日本1982年进口冻干菜12.4万吨。
1988年美国向日本出口冻干菜2778吨,我国台湾省向日本出口冻干菜3326吨。
由于欧美、日本等国家国内生产成本高,已开始向中国求购,而我国目前生产能力有限,产量低、品质差,远远满足不了外商订购的需求,发展冻干食品具有广阔的国际市场,可大大增强我国食品外贸出口创汇能力。
在方便面汤料中,脱水蔬菜的含量为3-10%(一包汤料重8g),其中调味料均选用冻干产品作原料,一个中等规模的方便面厂年需冻干产品约20-40吨,而且随着人民生活水平的提高,冻干蔬菜将逐步替代热风烘干的脱水蔬菜。
据有关资料介绍,世界各地方便面中脱水蔬菜使用量达到1.2万吨,表3-1列出各国方便面生产业脱水蔬菜使用情况。
表3-1方便面中脱水蔬菜使用量
国家和地区
方便面消费量
(亿包)
年人均消费量
(包/年)
脱水蔬菜用量
(吨)
中国
72
1728-5760
日本
48
38
1152-3840
韩国
36
80
864-2880
台湾
168-560
美国
288-960
新加坡
27
24-80
泰国
马来西亚
48-160
菲律宾
72-240
印度
408-1360
全世界
152
3648-12160
3.1.4产品竞争能力分析
由于动植物新鲜原料极易认购变质,不符合商品流通和社会化大生产的需要,因此机器的保藏加工业蓬勃发展,冷冻干燥技术作为食品脱水加工保藏中的高新技术,也得到越来越广泛的应用。
与罐装食品、冷冻食品和热风烘干食品相比,冻干食品虽然生产成本高,但其运输、贮藏等经常性费用较低,而冻干食品的高质量、高附加值可以弥补其成本高的缺点,尤其是价格高的食品物料,特别是季节性、区域性的产品,冻干成本在其产品销售价格中所占的比例不大。
同时冻干食品质量轻,复水快,色、香、味俱佳,因此在国外,它在登山、航海、探险、军队野战等特殊场合中具有不可替代的位置。
冻干食品一直是宇宙航行员在太空中的主要食品。
在国外,冻干食品在民用食品中也确立了稳固的地位。
在国际市场上,冻干食品比传统脱水食品的价格要高四至五倍左右。
表3-2为1999年部分冻干食品的报价。
表3-2
品名
价格(美元/公斤)
大蒜
9.66
苹果
32
哈密瓜
30
蘑菇
37
胡萝卜
四季豆
洋葱
17.12-21.47
香葱
27.78-28.99
大葱
12.29-14.29
土豆
菠菜
牛肉
15.7
鸡肉
31
猪肉
25
杏加工
为了使本公司的产品在市场上具有独具一格的风格和特点,形成拳头产品,特此开发研制了杏的冻干产品。
杏的果肉中含胡萝卜素和维生素较多,其中以维生素C和维生素A的含量最高,此外还含有丰富的钙、磷、铁等多种矿物质,不含脂肪,是一种低热量的水果。
在保健方面有预防心脏病,减少心肌梗死发病率,并有抗癌和杀灭癌细胞作用。
在药用方面有治疗肺病、咳嗽、补肺。
在生活美容方面,杏仁具有美容润肤的作用。
杏是南乐县种植的一种特有的季节性水果,每年的秋季收果。
杏的营养、药用价值很高,但是现种植的杏收果后还是以水果为主出售,以每年的市场收购价收购,种植户的收益不高,而且大量收果后,由于贮藏不当,有相当一部份烂掉,损失较大。
如果将这一普通的水果,利用高科技手段加工成保健营养品和饮料,将大大提高杏的价值,给南乐县的广大农民提高收益。
本公司有三种加工的设想:
第一、杏果外形较好和没有破损的果,加工成休闲干食品,杏收下后洗净、去核,直接冻干成冻干的杏果,真空袋包装,直接食用。
特点是保质期长、口感好,保持原果的味道和其它干燥方法得到干果相比,无论是营养、味道等更胜一筹。
也可将杏果切片成杏干片。
第二、将较次的杏果和有少许破损的果,洗净后去核,连皮带果榨汁后真空浓缩冻干成速溶杏粉,将杏粉真空包装成瓶装,可直接冲饮或装成胶囊或压成片口服,将冻干粉超细粉碎后还可用于美容品。
第三、将最次和破碎的杏果,洗净后连皮带果榨汁后成杏饮料,成天然的水果饮品。
用以上加工法可用全部采后的杏果,一点没有损失,并提高了杏的附加值,所以二期工程结束后,杏是本公司的主打产品。
3.3产品营销策略及销售网络建设
本项目投产后,为保护品牌,稳定销售价格,企业可从以下几方面考虑:
(1)各国对食品质量标准较高,质检工作也不断加强,只有高质量的产品才能进入国际市场,所以应加强对冻干食品生产的标准化管理,严格遵照出口产品的质量标准,加强现代化经营管理,科学选择加工工艺。
在项目起建时,就要建立符合国际化的GMP标准洁净厂房车间,选购符合食品卫生标准的设备流水线,确保产品质量以较强的竞争力迅速进入国际市场。
(2)加大科技开发力度,提高原料的科技附加值。
(3)生产无公害食品,争取申请认证绿色食品。
(4)建立企业的国内
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