安全标准化自评报告自己编写Word文档格式.docx

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3.2017年新人入职140人次，安全培训140人次，培训率100%；

4.2017年年度查出隐患级异常649点，整改638点，整改率次98.3%；

5.2017年职业健康防护执行稽核中，检查689人次，佩戴650人次，职业防护执行佩戴率94.3%比较2016年提升2.3%，17年提出更高要求至95%。

6.2017年消防稽核中，稽核300点次，合格及定期点检维护275点次，合格比例91.7%‘

7.2017年就诊轻微伤害工伤事件8件，工伤事件2件（无重伤以上事件发生，综合2017年的指标整体管理状况，公司17年安全生产管理标准化体系运行正常；

在安全管理体系内审中，无严重不合格项。

三、安全管理机构及人员配置

公司根据管理架构变更，每年对安全管理架构进行了全面的变更，新增培训兼职安全员3名，17年进行了新的安全管理架构变更，明确落实各单位的安全负责人，要求各个负责人按照架构承接单位的安全生产管理工作，同时在17年的责任书编写中，结合新架构等进行了责任书的修订，有效落实了安全管理的责任，整个安全管理小组具体负责公司安全生产标准化日常管理工作全过程的监督及管理，为了针对安全生产标准化自我评价审核，评价领导组成员根据工作需要，成立了三个业务组；

1、基础管理考评组：

黄世富任组长；

2、设备设施安全考评组：

祝金雄科长任组长；

3、作业环境与职业健康考评组：

曾小飞任组长；

各业务组既有明确的分工，又有密切的合作，形成了一个相对独立的统一体，与此同时，各车间也成立了以部门科长、班组长为成员的安全生产基层管理小组进行配合，各车间、各班组都设有安全生产管理的负责人人员、消防器材日产管理负责人员，实行“区域负责制”，按照区域谁主管，谁负责落实各个区域的日常安全生产管理，各个单位科长，组长，带班都是安全生产管理员，形成了一整套的安全生产管理网络体系，有力地保障了职工的人身安全、公司的财产安全，使公司的安全生产活动稳步发展。

四、安全生产管理制度及有关规定制定情况

为完善安全管理的各个方面，公司根据2017年的规范执行情况，对安全管理规范在17年进行了相应的规范修订，特别是涉及日常管理中主要的事项，修订相应的的安全管理规范，如：

风险管理程序、变更管理程序、作业许可管理程序、安全教育管理程序、职业健康管理程序、特种设备管理程序、承包商管理程序

等各类管理程序及规范等，以保证规范的合规性，同时方便安全管理的有效执行，各个部门对日常管理操作性规范，岗位设备操作规范进行修订，完善岗位安全项目内容；

并对员工进行全面培训，确保员工按章操作，以保证作业安全。

在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织公司各单位人员排定学习计划，根据制度狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。

五、安全生产教育培训情况

1、17年员工教育

a.为提高员工安全意识，对新入职的人员立即进行入职安全培训，对生活中的：

日常用电，交通，乘电梯，公共场所；

生产安全中：

工作注意事项，消防安全，施工安全，高处作业安全，电动移动工具操作安全，化学品安全，特种作业安全；

急救类：

事故报警逃生，应急救护，上下班交通等进行了纳入，并在新人入职时进行培训，以提高员工的知识面及则我防护意识；

b.创新员工的安全学习方式，在公司组建的企业云微信新闻端进行安全知识的投送，包含学习课件的投送，事故案例的投送等；

c.加强在职人员安全教育，于17年11月要求导入员工岗位风险辨识结果的风险培训，提高员工的岗位安全知识掌握面，增强员工的安全意识及技能；

降低安全事件的发生。

2、特种作业人员教育

a.公司每年对特种作业人员的状况进行统计，罗列特种作业人员需复训，17年叉车复训及新训36人，按照要求对构建筑物消防员、电工、叉车，化学品管理员、安全管理员等进行了补充，有效的完善了公司的操作人员持证资质，保证各类持证的法规复合型，杜绝违章操作事件的发生。

b.主管职安全意识提升

1为提高主管职安全意识，于17年7月请外部DNV老师来厂，进行了班组管理安全培训及卓越安全管理体系的安全培训，并新增进行了班组长的持证安全培训3人；

②在11月导入了全员应急安全教育及消防安全培训；

3、外来人员教育

A.建立外来施工安全责任制落实机制，所有外来施工单位均需签订承包商责任书，并进行安全宣导，将人员纳入培训考核；

B.将厂区日常施工进行危险作业的申请管控，同时在施工作业前进行安全告知，施工中进行查核管控；

C.落实外来人员的安全告知，外来人员进厂需签订入厂安全告知书，做到厂区的安全告知教育，同时规划进行入厂宣教视频拍摄，在17年已经导入动态的宣教系统；

D．针对17年厂内外来人员频繁，为降低风险，针对进厂人员，按照进厂一批，培训一批进行处理，已降低风险。

六、设备设施安全运转情况

（一）设施：

公司建有8栋楼房，其中保安室3处，污水处理1处，化学品库1处，食堂1处，展览馆1处，生产车间1处；

办公区位于生产车间东侧中南部；

厂区西侧有4000平左右的2期预留空地，现建筑物状况能满足公司日常管理需求。

（二）设备：

1、仓库设备

原料库，成品库现有叉车20台，电梯3台；

电动葫芦1台等；

叉车、行车、电梯均有专人负责进行日常维护保养，检查；

其中电梯、叉车、行车又委托专业公司进行维护保养，保证设备的良好性能；

并且以上特种设备均按照国家要求进行定期的检验，保证设备的法规内有效运行。

2、调配科设备

调配有杀菌机12台，桶槽155个；

均质机10台；

单位为完善加强设备的管理，成立设备组负责设备的日常维护，有效执行设备的定期保养，保证设备安全无故障运行，同时17年盘点调配区域隐患，并成立专案在17年对果汁碎冰等进行改善。

A．对碎冰电柜进行防水防潮改善完成；

B．对收奶区奶车防坠进行改善等

3、充填科设备

A．有整列机10台；

充填机17台；

套标机8台；

包装机17台等，17年对博世线平台、人员穿越点等进行改造，完善其防护设施，同时降低人员操作风险，16年充填改善投入；

B．针对生产设备涉及较多的日常操作，有成立设备组负责设备的日常巡检、维护、定期保养及异常的处理，保证设备的定期维护及无故障运行。

4、动力设备

A、冰水设备18台，空压设备6台；

高配变压器5台；

纯水净化设备2套；

污水处理设备1套；

均有按照要求，各使用单位落实日常日常的点检作业及定期的维护保养，以保证设备的运行。

5、品保处

货梯1台；

有定期检验并委外永大电梯进行定期的设备维护，同时对区域的化学品存放区域等进行改善。

6、总务

参观电梯2台，洗衣小货梯1台；

有定期检验并委外永大电梯进行定期的设备维护，保证设备设施的正常使用；

7、特种设备状况

公司有各类特种设备含附件安全阀合计145台/个；

每年制定当年的设备检验周期表，并定期追踪进行检验，以保证设备的正常运行，对于需要特种单位维保的均按照要求由相应单位进行维保；

公司所有设备在日常巡检或工作中均有部门操作人员进行巡检及维护，并纳入部门及安全员的巡检项目，在日常发现异常的纳入异常追踪表进行整改追踪完善，使其运行更为安全可靠，有力地保障生产的安全。

（三）公司健全了各类设备的保养基准等各项设备管理制度，如：

设备的采购，保养，报废等；

确保设备的定期保养等各类管理制度，责任落实到人，做到了设备的日常维修、保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了设备采购的合格性，安全性。

（四）公司按照国家要求，设置了建筑防雷设施，消防设施等安全设施，并建立有特种设备管理制度（包括特种设备和厂房等建（构）筑物），并按照国家相关法规要求定期对特种设备、防雷设施等主要设备设施进行了检测检验，对消防系统委托资质单位进行维护保养。

同时完善公司应急，建立应急广播系统，以保证异常情况下的全厂应急。

七、作业安全

1、危险作业

为加强危险作业管理，制订了《作业许可管理程序》并在日常作业、施工中进行管控落实，对存在较大危险的作业严格管控，落实监护人职责，确保危险作业安全，17年跟踪施工项目8190人次，处罚17000余元，确保施工安全；

2、操作作业违章

加强生产现场安全巡检，对个岗位违反安全操作的现象进行处罚，每月月份对违反使用消防设施现象的部门主管进行考核、对生产现场人员未能有效落实防护措施，违章操作等等各类异常进行稽核反馈；

对生产线生产纪律不良进行反馈纠正，17年将岗位防护用品的使用，操作的违章均纳入部门的综合指标进行计算，以保证各类管控要素的有效落实！

3、警示标志和安全防护

对各个区域根据危险特性进行警示标示，改善现场的指示，让员工能够比较明确的明确危险点，落实劳保用品发放，确保员工职业健康安全；

4、相关方管理

和企业相关方签订安全协议落实安全责任，确保相关方的作业安全以及生产安全，保证厂区的安全运行；

并在相关方施工中进行安全告知，以保证施工作业安全；

八、安全隐患检查、整改情况

1.公司制定了《安全生产检查制度》，安全组在本次安全标准化建设活动中，通过拉网式安全、5S检查，17年检查649点，整改638点，整改反馈率98.3%；

安全专员建立各个单位的隔离指标管理档案及异常反馈汇总档案，在发现异常中，将异常分部门汇总，邮件反馈到责任单位，明确整改责任部门，纳入持续追踪；

并对各车间的整改进展情况，在公司月度安全例会上通报。

车间班组安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。

2.同时对部分重要的风险进行专案改善监控，17年纳入的异常专案有

A．照明用电安全监测系统，监测各个照明用电状况，确保照明用电异常的及时发现；

B.电瓶车充电专案，针对以前长时间充电存在的火灾隐患导入投币充电，控制充电时间避免安全事件；

C．外来人员的安全告知系统，在进厂、车间登记处，增加视频入厂告知并辅助等级管理，将厂区基本要求反馈外来人员知悉。

D．杭州所、原料库办公区域用单安全改善，杜绝插线板等临时用电的安全隐患；

九、重大危险源

2017年的安全标准化识别中，公司不存在重大危险源，并对照17年公司的化学品状况进行盘点确认，公司在2017年，对公司现行化学品使用等各类状况进行对比，原工艺流程、化学品数量没有太大变化，公司无重大危险源。

一十、职业健康

1、公司建立职业卫生档案和员工健康监护档案，定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案，对员工进行定期职业健康体检并反馈员工本人知悉。

2、依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；

为从业人员配备合格的劳动保护用品，以改善员工作业职业危害状况；

设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态，监测的结果应当及时向从业人员公布，定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。

3、在职业危害区域工作的人员依据年检查定期检查职业禁忌症状况，以保证人员的身体健康，17年进行员工体检中2人听力下降，已按照管理要求进行调岗，以保证员工的职业健康！

。

4、对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

5、导入外部年度评价，并产出评价报告，保证公司职业危害的有效识别；

并按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。

一十一、安全生产事故及应急管理情况

公司制定了《EHS事故事件管理程序》等，设有应急领导组，且配备了经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事故的发生，进行一次演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，保障安全有序的工作环境，车间的安全通道多处设有安全出口，标志明显，对突发事故的人员疏散，由各车间主任、班组长负责，保证职工的安全。

应急设施配备情况：

公司在厂区、车间根据消防要求配置了大量灭火器、制定了《消防管理程序》，职责明确，确保应急器材的性能良好。

定期由安全部门进行检查，不断改进，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。

一十二、安全生产责任制奖惩考核情况

1、为切实加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责，区域负责制”的原则，厂长与各部门科长、科长与班组长、班组长与操作工人等层层签订《安全生产目标责任书》，并将责任书责任类目进行细化，真正把安全生产工作责任到人。

工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由公司办公室对各单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，未发生安全责任事故。

2、在17年安全责任书进行了修订，将根据安全法律法规，岗位职责，特性完善责任书的内容，分安全生产、特种设备管理、职业健康、消防安全、化学品管理、治安安全等，确保安全责任不缺失；

3、16年按照部门建立分类的指标考核，其中各部门考核状况如下：

仓管科考核部门绩效6%；

调配科考核果汁乳酸菌5%，优酪乳4%；

充填科考核果汁10%，乳酸菌2%，优酪乳5%，维修5.6%；

厂务科考核1%；

其他辅助单位考核3.75%；

；

针对外部供应商的安全责任考核17000余元；

一十三、安全生产操作规程制定情况

1、在17年，各个单位对部门的各工种、工序、设备等根据实际状况，都又盘点单位作业规范，进行岗位风险辨识，对内容存在缺失或新购设备的进行了更新、制定，在作业规范中，严格操作步骤，流程，并完善的安全的注意项目以保证人员操作安全，在进行人员岗位培训时，进行培训考核并建立培训记录，要求员工严格按照规程操作；

2、建立岗位点检表，将安全项目纳入岗位点检；

确保设备的安全性。

一十四、绩效评定和持续改进

公司为了精进安全生产管理，2018年拟对安全生产管理进行再细化，对安全管理规范进行适当的修订，特别是涉及日常管控主要安全项目；

并在每年年终，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

导入14001和18001体系，已提升再职业健康等方面的管理，构建有效的安全管理体系；

根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。

第二篇自评问题及纠正

通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和现场的检查，针对存在的问题提出纠正措施和建议，在2017年的自评申报异常中，还有如下异常未能处理完成，需在2018年继续追踪各个单位的整改及完成状况。

一、存在问题：

（一）安全基础管理

1、没有按照法规进行安全费用的比例预算；

2、查现场人员对岗位安全作业注意事项掌握状况不足，需再精进；

3、缺失在职人员培训记录及培训结果的跟踪分析；

（二）现场方面

1、设备类：

（1）码垛防护、咖啡混豆机、14贯一包装机、收缩箱排汽、四国顶部护栏、新购设备的安全防护不全存在人员操作伤害事件隐患；

（2）原理库照明部分灯故障，人车分流未能有效改善，存在隐患；

（3）现场交接班执行记录有缺失；

2、作业管理

有违章现象及防护缺失，发生及仓管的原料分区标识及新增设备岗位的风险辨识缺失等问题；

3、应急救援

专项的应急预案没有培训、演练，需纳入定期的演练评估；

3、隐患管理

（1）隐患管理中，未能有效对隐患进行分级管理；

（2）部分重要隐患未能在效期内改正；

4、事故管理

（1）虚惊事件的分析报告不够全面，且2017年对前期事件进行综合分析；

5、对16年查核异常无跟踪确认的改善记录；

二、针对上述问题，提出以下纠正措施

针对存在的不符合项，安全组对照评价标准和相关规章制度，并纳入安全会议追踪隐患的及时整改完成，计划在2018年完成全面的整改，保证各类异常的及时改善完成；

同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。

对缺失的异常，操作规程等，要求各个单位对照相应管理要求进行修订并发布；

第三篇自评结果

根据《饮料生产企业安全生产标准化评定标准》，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题在日常管理中分别进行了对标整改；

一、根据评定标准，自评得分明细如下：

公司在自查自改的基础上，充分根据《饮料生产企业安全生产标准化评定标准》的详细规则和分值规定；

于7月19日形成自评得分结果：

总得分932分。

具体得分情况如下：

应得分963分，实得分890分，得分率92，明细详见附件；

依公司在标准化申报的基础上有增加：

1、公司17年完成电瓶车充电区改造，提升电瓶车充电安全性；

2、落实外来人员入厂安全告知系统；

3、对吊顶照明用电的监测系统；

4、DNV工厂诊断及安全提升项目；

以及其降低员工风险而进行的各类管理项目等，18年将持续推进安全管理体系的提升及安全专案改善。